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文档简介

管理评审控制程序文件编号：HK-QP-14

制定部门：管理者代表版本/版次A/0制订审核批准总页数4发行日期2022-01-05份序号1.目的对管理体系进行评审，以确保公司管理体系的适宜性、充分性及有效性，使之能持续符合IS09001:2015国际标准及公司既定方针与目标的要求。.适用范围适用于公司管理者对管理体系的评审。.职责总经理负责主持管理评审会议；管理者代表负责召集管理评审会议，报告管理体系的运行情况；管理评审会议参加人员：各部门主管；评审涉及的相关部门负责提供评审会议所需的资料，并根据提出的问题和纠正与预防措施要求，制定纠正和预防措施并落实。.作业内容管理评审会议由总经理主持，参加人员为部门主管及总经理指定列席的人员，总经理若无时间主持，则由其指定人员代理主持。管理评审会议为每年至少一次，时间为内部质量审核后的一个月内。在以下四种情况下，由总经理批准，可召集临时评审会议：a.内部或外部审核之后；b.组织结构、相关法律法规、工艺技术发生重大变化；c.发生严重的顾客投诉等；d.发生重大产品质量事故；在管理评审会议召开前两周内，由管理代表发出《管理评审计划》给相关部门,相关部门根据《管理评审计划》的内容准备相关的资料。管理评审议程内容包含下列各项：a.上次管理评审的跟踪措施；b.与管理体系相关的内外部因素的变化；c.顾客满意和相关方的反馈；d.目标实现程度；e.过程绩效以及产品和服务的符合性；f.监视和测量结果；g.审核结果；h.外部供方绩效；.资源的充分性；j.应对风险和机遇所采取措施的有效性；k.改进机会管理评审的输出：管理评审的形成的决议至少应包括以下方面的内容：a.改进的机会；b.管理体系所需的变更；c.资源需求。评审的记录《管理评审会议记录表》按照《记录信息控制程序》保存。管理评审会议结束后，由管理者代表依据会议记录和总经理作出的评审决议编制《管理评审报告》，经总经理批准后，形成正式文件，发至每个参加评审会议的人员。管理评审完成后，由管理者代表根据《管理评审报告》的要求，按照《纠正和预防措施控制程序》，将需改善的方面以《纠正预防措施整改单》的形式发放予相关部门，相关部门负责实施改善。内部审核小组负责所有会议决议的追踪、检查和结果确认。.使用表单管理评审计划管理评审会议记录表管理评审报告质量目标统计分析表.相关文件内部审核控制程序记录信息控制程序纠正与预防措施控制程序附件管理评审程序流程图流程权责管理者代表各部门各部门内审员各部门内审员内审员管理者代表各部门内审员行

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