白银区稀土中学2020年度部门整体支出

白银区稀土中学2020年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：白银区稀土中学经办人：张思源联系方式评时间：2021年9月8日八、其他附件白银区稀土中学部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明投入12预算配置13在职人员控制率6在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。“三公经费”变动率6“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。过程61预算执行28预算完成率5预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算调整率5预算调整率=（本年追加预算-年初预算）×100%。预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。支出及时率51资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；资金使用符合部门预算批复用途的，得0.5分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得0.5。部门（单位）使用预算资金是否符合支出进度，按相关的预算财务管理制度的规定，并且按财政部门的进度。绩效监控率3绩效监控率，本年度与上年度比较是否做绩效监控，100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.5分，扣完为止结转结余率5结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额*100%；结转结余变动率＜0，计1分；结转结余变动率＝0，得0.5分；结转结余变动率＞0，不得分。部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率3结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额*100%；结转结余变动率＜0，计1分；结转结余变动率＝0，得0.5分；结转结余变动率＞0，不得分。部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。预算执行公用经费控制率3公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。“三公经费”控制率3“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。政府采购执行率3政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。100%计满分，每超过（降低）5%扣1分。扣完为止。过程61预算管理18管理制度健全性5①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度,2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。资金使用合规性5①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息公开性5规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。项目资料完整性3完整计3分，缺一项扣0.1分项目资料是否完整。产出27数量9基本保障完成率5部门基本支出能够保障部门正常运转和日常工作的完成，得1分，否则不得分；部门基本支出无结转结余，得0.5分，否则不得分；部门基本支出变动合理、合规，得0.5分，否则不得分。部门（单位）本年度基本支出：工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人家庭补助支出等；用以反映和考核部门（单位）对履行基本职责或完成基本任务的保障程度。项目建设完成率4项目投资进度与计划进度一样计4分，每超过10%扣0.5分项目投资进度完成率是项目投资实际进度与计划进度的比例。质量9基本保障合规率5部门基本支出能够保障部门正常运转和日常工作的完成，得1分，否则不得分；部门基本支出无结转结余，得0.5分，否则不得分；部门基本支出变动合理、合规，得0.5分，否则不得分。项目验收达标率4项目每完成一项进行验收，全部达标计4分，未验收1项扣0.4分，扣完为止。工程验收内容包括：工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。

时效9基本支出及时性31资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；资金使用符合部门预算批复用途的，得0.5分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得0.5部门（单位）使用预算资金是否符合支出进度，按相关的预算财务管理制度的规定，并且按财政部门的进度。项目支出及时性31资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；资金使用符合部门预算批复用途的，得0.5分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得0.5部门（单位）使用预算资金是否符合支出进度，按相关的预算财务管理制度的规定，并且按财政部门的进度。重点工作办结率3重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%；指标得分=办结率*指标满分值3分，指标得分不超过满分。部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度；重点工作指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。效益15社会效益4教师生活和学习学习环境4教学楼安全保障良好得1分，校园环境干净整洁得1分，周转宿舍舒适安全得1分，食堂政策供应营养餐和教职工餐得1分。教学楼安全保障、校园环境干净整洁、周转宿舍舒适安全、食堂能正常供应营养餐和教职工餐。生态效益3校园环境绿化3校园环境绿化达30%计3分，每低于10%，扣1分。校园环境绿化面积数可持续影响4保证义务教育的入学率4能够保证学校周边学生就进入学达到100%计4分，每减少10%扣0.4分，扣完为止学校周边学生是否就近入学满意度4家长和学生的满意度4办公场地、设施、设备等硬件条件的配备，对项目建设发展能有效保障，起到积极作用的，得2分，否则不得分；办公场地、设施、设备等硬件条件的配备，对项目建设发展影响作用一般的，得1分，否则不得分。建立