仓库物品管理制度6篇

Word版本，下载可自由编辑仓库物品管理制度(6篇）仓库物品管理制度（1）

1、仓库管理是要仔细做好校产、校具及选购物品的登记保管工作，要做到家底清，要做到帐物相符，定期清点。

2、新购置的国家资产必需符合审批、选购、验收、报销手续，会计和使用部门按发票登记后方可使用。

3、因是资产确系使用年久，又无法修复使用的，要办理报废手续，由管理者填报废单，经主管部门签看法后由主管校长批准。

4、教学仪器由教育处确定专人管理，有的不常用仪器由管理员管理，仪器一般供校内使用，外单位来人借用，要有正式介绍信，经主管领导批准方可出借，按时归还，如有损坏的状况按章办事。

5、保管员对教工借用的教具要精确     的填写借用字据和报帐单报校财务按月扣租用费。教学用具要准时归还，准时销帐。

6、要协作学校各部门进行勤俭建国、艰苦奋斗、增产节支、爱惜公物的教育。

7、学校的财物由校总务处保管员统一管理，教职工因工作学习和生活需要，必需利用保管员领取或借用，一律不得私自任意拿用。

8、领取和借用学校公物必需办理肯定手续，属消耗品需签名，珍贵的仪器须经校分管领导批准后方可出借。借用完马上归还或按借用日期归还。

9、归还物品，保管员要验收，如有损坏要查明缘由，按责任大小合理处理。

仓库物品管理制度（2）

第一节总则

第一条为规范公司内部仓库管理，有效掌握库存物资进出，保障公司财产平安，提升生产管理效率，增加公司经济效益，制定本方法。

其次条除下文特殊说明外，本方法只适用于公司市政事业部仓库，沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理。仓储管理必需坚持全过程掌握的原则，仓库应配备负责人和仓库管理员，仓库负责人和仓库管理员是仓储管理的直接责任人，事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人。

其次节原材料、配件、耗材入库

第三条原材料、配件、耗材经选购运抵仓库后，选购部门应同时将选购清单交至仓库管理员，作为入库通知。

第四条仓库管理员依据入库通知清点入库原材料，配件和耗材，检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一样。

第五条假如仓库管理员清点时发觉差异，仓库管理员应填写《收料异样通知单》(见附表4-1)，然后连同选购清单一起在当日内交至选购部门，由选购部门联系供应商处理。同时，仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架，避让同其他物资混淆，并记录临时账。待选购部门处理完毕后，仓库管理员重新开头入库程序。《收料异样通知单》共两联，一联交选购部门，一联由仓库管理员留存备查。

第六条假如仓库管理员清点时未发觉差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将原材料，配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后，一联交选购部门，一联交财务部作付款入账依据，一联由仓库部门留存备查。

第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核。发觉问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。

第八条每月月末仓库管理员依据须当月原材料、配件、耗材的入库状况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，经仓库负责人复核无误并签字确认后，交金融财务部作对账和备查使用。

第九条每月月末，财务部依据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及选购部门送交的选购清单同供应商财务部进行对账，货已到发票未到的物资，作暂估入账处理。

第三节产成品入库

第十条产成品入库制度专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理方法。

第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库，并且随带生产记录以供仓库管理员清点核对所用。

第十二条仓库管理员负责清点送抵仓库的产成品，并依据生产记录，与实际清点结果作比较，检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一样。

第十三条假如仓库管理员清点时发觉差异，仓库管理员通知生产部门处理差异，并临了堆放产成品于仓库，避让同其他正常入库的产成品混淆，同时记录临时账。待生产部门处理完毕后，仓库管理员重新开头入库程序。

第十四条假如仓库管理员清点无差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后一联交生产部门，一联交金融财务部作入账依据，一联由仓库部门留档备查。

第十五条仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或抽核。发觉问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。

第十六条每月月末仓库管理员依据当月产成品的入库状况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，仓库负责人复核无误后，交金融财务部作入账使用。

第四节配件、耗材领用出库

第十七条生产部门或设备管理部门相关人员因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必需仔细填写《配件、耗材领用申请单》(见附表4-4)。除上述两部门外，其他部门人员不得领用仓储的配件和耗材。

第十八条生产部门或设备管理部门领导跟据配件或耗材的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《配件、耗材领用申请单》上签字。其中，生产部门领导指指各机施站、拌站站长及其部门内上级领导。设备管理部门领导指机修站站长及其部门内上级领导。

第十九条仓库管理员收到《配件、耗材领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。假如不齐全，退回申请单不予发货。假如申请审批程序齐全，预备出库配件，填写《出库单》(见附表4-5)，并由仓库管理员和领用人签字，登记仓库台帐。《出库单》要连号记录，不得跳号。一共三联，一联至领用部门，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《配件、耗材领用申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。

其次十条仓库负责人对上诉领料程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查缘由，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。

其次十一条每月月底仓库管理员依据当月《配件、耗材领用申请单》和《出库单》汇总编制《配件、耗材使用汇总表》(见附表4-6)，并附上《配件、耗材领用申请单》和《出库单》。

其次十二条仓库负责人对上述程序进行复核，检查《配件、耗材领用申请单》和《出库单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核无误后交金融财务部。

其次十三条金融财务部依据《配件、耗材使用汇总表》入账，核算各部门制造费用。

第五节原材料领用出库

其次十四条原材料领用出库方法专指道路中心研发生产产品时领用原材料和进一步加工沥青混合料时领用自行生产的中间产品(产成品)的管理方法。

其次十五条道路中心生产车间相关人员依据生产目标和工艺比例推算出原材料的估计使用量，然后提出原材料的使用需求，仔细填写《原材料领用申请单》(见附表4-7)。

其次十六条生产车间主任跟据原材料的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《原材料领用申请单》上签字确认。

其次十七条仓库管理员收到《原材料领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。假如不齐全，退回申请单不予发货。假如申请审批程序齐全，预备出库原材料，同时填写《领料单》(见附表4-8)并由领用人及仓库管理员签字，登记仓库台账。《领料单》要连号记录，不得跳号，并且填写生产单号、原材料用途。一共三联，一联至生产车间，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《原材料领料申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。

其次十八条仓库负责人对上诉程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查缘由，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。

其次十九条生产过程中，假如发生领用的原材料不足时，由生产车间主任或副主任依据短缺量到仓库去领用原材料，仓库管理员发出原材料的同时，开出领料单，生产单号照旧填写原申请时的单号和原材料用途。假如发生领用的原材料多余时，临了保存放在生产车间，以备下次生产使用。

第三十条每月月底仓库管理员依据当月《原材料领用申请单》和《领料单》汇总编制各原材料的《原材料使用汇总表》(见附表4-9)，并附上《原材料领料申请单》和《领料单》。

第三十一条仓库负责人对上述程序进行复核，检查《原材料领用申请单》和《领料单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核有误则协同仓库管理员查明缘由，修改《原材料使用汇总表》。复核无误则签字确认，将《原材料使用汇总表》及全部所附《原材料领料申请单》和《领料单》交金融财务部门。

第三十二条金融财务部据此进行账务处理。

第六节附则

第三十三条本方法由总经室负责解释。

仓库物品管理制度（3）

加油站属于经营储存汽油、柴油等易燃液体的易燃易爆场所。为了确保加油站的平安经营，特制定本制度。

1、有关消防要求管理

易燃易爆危急化学品储存场所应符合GB50016－20xx中4.2的要求。

站内的汽油、柴油等基本属于罐装（散装）露天埋地设置。建筑物的耐火等级要求略。主要应留意与周边环境的平安间距及相互影响等客观因素。留意易燃易爆容器的检查检修，防止易燃易爆场所的易燃液体的泄漏、爆炸极限的形成等。油品的的管理如接卸、量油、加油等严格依据操作规程进行操作。避让由于违反操作规程而造成人为的火灾爆炸事故。

2、库房内部管理

桶装汽油、煤油、柴油以及机油等等低、中、高闪点液体以及可燃液体等应储存在一、二级耐火等级的建筑物内。贮存汽油、柴油等易燃易爆商品的库房，应冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和避光。

依据各类商品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的.分区分类，分库存放。

易燃易爆危急化学品避让阳光直射、远离火源、热源、电源，无产生火花的条件。除按规定分类贮存外，还应专库贮存。

3环境卫生条件管理

库房四围应无杂草和易燃物。库房内常常打扫，地面无漏撒商品，保持地面与货垛清洁卫生。

4温湿度条件管理

易燃易爆危急化学品一般温度掌握在25℃以下；相对湿度一般掌握在≤75％。库房内设温湿度表（重点库可设自记温湿度计），按规定时间观测和记录。

依据商品的不同性质，采用密封、通风和库内吸潮相结合的温湿度管理方法，严格掌握并保持库房内的温湿度。

5入库验收管理

入库商品必需符合产品标准，并附有生产许可证和产品检验合格证。进口产品还应有中文平安技术说明书、平安标签以及其他说明；保管方应验收商品的生产工厂、生产日期（批号）、内外标志、容器、内外包装、衬垫等，验后作出验收记录；验收应在库房外平安地点或验收室进行；每种商品拆箱验收2～5箱（免检商品除外），发觉问题，扩大验收比例。验后将商品包装复原，并做标记；验收商品质量（感官）；凡外标志不全，包装不符合规定的.不得签收入库或暂存观看室。如包装破漏需整好后再行入库。验收完毕，合格的做好入库单及验收记录，并转存货方。

6平安检查和质量检查管理

每天对库房内外进行平安检查，检查易燃物是否清理，货垛坚固程度和异样情况等；依据商品性质，定期进行以感官为主的在库质量检查，每种商品抽查1～2件，主要检查商品自身变化，商品容器、封口、包装和衬垫等在贮存期间的变化。

7平安操作

作业人员应穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具，操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击；各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场应远离热源与火源‘操作易燃液体需穿防静电工作服，禁止穿带钉鞋。大桶不得直接在水泥地面滚动。出入库汽车要戴好防护罩，排气管不得直接对准库房门；不得在水泥地面滚动；库房内不准分、改装，开箱、开桶、验收和质量检查等需在库房外进行。

仓库物品管理制度（4）

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，削减库存资金占用，特制定本方法。

2.本方法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由选购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满意公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、选购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库依据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.依据公司生产经营时间特征，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货方案与掌握

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避让资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，依据销售记录与方案、生产方案等制定最优订购点、订货点、平安库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行掌握，实际库存量降到订购点时，即可提出补充选购方案申请。

四、入库

1.全部物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

2.办理入库手续时，参照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发觉品名、型号或规格或包装破损的，应通知选购主办处理。

3.仓管员於物料入库时发觉问题，未准时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对全部入库物品准时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对全部库物品准时入帐。

2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人於物料出库时发觉问题，未准时当场处理的，该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随便进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和气，热忱积极服务。

7.对特别设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特徵打算堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

4.对危急物品隔离管制；

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员强化对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，留意清洁卫生，定期实施平安检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换修理的应准时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。准时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减状况。

2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点状况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品准时处理。对盘盈、盘亏状况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的`统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力削减库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

仓库物品管理制度（5）

1、学校行政仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

2、对仓库全部物品应强化防潮、防蛀、防压等保管措施，如因保管不善，损坏物品一律照价赔偿。

3、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表”一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。

4、对学校所购全部物品，一律先入库后领用制度。入库时要仔细检查物品型号、数量是否与发票一样，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。

5、领物人必需凭主管部门签发的'领物申请单方可发货。

6、因现代教育的需求，对确需淘汰或报废的物品，需先向主管部门提出申请，由主管部门与保管人核查后报校长室同意，方可消帐。

7、对领物人要热忱服务，不得擅自离岗。

仓库物品管理制度（6）

为了保障仓库物资保管平安、有序、规范，提升仓库工作效率，特制定本制度。

一、存货入库管理

1、依据材料入库点验单、合格证书及装箱清单等，核对清点物资名称、数量是否一样，单据备齐后方能验收。

2、进入待验区，未经检验合格不准投入使用。

3、原材料必需按国家计量方法验收入库，按法定计量单位换算,过数精确     无误,留有纪录,以便核对。

4、重要器材、成套设备依据设备随带装箱清单，保管员签署到货凭证，依据《质量管理体系程序文件》，依据XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验掌握程序》中常规检验项目（附录A）先进行自检，自检合格后，通知质量保证部检验人员进行入库检验，并填写《配套产品入厂（出库）检验单》，经检验合格后方可入库。

5、依据随带装箱清单，保管员签署到货凭证，并通知船东对到货器材进行检验，确认其符合验收标准后方可入库。

6、阅历收合格的器材,必需按规格、性能、材质定量，分类保管，不得将不同规格、不同性质的器材混堆乱放。

7、不合格品，应隔离堆放、严禁发放。

二、存货保管管理

1、依据货物特征，做到过目见数，检点便利、成行成列，一律具体注明编号、名称、单位、以资区分，并建立收发记录和台帐，便于定期盘点。

2、收、发材料应保证精确