公司管理体系文件

公司管理体系文件治理体系文件文件编号：CR161/QES/2012B2012-06-15颁布2012-06-18实施中铁十六局集团第一工程有限公司颁布令本公司依据GB/T19001－2008《质量治理体系要求》、GB/T24001-2004《环境治理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全治理体系规范》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量治理规范》、GB50656-2011《施工企业安全生产治理规范》、AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化差不多规范》、JGJ/T77-2010《施工企业安全生产评判标准》，结合公司实际情形，制定了CR161/QES/2012B（第七版）治理体系文件，现予以公布，2012年6月18日正式实施。各单位、各部门和全体职员必须遵照执行。二O一二年六月十五日授权托付书按照公司治理工作需要，授权托付副总经理孟军芬兼任治理者代表，履行治理者代表职责，负责组织建立、实施和保持公司贯彻质量、环境和职业健康安全治理体系连续运行的适宜性、充分性和有效性。二O一二年六月十五日质量方针兑现合同承诺留下时代精品严格遵守建设法律法规，信守合同、履行承诺，落实质量终身责任制，以先进的技术和治理手段精心组织施工生产，满足业主对工程项目质量、工期、造价、保修的要求和期望，取信于业主和市场。通过建立质量方针、质量目标和实施内审、信息数据处理、纠正/预防措施以及治理评审连续改进质量体系运行的有效性，促进企业治理水平的提升，营造更多一流工程奉献给社会和业主。赢得顾客和社会的认可和赞扬。质量目标单位工程一次验交合格率100%；合同履约率100%；多创省部国家级优质工程。环境方针树环保理念筑绿色工程通过加大国家和地点环境爱护法律法规的教育，提升全体职员、分承包方和外部劳务对环境爱护的认识，增强环保意识和理念，自觉遵守法律法规，遵守行业的有关条例、标准、规定，本着节能降耗，污染预防的原则，开展施工生产活动，连续改进环境绩效，用爱心筑造绿色工程。环境目标公司施工生产经营活动符合国家、地点环境爱护法律、法规要求。职业健康安全方针职员平安时刻关注施工安全警钟长鸣企业时刻关注全体职员包括有关方的人身健康安全，对施工生产的所有活动警钟长鸣；遵守与施工生产活动和职员生命健康有关的法律法规，连续改进职业健康安全治理体系活动。职业健康安全目标职员因工死亡率小于0.15‰；重伤率小于0.5‰；职员因工职业病发生率小于1.0‰二O一二年六月十五日企业概况单位名称：中铁十六局集团第一工程有限公司资质：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、铁路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、水工隧洞工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级信用等级：AAA施工能力：年施工能力达30亿元固定资产：6亿元职工人数：1500人法人代表：周灿华总经理：陈宏铭地址：北京市顺义区府前东街15号第一章治理体系的应用及范畴1.目的通过体系的有效应用，包括体系连续改进的过程，提升公司质量、环境与职业健康安全的治理水平及实物工程质量和环境与职业健康安全绩效，满足顾客和有关方要求及适用的法律法规要求，增强顾客中意，预防环境污染，保证人身健康，操纵和减少质量、环境和职业健康安全风险、事故及财产缺失。2.适用范畴适用于公司铁路工程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程、水工隧道工程和土石方工程施工任务承揽、施工预备、施工生产、竣工验交和回访保修全过程活动的治理，及机关办公区域和施工生产活动区域治理，包括对物资、设备、检测试验供方、工程分包/外部劳务等有关方施加阻碍的治理。3.删减3.1本公司不涉及工程产品设计和开发业务,即按施工图和设计文件进行施工,对GB/T19001－2008《质量治理体系要求》中的7.3条款“设计和开发”及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量治理规范》中的10.3“施工设计”全部内容要求予以删减。关于施工组织设计、施工方案，包括施工工艺设计按GB/T19001－2008《质量治理体系要求》中的7.1条款要求进行操纵。3.2以上删减不阻碍我公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。第二章引用标准GB/T19001-2008《质量治理体系要求》GB/T24001-2004《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全治理体系规范》GB/T19000-2008《质量治理体系基础和术语》GB/T19011-2003《质量和（或）环境治理体系审核指南》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量治理规范》GB50656-2011《施工企业安全生产治理规范》AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化差不多规范》JGJ/T77-2010《施工企业安全生产评判标准》第三章术语和定义1.建设单位：建设工程的投资人，或工程总承包方，也称“业主”，是工程项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规选择承包单位等权益。2.监理单位：是指通过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位托付，按照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位托付的范畴内进行监督治理的企业。3.使用单位：竣工验收后该工程的产权人或经营使用者。4.顾客:指工程建设的主管部门、建设/使用单位、设计、监理单位。5.项目经理部:指以公司内部承包形式将公司与业主合同约定的工程项目，由公司授权对工程项目实施组织、和谐、监控、验证的派出机构。6.施工组织设计：是指导建设工程施工预备和施工全过程的技术治理文件。7.施工设备：用于工程施工的机具设备。8.工程设备：工程项目设计要求安装和移交的设备。9.隐藏工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐藏工程。10.施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸所编成的施工文件。11.特种作业：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、登高架设作业、锅炉作业、爆破作业、瓦斯检验。12.外部劳务:以合同约定承担公司部分施工任务的工程劳务公司/企业等。13.物资供方:指为项目部提供原材料、半成品和工程设备的厂家或信誉度好的物资中间供应商。14.环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人及其他们之间的相互关系。15.环境因素:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。16.不符合：不满足工作标准、规定、程序、法规、规范或没有实现规定的目标等情形。17.外来文件:指政府或上级发来的文件或本公司决定采纳的外部文件。18.有关方：关注用人单位的环境和职业健康安全绩效或受其阻碍的个人或团体。指与公司承担施工的工程项目有关的合格劳务供方、合格物资供方、合格设备供方、业主、居民、银行、项目所在地政府部门及上级主管部门等。19.事故：造成死亡、疾病、损害、损坏或其他缺失的意外情形。20.事件：导致或可能导致事故的情形。21.危险源：可能导致损害或疾病、财产缺失、工作环境破坏或这些情形组合的根源或状态。22.绩效：基于环境职业健康安全方针和目标，与组织的环境因素和职业健康安全风险操纵有关的测量结果。23.临边作业：指施工现场高处作业中工作面的边沿没有围护或有低于800mm的围护时的作业。这类临边有：沟、坑、槽边，深基础周边，楼层周边，桥台周边，桥墩周边，楼梯段侧边，平台或阳台边，屋顶周边等。公司质量、环境和职业健康安全治理组织机构图治理者代表治理者代表分管机关领导副总经理 总工程师总经济师总会计师工会主席总经理公司办公室经营信息部经济治理部施工技术部安全质量部设备运输部物资治理部社保治理部工会人力资源部测试中心项目经理第五章治理体系的操纵与实施治理体系过程分管公司领导治理部门执行/实施单位/部门操纵与实施要求治理体系的策划与建立总经理安全质量部安全质量部建立、实施和保持公司的治理体系，并连续改进其有效性，变更时保持治理体系的完整性。满足GB/T19001－2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，符合公司实际情形。方针和目标方案的建立与保持总经理安全质量部施工技术部各部门项目部执行《方针和目标方案治理程序》。组织机构及各级职责与权限的确定总经理安全质量部各部门项目部1、见第四章《公司质量、环境和职业健康安全治理组织机构图》、附录(一)《公司质量、环境和职业健康安全治理职责和权限》及公司公司有关质量、安全、环保和职业健康治理文件。见附录（二）。2、各单位、各部门要按照治理体系的要求,制定本单位/部门岗位人员的职责和权限,并将部门/岗位职责和权限规定发至有关部门和人员,便于相互了解、沟通和工作配合.各级职员要熟知自己和部门的职责、权限、接口和相互关系。投标及合同治理副总经理经营信息部经营信息部执行《投标及施工承包合同治理程序》及公司有关投标和施工合同治理规定。见附录（二）。总经济师经济治理部经济治理部人力资源治理总经理人力资源部人力资源部项目部执行《人力资源治理程序》及公司有关投标和施工合同治理规定。见附录（二）。施工设备治理副总经理设备运输部设备运输部项目部执行《施工设备治理程序》及公司有关施工设备治理规定。见附录（二）。建筑材料、构配件和设备治理副总经理物资部物资部项目部执行《物资治理程序》和公司有关物资治理规定。见附录（二）。工程分包与外部劳务治理总经理人力资源部项目部执行《工程分包与外部劳务治理程序》、和公司有关工程分包与外部劳务招标、合同签订及使用治理等规定。见附录（二）。总经济师施工技术治理总工程师施工技术部项目部执行公司有关施工技术治理规定。见附录（二）。施工进度治理总工程师施工技术部项目部执行公司有关施工进度治理规定。见附录（二）。治理体系过程分管公司领导治理部门执行/实施单位/部门操纵与实施要求测量与试验治理总工程师测试中心测试中心项目部执行《测量与试验设备治理程序》及公司有关测量与试验治理规定。见附录（二）。施工质量治理总工程师安全质量部各部门与项目部执行《方针和目标方案治理程序》《施工安全质量和环保水保治理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测治理程序》《质量、环境和职业健康安全咨询题、事件事故与不符合调查处理程序》及公司有关施工质量治理规定。见附录（二）。施工安全治理副总经理总工程师安全质量部各部门与项目部执行《危险源辨识、风险评判与操纵策划程序》《方针和目标方案治理程序》《法律法规和其它要求治理程序》《施工安全质量和环保水保治理程序》《应急预备与响应治理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测治理程序》《质量、环境和职业健康安全咨询题、事件事故与不符合调查处理程序》及公司有关施工安全治理规定。见附录（二）。环保水保治理总工程师施工技术部项目部执行《环境因素识不与评判程序》《方针和目标方案治理程序》《法律法规和其它要求治理程序》《施工安全质量和环保水保治理程序》《应急预备与响应治理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测治理程序》《质量、环境和职业健康安全咨询题、事件事故与不符合调查处理程序》及公司有关环保水保治理规定。见附录（二）。职业健康治理工会主席社保治理部项目部执行公司有关职业健康、职业病防治、卫生防疫等治理规定。见附录（二）。消防及危爆物品治理副总经理安质/物资部项目部执行公司有关消防及危险/爆破物品工作治理规定。见附录（二）。监督考核与分析评判治理总经理副总经理总工程师总经济师总会计师工会主席各有关部门各有关部门项目部执行《治理体系过程监测程序》《内部审核治理程序》《合规性评判治理程序》《顾客中意度监控治理程序》《数据分析治理程序》《治理评审程序》。治理体系过程分管公司领导治理部门执行/实施单位/部门操纵与实施要求协商沟通与信息治理总经理工会主席总工程师工会安全质量部施工技术部各部门项目部执行《信息交流与协商沟通治理程序》。改进与创新治理总经理副总经理总工程师各有关部门各有关部门项目部执行《改进和创新治理程序》与公司有关科技治理规定。见附录（二）。文件和资料治理总经理公司办公室各部门项目部执行《文件和资料治理程序》。记录治理总工程师安全质量部各部门项目部执行《记录治理程序》。公司机关环境与职业健康安全治理分管机关领导公司办公室公司机关各单位/部门执行《环境因素识不与评判程序》《危险源辨识、风险评判与操纵策划程序》《方针和目标方案治理程序》《法律法规和其它要求治理程序》《环保水保操纵措施》《治理体系过程监测程序》《应急预备与响应治理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测治理程序》》《合规性评判治理程序》《质量、环境和职业健康安全咨询题、事件事故与不符合调查处理程序》《改进和创新治理程序》方针和目标方案治理程序1.目的确保建立符合治理体系标准和公司实际情形的治理方针和目标，连续改进公司的质量、环境和职业健康安全治理工作。通过合理制定环境和职业健康安全治理方案，并进行有效实施和保持，确保公司环境与职业健康安全目标的实现。2.适用范畴适用于公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和治理方案的建立、评审、更新与实施。3.职责与权限3.1公司总经理负责公司治理方针和目标的建立、评审与更新。3.2公司施工技术部负责公司环境治理方案的制定、评审、更新与组织实施。3.3公司安全质量部负责公司职业健康安全治理方案的制定、评审、更新与组织实施。3.4公司各部门依据治理工作内容和职责权限对公司治理目标进行分解，制定和评审更新治理工作目标。3.5公司办公室负责制定和评审更新公司办公区域和办公活动的环境和职业健康安全目标和治理方案。3.6项目部负责项目的质量、环境和职业健康安全目标和治理方案制定、评审、更新与组织实施。4.工作程序4.1质量、环境和职业健康安全方针制定依据a.与公司的经营治理方针相适应，体现公司的治理宗旨和方向b.适合公司活动、产品和服务的性质、规模与环境阻碍c.适合于公司环境和职业健康安全风险的性质和规模d.遵守有关法律法规，满足合同约定及发包方和其它要求的承诺，认真服务于发包方和社会，增强其中意程度，树立企业形象，追求持续改进和提升治理水平e.污染预防、连续改进公司治理体系有效性及环境和职业健康安全绩效的承诺f.提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架4.2质量、环境和职业健康安全目标、指标制定依据a.公司的质量、环境、职业健康安全方针,包括污染预防和连续改进的承诺。b.国家有关法律、法规的要求c.满足施工合同、发包方及有关方的要求和期望，并明确质量、环境和职业健康安全治理及工程质量应达到的水平，事故操纵及安全生产和文明施工等要求。d.重要环境因素、职业健康安全危险源和风险e.财务状况、运行和经营要求f.技术方案的可行性g.有关方的意见h.可测量的原则4.3治理方案内容包括:为实现目标指标规定的有关职能和层次的职责和权限及实现方法和时刻表。4.4方针和目标方案的建立、评审、更新与实施4.3.1公司的治理方针和总体及年度目标由总经理确定、批准公布和定期评审，一样在治理评审时进行。当治理方针和目标制订依据发生较大变化时，或公司业务发生变更等情形时，应及时评审和更新,以保证其连续有关和适宜性。当公司治理方针和目标已连续完成和保持，应通过评审和更新治理方针和目标予以实施，进一步提升质量、环境和职业健康安全治理水平和绩效。4.3.2为实现公司质量、环境和职业健康安全目标和指标，每年初或公司治理目标、指标更新时，公司各职能部门要依据工作内容和职责权限对公司治理目标进行分解，制定治理工作目标，由部门主管审批后实施。公司施工技术部、安全质量部负责组织制定公司的环境与职业健康安全治理方案，由公司总经理审批后实施。公司办公室要制定公司机关的环境和职业健康安全目标、指标和治理方案，由公司分管机关领导审批后及时通报公司各部门予以实施。4.3.3项目部在进行施工预备时，要按照公司的治理目标和指标、工程项目的施工承包要求、工程特点和实际情形制定项目的质量、环境和职业健康安全目标、指标和治理方案，由项目经理审批后实施。如有重大设计变更或重大环境因素与重大职业健康安全风险发生变化等情形，项目部应及时对项目的治理目标进行评审，必要时予以更新。4.3.4各部门和项目部制定的治理目标应量化，是可测量的。4.3.5公司安全质量部/施工技术部/公司办公室/项目部每隔一年要对环境与职业健康安全治理方案组织进行评审，必要时予以修订更新。当发生重大设计变更，阻碍环境与职业健康安全治理方案的实施或环境与职业健康安全目标发生变化或由于其它客观条件发生变化，治理方案实施成效达不到目标、指标要求时，要及时对治理方案进行评审、修订和更新。4.4治理方针的传达与保持4.4.1公司各单位和部门要通过印发张贴、会议宣讲、文件传达等到形式，向内部职员和代表公司工作的人员以及有关方传达和宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针，并为他们猎取提供方便,使内部职员和有关方充分明白得我公司的质量、环境和职业健康安全方针。4.4.2公司所有单位、部门和人员都要贯彻公司的治理方针，并为之保持和实现努力工作。4.5目标的考核执行《治理体系过程监测程序》《内部审核治理程序》《合规性评判治理程序》《顾客中意度监控治理程序》《治理评审程序》及公司有关治理规定。投标及施工承包合同治理程序1.目的通过依法进行工程项目投标及签约活动,对施工承包要求进行确定和评审，正确明白得和确定与施工承包有关的要求，并通过合同履行情形的监控，确保公司实现这些要求以满足发包方要求并增强其中意程度。2.适用范畴适用于公司工程项目投标活动及施工承包合同的治理。3.职责与权限3.1公司经营信息部负责组织与发包方进行沟通，依法进行工程项目投标和签约，对招投标时期的工程项目施工承包要求进行确定和评审，并负责将招、投标有关内容信息向公司有关部门进行传递，对项目部进行招、投标文件交底。3.2公司经济治理部负责施工时期工程项目施工承包要求的变更和修订治理，并负责施工承包合同治理，并负责将工程施工承包合同有关内容信息向公司有关部门进行传递，对项目部进行工程施工承包合同交底。3.3公司施工技术部、安全质量部、经济治理部、物资部、设备运输部、测试中心、社保治理部、工会、人力资源部负责配合对招投标时期的工程项目施工承包要求进行评审，并按照治理工作内容和职责权限对施工承包合同的履约情形实施监控。3.4项目部负责对施工时期与发包方及其代表进行沟通，对工程项目施工承包要求的变更和修订进行确定、评审、签认和处理，并负责有关施工策划和治理文件的更换和向项目部有关人员和下属施工单位传递文件更换的信息。4.工作程序4.1投标4.1.1招标信息评审公司经营信息部按照获得的工程招标信息，针对工程规模、结构特点、资金来源及公司施工能力提出是否参加投标活动的意见，报公司领导审批以确定是否参加投标活动。4.1.2招标文件评审关于批准参加投标活动的的工程项目，由经营信息部组织与发包方进行沟通，对招标文件的工程项目施工承包要求进行分析和评审，并将评审结果报公司领导审批，以决定是否参加投标活动。评审内容包括：a.发包方规定的要求，包括施工治理、工程质量、环保水保、施工安全、工期、造价、竣工验收和工程保修、分包等方面的要求；b.发包方尽管没有明确规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如节能等；c.国家、行业、地点法律、法规、标准及施工和验收规范、质量检验评定标准等要求；结合公司的实际情形，分析公司是否有能力满足工程项目施工承包的要求。4.1.3投标文件的编制、评审与递交关于决定进行投标的工程，由公司经营信息部组织编制投标文件，并在递交投标文件前进行评审,并将评审结果报公司领导审批，以确定是否能够递交投标文件。评审内容包括：a.所做出的承诺是否包含了对招标文件进行分析和评审所确定的工程项目承包施工要求；b.投标文件的合理性，包括初步施工组织设计，其内容和形式是否满足投标要求，是否能够满足与工程施工承包有关的要求，以及投标报价的合理性；c.公司是否有能力履行所做出的承诺，包括为增强发包方中意和市场竞争力所做出的附加的承诺。通过评审审批后，由公司经营信息部组织按法律法规及发包方要求进行投标文件递交。4.2施工承包合同治理4.2.1合同评审及签约关于中标的工程项目，由经营信息部组织对合同草案进行评审,并将评审结果报公司领导审批，以确定是否能够签订施工承包合同。评审内容包括：a.施工承包合同的合法性；b.与往常表述不一致的内容要求是否存在矛盾或不清晰的地点，确定如何与发包方进行沟通的建议措施，以澄清或解决，确保正确明白得合同条款的内容要求；c.公司是否有能力满足施工承包合同所规定的全部要求。通过评审审批后，公司依法与发包方进行沟通和签约。施工承包合同由公司经济治理部负责保管。4.2.2合同变更4.2.2.1关于发包方要求的重大设计变更或合同承包条件的变更、工程施工遇到不可抗力障碍，双方须对合同承包条件进行变更、以及因我方缘故须将合同承包要求进行变更时，项目部与发包方及其代表进行沟通，对合同变更内容进行评审，确定是否有能力满足变更内容要求，以及需要进一步研讨、制定或实施的技术、治理措施，包括对合同变更的建议，并将评审结果报公司领导审批后依法进行合同变更的签认。4.2.2.2项目部在接收到合同变更信息后，应组织审核，予以确认，同时确定需要进一步研讨、制定或实施的技术、治理措施，并将评审结果报项目经理审批后依法签认。4.2.2.3关于合同变更或合同执行中显现的咨询题和纠纷，应按公司有关规定就有关违反法律法规或不适用、矛盾、不清晰的咨询题及我方的建议和意见及时与发包方及有关单位通过会议、书面报告和座谈等形式进行沟通和洽商，予以解决。4.2.2.4关于施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，作为施工承包合同的组成部分。4.3信息传递4.3.1合同签定后，经营信息部和经济治理部将有关招、投标文件和工程施工承包合同内容信息向公司有关部门进行传递，并对项目部进行交底，明确工程施工任务和目标。4.3.2合同进行变更后，由项目部和经济治理负责更新后的合同保管。并由项目部按照需要和有关规定对有关文件进行修改（如施工组织设计或施工方案、施工进度打算等），以满足合同修订后的要求，并将变更后的要求及时传递到有关单位、部门和人员，确保他们明白已变更的要求。4.4合同履行4.4.1公司各单位、各部门应主动履行合同约定，显现纠纷时，按公司有关规定执行。4.4.2公司各有关部门按照治理工作内容和职责权限对施工承包合同的履约情形实施监控，并进行分析和记录，作为改进的依据。4.5记录的要求4.5.1经营信息部负责招投标时期的工程项目施工承包要求确定和评审结果及评审所引起的措施的记录和储存。经济治理部和项目经理部负责施工时期工程项目施工承包要求变更和修订信息的确定和评审结果及评审所引起的措施的记录和储存。公司各有关部门负责对施工承包合同的履约情形监控予以记录和储存。4.5.2当发包方提供的要求没有形成文件，即口头提出的要求，要进行记录，并得到发包方的确认。5.记录CR161/09《工程施工承包要求确定和评审报告》环境因素识不与评判程序1.目的通过环境因素的识不、评判和更新，确保公司在建立、实施和保持环境治理体系时，有效地操纵重大环境因素，达到污染预防、节能降耗的目的。2.适用范畴适用于公司施工生产和服务全过程活动及机关办公区域和施工生产活动区域中应操纵的环境因素，以及需要对物资设备供方、外部劳务等有关方施加阻碍的环境因素，包括已纳入打算、新开发或修改各项施工和服务治理活动所产生的环境因素的识不、评判和更新。3.职责与权限3.1公司施工技术部负责组织进行公司环境因素的识不、评判和更新。3.2公司办公室负责组织机关各单位/部门进行公司办公区域的环境因素识不、评判和更新。3.3项目部负责组织进行项目施工生产和服务全过程活动及施工生产活动区域中应操纵的环境因素，以及需要对物资设备供方、外部劳务等有关方施加阻碍的环境因素，包括已纳入打算、新开发或修改各项施工和服务治理活动所产生的环境因素的识不、评判和更新。4.工作程序4.1环境因素识不4.1.1识不方法环境因素识不应结合工程特点、所处区域、施工工艺、工作活动等，通过现场观看与调查分析等方式进行识不。并要充分考虑正常/专门/紧急三种状态和过去/现在/今后三种时态。4.1.2识不范畴公司施工生产和服务全过程活动及机关办公区域和施工生产活动区域中应操纵的环境因素，以及需要对物资设备供方、外部劳务等有关方施加阻碍的环境因素，包括已纳入打算、新开发或修改各项施工和服务治理活动所产生的环境因素。4.1.3为了完整识不所有环境因素并有效采取操纵措施，重点考虑下列七个方面内容：a.向大气的排放：废气与粉尘排放；b.向水体的排放：污水排放；c.废弃物治理：建筑垃圾与有害废物的处理；d.土地污染与水土流失；e.原材料与自然资源的使用；f.取弃土场的处理；g.其他当地环境咨询题和社区性咨询题，如噪声、振动等；4.2环境因素评判4.2.1评判预备由评判部门/单位收集有关资料，包括环保法律、法规及有关要求，参加评判的人员应具备一定的资格，通过环境治理有关知识的培训，具备有关的施工体会。4.2.2评判实施环境因素评判采纳直截了当定性判定法，评判为重大环境因素的标准如下：a.违反法律及强制标准要求的环境因素；b.并不违法，但当地政府高度关注或强制检测的环境因素；c.政府或法律明令禁止使用或限期替代使用的物质；d.政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素：如废弃物治理，能源资源消耗，危险化学品治理等；e.专门或紧急情形下估量产生严峻环境阻碍的环境因素：如火灾、危险品泄露事故、环保设施故障或人为事故造成严峻阻碍等；f.有关方高度关注或明确要求需要公司操纵的环境因素。4.3环境因素的确定4.3.1公司环境因素与重大环境因素，报总工程师审批确定，形成清单。4.3.2公司办公区域和办公活动的环境因素与重大环境因素，报分管机关领导审批确定，形成清单。4.3.3项目施工生产和服务全过程活动及施工生产活动区域中应操纵的环境因素与重大环境因素，以及需要对物资设备供方、工程分包方、外部劳务等有关方施加阻碍的环境因素与重大环境因素，包括已纳入打算、新开发或修改各项施工和服务治理活动所产生的环境因素与重大环境因素，报项目经理审批确定，形成清单。4.4环境因素的评审与更新 当发生以下情形时，公司安全质量部/办公室/项目部要及时组织进行环境因素的识不、评判和更新。a.当法律、法规及其他要求发生较大变更时；b.当工程设计变更、周围环境发生改变、生产工艺及材料发生重大变化时。c.当公司环境方针发生变化时；d.当有关方有合理埋怨时。5.记录CR161/29《环境因素识不评判表》CR161/30《重大环境因素清单》危险源辨识、风险评判与操纵策划程序1.目的通过主动连续的进行危险源辨识、风险评判与操纵策划，为确定设施要求、识不培训需求和（或）开展运行操纵提供输入信息，确保公司内部和项目施工现场的危险源得到识不和合理评判，按照危险源和风险的特性及其评判结果和操纵成效制定治理目标和操纵措施，规定有效的监控措施，保证其及时有效地实施，以幸免和减轻不可同意的风险，保证职员的职业健康安全、幸免或减少工作环境的破坏与财产缺失。2.适用范畴本程序适用于公司经营治理、施工生产和服务活动中危险源的辨识、风险评判与操纵策划。3.职责与权限3.1公司安全质量部负责组织进行公司的危险源辨识、风险评判与操纵策划。3.2公司办公室负责组织进行公司办公区域和办公活动中的危险源辨识、风险评判与操纵策划。3.2项目部负责组织进行工程项目的危险源辨识、风险评判与操纵策划。4.工作程序4.1危险源辨识4.1.1辨识方法：可采纳现场调查和生产工艺和条件分析法等方法进行辨识。并充分考虑正常/专门/紧急三种状态和过去/现在/今后三种时态。4.1.2辨识范畴a.公司经营治理、施工预备、施工生产、竣工验交和回访保修全过程所有的常规和专门规的活动；b.所有进入公司所管辖的办公、生活与施工治理区域的人员的活动（包括内部职员、合同方人员、访咨询者等），以及人员行为、能力及其它的人为因素；c.公司所管辖的办公、生活与施工治理区域的所有设施、设备及经营治理、施工预备、施工生产、竣工验交和回访保修全过程所配备和使用，包括外单位提供的所有的物资原材料、设备、设施和装置；d.公司所管辖的办公、生活与施工治理区域外部可能对工作场所内的人员造成的的职业健康安全危害；e.公司所管辖的办公、生活与施工治理区域内的工作活动对工作场所周围可能造成的危害；f.可能导致的事件、事故和危险：包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、放炮与火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、压力容器爆炸、淹溺、中毒窒息等，还包括职业病（如矽肺、水泥尘肺、电焊工尘肺、中暑、高原病、手臂振动病、放射性疾病、电光性皮炎、电光性眼炎、噪声聋等）、财产缺失（如机械设备损坏与丢失）和工作环境破坏（如隧道突泥涌水、围岩大变形、初支失稳、瓦斯突出）等。g.产生事故和危险的缘故,包括:（1）人的不安全行为和状态：违章作业，误操作，造成安全装置失效，未使用防护用品等；（2）物和环境的不安全状态：无防护或防护不当，设备、设施、工具、附件有缺陷等；（3）治理上的不安全因素：技术缺陷、违章指挥，劳动组织不合理，无证上岗等。h.谁（什么）会受到损害、破坏和损坏。4.2风险评判4.2.1依据“风险评判表法”进行，，综合考虑事故风险后果和发生的可能性判定风险的等级。后果可能性严峻一样轻微可能重大大中有可能大中小不可能中小小事故风险后果：严峻：人员死亡/财产缺失10万元以上；一样：人员重伤/财产缺失5000至10万元；轻微：人员轻伤/财产缺失5000元以下。可能性：可能----会发生；有可能----不一定；不可能----可不能发生。4.3风险操纵策划4.3.1风险操纵策划原则重大/大风险：制定目标和治理方案，采取操纵/改进/培训和监控措施；中度风险：采取操纵/改进/培训和监控措施；轻微风险：不用采取措施。4.3.2风险操纵方法a.排除风险，如停止使用具体重大风险的设施、设备、装置和物资等；b.降低风险，如改用风险较低的设施/设备/装置和物资予以取代；采纳工程操纵措施隔离操纵危险源；采纳治理与技术措施、设置防护保险装置及危险警告标示等；c.个体防护。4.4危险源辨识、风险评判与操纵策划的要求4.4.1要在进行任何一项打算中的活动之前依据风险的范畴和性质及时主动的进行。这些活动包括固定和临时工作区域/场所的设置、施工工艺流程与施工方法的设计、设备设施的配置安装与使用、机械设备的选用、施工操作程序及施工组织的设计等。并要与公司的运行治理体会和所采取的风险操纵措施的能力相适应，并考虑到人员行为、能力和其它的人为因素、以及有关风险评判和拟采取的操纵措施方法所适用的法律责任，为确定设施要求、识不培训需求和（或）开展运行操纵提供输入信息。同时按照危险源和风险的特性及其评判结果和操纵成效制定治理目标和操纵措施，规定有效的监控措施，确保其及时有效的实施。4.4.2当有关法规及其它要求发生变化/公司治理方针变化/职业健康安全治理体系发生变化，包括发生阻碍施工作业、施工流程和施工治理活动的临时变更/生活生产区域发生改变/施工生产与治理活动发生变化/工程设计变更/采纳新工艺方法或发生变更/采纳新物资、装置设备或发生变更/有关方有合理投诉时等情形时,要在这些变更实施之前重新进行危险源辨识、风险评判与操纵策划，并更新结果。4.4.3在建立、实施及坚持职业健康安全治理体系时，应确认已将这些职业健康安全风险及操纵措施和方法纳入考虑。4.5危险源辨识、风险评判与操纵策划和更新4.5.1公司的危险源辨识、风险评判与操纵策划结果和更新结果，报总工程师审批确定，形成文件。4.5.2公司办公区域和办公活动的危险源辨识、风险评判与操纵策划结果和更新结果，报分管机关领导审批确定，形成文件。4.5.3工程项目的危险源辨识、风险评判与操纵策划和更新结果，报项目经理审批确定，形成文件。4.6危险源的动态治理与监控4.6.1各项目部要建立危险源动态治理台账，进行动态治理与监控，并要估施工项目明显位置设置公告公示板，并向有关治理和作业人员进行书面告知。同时报公司安全质量部备案。4.6.2公司安全质量部建立重大危险源治理台账，对公司各施工项目的重大危险源的治理进行监控。4.6.3公司办公室建立危险源治理台账，对公司办公区域和办公活动的重大危险源进行治理和监控。5.记录CR161/31《危险源辨识、风险评判和风险操纵策划表》法律法规及其他要求治理程序1.目的通过有关法律法规及其他要求的及时识不和猎取及环境法规及其他要求应用的确定，确保公司在建立、实施和保持治理体系时，有效地应用和贯彻，操纵施工生产和服务质量、重大环境因素和职业健康安全风险，满足有关法规及其它要求。2.适用范畴适用于与公司经营治理、施工生产和服务活动有关质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求的识不、猎取、传达、更新及环境法规及其他要求应用的确定。3.职责与权限3.1公司安全质量部、施工技术部负责识不与公司施工生产经营有关的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求，建立猎取渠道及时猎取，并进行更新和传达。并确定其如何应用于公司的职业健康安全风险和重大环境因素。3.2公司各部门负责识不和猎取与部门职能和业务有关的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求建立猎取渠道及时猎取，并进行更新和传达。并及时给公司安全质量部、施工技术部汇总。3.3项目部负责识不和猎取与项目治理、施工生产和服务活动有关的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求，建立猎取渠道及时猎取，确定其如何应用于项目的重大环境因素和职业健康安全风险，并进行更新和传达。4.工作程序4.1猎取内容：法律法规：有关的质量、环境和职业健康安全法律、法规、规章、标准；其他要求：各级政府部门有关规范性文件、上级公司要求、地点与有关行业有关的要求、施工验收规范、检验试验标准、规程、非法规性文件和通知等。4.2猎取渠道的建立与有关法律法规及其他要求的猎取4.2.1关于国家、行业颁布的有关法律、法规和标准可通过网络、期刊、文件、通知、书籍等形式猎取，也可通过到有关机构咨询索取的方式。4.2.2关于地点/行业颁布的法律、法规、规章、标准施工验收规范、检验试验标准、规程和其它要求,负责该区域施工的项目部应通过网络、期刊、公告、文件和通知等及时索取，也可到有关部门索取和购买。4.2.3关于各级政府部门有关规范性文件、上级公司要求、地点与有关行业有关的要求、非法规性文件和通知等通过文件、通知等方式猎取，也可到有关部门索取，或安全质量部和负责施工的项目部负责索取。4.2.4各部门和项目部要建立和明确有关法规及其他要求的猎取渠道,如网址、刊物或索取部门等，并及时猎取。4.3识不和应用的确定安全质量部、施工技术部、各部门和项目部要及时按照实际情形识不和确定有关法律法规及其他要求内容的适用性，施工技术部、安全质量部和项目部要确定有关法律法规及其他要求如何应用于建立、实施和保持治理体系，如何应用于公司或项目的重大环境因素与职业健康安全风险，并建立法律法规及其他要求清单，由公司总经理/部门主管或项目经理审批后予以应用，将有关要求及时转化为规章制度。4.4传达与更新4.4.1公司办公室收集各部门识不和更新的法律法规及其他要求清单，向全公司每年公布一次。4.4.2施工技术部、安全质量部将公司所识不和猎取的有关法律法规及其他要求传达到各项目部。4.4.3各部门将所识不和猎取的法律法规及其他要求传达到安全质量部和本部门各有关岗位。4.4.4项目部将所识不和猎取的法律法规及其他要求有关信息传达到项目部各职能、岗位，以及有关方，包括物资设备、装置供方/外部劳务等。4.4.5当法律法规和其它要求发生更新时，各部门和项目部要及时予以更新和传达。5.记录CR161/32《法律法规及其他要求清单》人力资源治理程序1.目的确保公司和代表公司从事可能阻碍产品质量或工作场所内职业健康安全或产生重大环境阻碍的工作人员具有相应的能力，胜任工作，满足公司质量、环境和职业健康安全治理的需要。2.适用范畴适用于公司和代表公司从事可能阻碍产品质量或工作场所内职业健康安全或产生重大环境阻碍的工作人员的治理和培训。3.职责与权限3.1公司人力资源部负责公司人力资源治理。3.2项目部负责项目部所有操作层，包括代表公司工作的外部人员（如外部劳务等）工作人员的考核配备和教育培训治理工作。4.工作程序4.1岗位能力要求的确定公司人力资源部依据有关法律法规要求和公司各岗位职责和工作内容，从教育培训、专业技能、能力、岗位资格和工作经历体会等方面确定其工作可能阻碍实物工程质量、施工承包服务质量、工作场所内职业健康安全及对环境产生重大阻碍的从事经营治理、施工生产和服务活动的各级各类的人员的岗位人员能力要求,形成文件，报公司总经理审批后实施。4.2人员配置与治理4.2.1公司人力资源部要依据公司五年进展规划及质量、环境和职业健康安全治理方针和长远目标制定公司人力资源进展规划。4.2.2公司人力资源部依据企业经营治理和进展及施工生产需要按有关规定配备公司机关各部门岗位人员及项目部各级内部治理人员和施工操作人员，如国家规定的专职安全生产治理人员等。4.2.3在内部人员不能满足需要的情形下，按公司有关规定选择使用外部治理人员和劳务。4.2.4人力资源配置可按有关规定采取聘请、调岗、培训等措施，以满足经营治理和施工生产需要。4.2.5公司内部职员和代表公司工作的外部人员都应满足岗位能力要求，胜任工作，不满足岗位能力要求的人员不得安排独立上岗，包括外部劳务。治理人员、操作人员没有经安全生产知识教育培训和考核的，或考核不合格的，不得任职或上岗作业。公司负责人、项目经理、质检、试验、安全员及特种作业人员等应按法律法规要求持证上岗（包括安全生产考核合格证/岗位证书）。4.2.6内部职员的治理按公司有关规定执行，外部治理人员及劳务按劳务合同进行治理。4.3职员能力绩效考核4.3.1公司人力资源部要建立职员能力绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式和频度，并按规定组织对内部职员的能力绩效进行动态考核，并储存考核记录作为其上岗及人力资源治理评判和改进的依据。4.2.2项目部对项目部所有操作层工作人员包括代表公司工作的外部治理和劳务人员在其上岗前要进行能力考核，并保留考核记录或其上岗依据（如特种作业人员岗位证书等）。4.4教育培训需求的确定4.3.1针对不同层次的职责、能力、文化程度及质量、环境与职业健康安全风险，应从以下方面确定培训需求：a.企业进展的需要及外部的要求；b.满足岗位能力要求，包括岗位资格、专业技能和连续教育等；c.了解把握建设单位要求、有效或新颁布的有关法律法规、标准规范、规范性文件要求和公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标方案、治理程序、规章制度、（安全）操作规程、（针对、预防和减少安全/质量/环保/职业健康风险及应急救援）措施及其有关性和重要性，不符合和不遵守治理程序、规章制度、操作规程、措施、纪律的潜在后果，以及如何为实现治理目标作出奉献。d.明确了解自己的岗位职责（包括应急预备与响应）及个人的行为、活动及工作成效会产生的质量、环境和职业健康安全阻碍和带来的质量、环境和职业健康安全效益，了解工作活动中实际的或潜在的风险。4.3.2新职员、转岗人员、离岗一年以上重新上岗人员和外部劳务在上岗前一定要进行培训和考核，合格后方可上岗。季节施工就进行日常安全生产教育。4.4教育培训方案的制定与实施各部门和项目部按照培训需求，将需要公司统一培训的培训需求报公司人力资源部，由其按照公司治理需要制定培训方案，报总经理审批后实施。关于可自行组织的培训（如职责培训、质量/安全/环保意识培训、技术/安全/环保交底培训、先进的治理体会和典型事故案例分析、应急培训、专门工种等）由各部门和项目部制定培训方案，负责人批准后实施。培训方案要包括类型对象、内容、时刻安排、形式。教育培训类型包括岗前/日常/年度连续教育及各类证书的初审、复评等。并应按照不同的职责、能力、文化程度、职业健康安全风险及对工程质量和环境阻碍的程度采取适宜的方式组织进行培训，包括讲课、会议、书面交底、现场指导、相互交流、外部培训考证等方式。4.5教育培训考核与评判由负责培训的单位/部门通过笔试、面试和实际操作等方式实施培训考核和成效评判。填写有关培训评判记录，联同培训考核合格证书报公司人力资源部备案。评判结果应用于提升培训的有效性。4.6记录的要求人力资源部要将能够证实公司职员的教育、培训、专业技能、工作经历体会的有关证明和记录进行收集和予以储存，包括学历证书、教育培训证书/记录、职称证书、岗位证书、工作经历、培训考核记录等。5.记录CR161/07《职工培训登记表》、CR161/08《职工培训考核成绩统计表》物资治理程序1.目的通过对物资采购验收过程的有效治理，包括对物资供方的评判与选择，确保使用符合规定要求的物资。通过对物资实施有效的防护，防止损坏和污染。通过必要的标识，防止不同物资混淆、误用，确保合格的物资才能投入使用，满足必要的可追溯性。通过对发包方提供物资的治理，防止其损坏、丢失、泄露及产生不良后果和阻碍。2.适用范畴适用于公司施工承包项目建筑材料、构配件和设备治理。3.职责与权限3.1公司物资部负责公司的物资治理。3.2项目部负责施工项目的物资治理。4.工作程序4.1物资分类A类：钢材、水泥、结构件、重要设备等；B类：商品砼、火工品、钢模板、钢管、扣件、焊接材料、土工织物、橡胶支座、千斤顶、锚夹具、砂石砖瓦、防排水材料、保温材料、通风取暖材料、砼外加剂、油料、氧气、乙炔等；C类：安全网、安全带、安全帽、压力表、油漆、涂料、稀料、瓷砖、电线、漏电爱护器、变压器、安全防护设施器材、劳动爱护用品等；应急物资：如消防器材、应急灯、担架、铁锹、水桶等。4.2物资采购4.2.1采购和租赁打算的制定项目经理部在开工前，按照施工组织设计、施工图纸、物资材料标准、环境和职业健康安全治理方案及应急预案等制定物资需求打算，并在施工前和施工过程中按照施工需要制定采购和租赁打算，报项目经理审批后实施。需求打算要包括物资名称种类、规格型号、数量、质量标准等内容。采购和租赁打算还要包括交付期及采购和租赁物资验收的具体安排。适当时应注明供方实施质量治理体系的要求（如商品砼、结构件等）。打算没有通过批准不得实施采购和租赁。4.2.2物资供应厂、商的评判、选择和重新评判4.2.2.1项目部按照所需采购租赁的物资，在物资进货前要组织对物资供应厂、商进行评判，填写《物资供方评审报告》，报项目经理审批（A类还要报公司物资部进行审批），确定合格物资供货单位。并要将最终评判结果及评判所引起的任为必要的措施予以记录和储存。同时建立《物资合格供方名册》。厂家①具备该类物资的生产许可证/营业执照②具备产品质量合格证书/检验试验合格报告③具备相应生产和供货能力④具备产品质量认证证书/质量体系认证证书⑤一定的信誉资信等级⑥价格和售后服务。商家①具备经营该类物资的营业执照②具备检验试验合格报告③具备稳固可靠的货源和贮存、供货能力④一定的资金实力⑤一定的信誉资信等级⑥价格和售后服务。加工厂：①具备该类物资的生产许可证/营业执照②具备相应的生产和加工机械设备③一定的信誉资信等级④价格和售后服务。公司《物资合格供方名册》中的厂家不用再次评判，直截了当做为合格物资供方。4.2.2.3C类物资和应急物资不用评判，但在选择时要注意选择能够提供产品质量合格证书/检验试验合格报告具备该类物资的生产许可证/营业执照的厂家或具备经营该类物资的营业执照的商家。4.2.2.4对评判合格的物资供方，按公司有关物资治理规定要求进行采购招标，确定最终的物资采购单位。项目部每年定期对物资供方重新进行评判，评判连续稳固提供合格物资的能力。关于重新评判不合格的物资供应厂、商，将其在《物资合格供方名册》中删除，不与其进行采购进货活动。4.2.2.5项目经理部及时将评判选择和重新评判物资供应厂、商的资料报送到物资部备案储存。物资部对合格的物资供应厂、商编制《物资合格供方名册》，在公司范畴内公布。4.2.3采购或租赁合同的签定4.2.3.1项目部采购A、B类物资必须依据采购打算签订采购、租赁合同或加工协议，内容要包含物资名称种类、规格型号、交付期、质量验收标准及其所要提供的质量证明资料。关于结构件或精度要求高的异型组合钢模板的加工等应按照具体情形包含以下适当内容：加工生产设备、程序、过程方案的审批要求和人员资格要求及实施质量治理体系的要求。关于乙炔、氧气、火工品及油漆稀料等危险化学品或含有害限量物质的物资要通过签订环保/安全协议或书面通报的方式将我公司的环保/安全要求或程序向供方明确传达（如①氧气、乙炔瓶要配有防震圈、附带的压力表必须合格有效等②火工品在施工现场的运输必须符合有关法律法规等③内墙涂料、放射性石材、砼外加剂等要提供有害限量物质检测合格报告④危险化学品的运输、搬运和装卸不得造成污染等）。4.2.3.2物资采购租赁合同或加工协议要由项目经理审批并签订。确保所规定的要求是充分适宜的。4.3物资验收4.3.1采购或租赁的物资或发包方提供的物资到达施工现场后，材料员要核对其规格、型号、数量及材质单、试验报告等凭证，并检查其外观质量，确定是否符合要求，填写验收记录，并签字确认。质量达不到要求的要拒收。关于乙炔、氧气、火工品及油漆等危险化学品还要对其在现场运输和装卸情形进行监视，幸免环境污染或安全事件事故的发生。4.3.2物资在使用前要依据有关法律法规和标准、合同或协议中规定的物资质量标准和验收准则，按有关检验试验标准、规程由技术、质检、试验部门具备资格的人员对进物资资进行检验试验，验证是否符合规定的要求，并签字确认。或外委检测和试验。试验部门和质检、物资部门要留存检验试验报告，作为物资放行的依据。在其质量尚未判定前不得放行或投入使用。并按程序向现场监理报验同意使用后才可放行投入使用，同时留存其签认证据。4.3.3对质量检验试验不合格物资，不得放行或投入使用，并进行现场标识和专人看管，进行退货处理。4.3.4当项目部或建设、监理单位需在物资供方的现场实施验证时，要在采购合同或加工协议中规定验证的安排和产品放行的方法。建设或监理单位对物资产品的验证不能免除本公司提供合格工程产品的责任。4.3.5当使用后才发觉物资不合格时，执行《质量、环境和职业健康安全咨询题、事故与不符合处理程序》。4.3.6现场验收、复验或使用后发觉的不合格物资的评审和处理结果要做好记录并予以储存。4.4物资现场治理4.4.1物资搬运、贮存、保管和防护执行公司物资治理规定，并按规定进行检查，发觉咨询题及时处理。物资因搬运、贮存和防护等缘故显现失效、过期和损坏要及时进行处理，防止质量咨询题和事故的发生。4.4.2物资发放实施限额发料。按施工打算及施工现场实际需求，由现场打算部门提出物资用量打算经领导审批后，予以核对办理，并做好发放记录，保证有关材料的可追溯性。4.5物资标识在物资验收和现场治理过程中，物资部门应按以下规定做好物资的标识。4.5.1物资原材料的标识，可采纳标牌、进货验收单、调拨发料单、物资台帐、产品合格证、检验报告等方式方法标明产品名称、规格型号/批号/炉号、数量、生产厂家、日期、使用去向及其检验试验状态（未检、尚未判定、合格、不合格）。易燃易爆剧毒品还要在明显处做危险标志。4.5.2物资半成品的标识，可采纳标牌、进货验收单、调拨发料单、物资台帐、产品合格证、产品检验记录等方式方法标明产品名称、规格、供货/加工单位、使用部位及其检验试验状态（未检、尚未判定、合格、不合格）。4.5.3关于发包方提供的物资产品，如可能产生混淆的，现场要标明“甲供”。4.5.4关于有可追溯性要求的，如工程质量有重要阻碍的物资原材料（钢筋、水泥等）、半成品的标识要进行唯独性标识和记录，以保证其可追溯性。4.5.5标识要予以保持，不得损坏或消逝。当发觉标识不清或消逝，要及时重新进行标识。当产品发生转移时，标识要同时进行转移。防止误用，确保使用合格的产品。4.6发包方提供的物资治理发包方提供的物资验收、施工安装和使用过程中显现的咨询题，要及时向发包方报告和沟通，按规定处理，并做好记录予以储存。5.记录CR161/12《物资供方评审报告》CR161/13《物资合格供方名册》CR161/26《不合格品评审/处置报告》CR161/34《危爆物资安全治理协议》CR161/17《顾客财产丢失/损坏/不适用处理记录》工程分包与外部劳务治理程序1.目的通过对工程分包与外部劳务的治理活动进行有效操纵，确保其提供的服务质量和实物工程质量满足公司质量、环境和职业健康安全治理体系有效运行的要求和工程施工承包要求。2.适用范畴适用于公司承建施工项目工程专业分包与外部劳务的治理。3.职责与权限3.1公司人力资源部负责对施工项目外部劳务的选择和使用治理。3.2公司经济治理部负责对施工项目工程专业分包的治理，并负责工程专业分包与劳务使用的合同治理。3.3项目部负责对工程专业分包方与外部劳务履行合同情形进行监督检查、评判、验证和治理。并负责外部劳务务工人员选择和使用治理。4.工作程序4.1工程专业分包方/外部劳务承包方的评审和选择4.1.1依据工程施工需要，由经济治理部/人力资源部按照有关法律法规要求和公司有关规定组织评审和招标选择工程专业分包方与外部劳务承包方，填写《工程专业分包方/外部劳务承包方评审报告》，报公司领导审批，确定合格工程专业分包方与外部劳务承包方。并记录评判所引起的任为必要措施的实施情形。同时要做好有关评审招标选择记录、必要措施实施情形记录和有关证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人托付书、业绩等）的储存工作。4.1.2工程专业分包方的评审内容应包括：经营施工许可资质、专业能力、人员结构和素养、机具装备、工程业绩信誉及施工技术、质量安全、施工治理和服务的保证能力等。4.1.3工程专业分包方/外部劳务承包方的评审内容应包括：经营施工许可资质、人员专业能力、工程业绩信誉等。4.1.4当施工承包合同有规定或建设、监理单位有要求时，项目部要将工程专业分包或外部劳务使用打算报其审批同意后才能进行工程专业分包方与外部劳务承包方的评审和选择使用。4.2工程专业分包/外部劳务承包合同的签订4.2.1项目部按施工承包合同和公司有关合同规定与合格工程专业分包/外部劳务承包方签订分包/承包合同。做好储存工作并报公司经济治理部备案。合同的形式、内容和签订必须符合有关法律法规要求。4.2.2工程专业分包/外部劳务承包合同要规定以下适当内容：专业分包方：分包施工工程项目及内容、实物工程质量要求；质量、环境和职业健康安全治理要求；施工及服务方案的要求；工期要求；施工机械设备要求；施工依据的规范、标准、工程质量验收依据、准则或标准及验收实施；对施工过程的要求；有关人员的资格要求，如特种作业人员必须持证上岗的要求；其它治理要求，如不得转包、分包，同意建设、监理单位及公司和项目部的监督、检查、验证放行及现场治理等要求；违约责任及处理方法等。外部劳务承包方：施工工程项目及内容、实物工程质量要求；质量、环境和职业健康安全治理要求；工期要求；施工依据的规范、标准、工程质量验收依据、准则或标准及验收实施；对施工过程的要求；有关人员的资格要求，如特种作业人员必须持证上岗/治理体系的要求；执行公司治理制度的要求；其它治理要求，如同意建设、监理单位及公司和项目部的监督、检查、验证放行及现场治理等要求；违约责任及处理方法等。4.3工程专业分包方/外部劳务承包方进场验证和治理4.3.1在工程专业分包/外部劳务承包合同合法签订后方可承诺工程专业分包方/外部劳务承包方人员进场，项目经理部要按照合同对其施工机械设备/材料和设施/人员资格与能力等进行检查确认验证，满足要求后方可承诺其进行施工。4.3.2当建设、监理单位有要求时，要将有关评审和资格证明等资料报其进行审查批准后方可进行工程专业分包/外部劳务承包工程施工。4.3.3在工程专业分包/外部劳务承包工程施工前要按有关规定办理有关证件、施工现场负责人应有法人托付书，参加施工人员要有身份证、健康证、上岗证等，将人员名单备案，同时报地点公安等部门备案。4.3.4要对外部劳务承包方进行施工质量、环境和职业健康安全教育，将公司的质量、环境职业健康安全治理方面的有关要求（如项目施工治理目标、重大环境因素/危险源和职业健康安全风险、治理方案、治理程序和制度、应急预案、施工程序/方法/工艺、质量环保安全标准等）利用技术交底等形式通报给工程外部劳务承包方。4.3.4要对工程专业分包方进行施工内容交底，包括项目施工治理目标、重大环境因素/危险源和职业健康安全风险及操纵要求等；并审核其施工方案或服务方案，通过程序经监理审批后方可承诺其进行施工。4.3.4在施工中，要严格按合同及公司有关规定要求对其进行指导、监督、治理和检查。依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。对提供施工和劳务服务质量或分包项目验收不满足合同要求或显现质量、环境和职业健康安全隐患、咨询题及事件事故的工程专业分包方/外部劳务承包方，要责令其限期整改、跟踪复查或终止合同，并按合同中规定的违约责任和处理方法进行处理。4.3.5项目部每年或合作工程差不多完工，要对工程专业分包/外部劳务承包单位的合同履约情形、施工质量、环保、安全、文明施工、职业病防治及施工服务能力进行一次综合评判和业绩考核，并将评审资料报送至人力资源部和经济治理部备案，作为重新评判、选择工程专业分包/外部劳务承包单位和改进分包治理工作的依据。4.4外部劳务务工人员的治理关于项目施工所使用的外部劳务务工人员及零散务工人员，项目部要依据国家有关法律法规与其签订劳务合同，同时按有关规定进行相应教育培训和治理，确保满足施工需要和质量、环境和职业健康安全要求。5.记录CR161/14《工程专业分包方/外部劳务承包方评审报告》施工设备治理程序1.目的通过施工设备治理，确保施工设备和使用操作满足工程施工承包要求和施工需要，幸免质量、环境和职业健康安全绩效不符合及事故事件的发生。2.适用范畴适用于公司施工设备治理。3.职责与权限3.1公司设备运输部负责公司施工设备治理。3.1施工机械设备使用治理单位负责本单位的施工设备治理。4.工作程序4.1施工设备配置项目部要按照有关法律法规、标准、合同要求的，施工组织设计、施工方案、应急预案、环境和职业健康安全治理方案等策划安排所确定的以及施工生产和治理活动的需求确定施工设备配置打算，经公司设备运输部审核，报公司领导审批后按公司有关规定予以购置、租赁、调配。4.2施工设备的采购/租赁4.2.1项目部要依据施工需要确定所需的设备及其工作内容，编制配置打算，按公司有关规定审批实施。4.2.2施工设备使用治理单位要依据设备采购/租赁打算，对所要采购/租赁的设备技术性能、安全可靠性、售后服务/操作服务方进行评判和选择，填写《采购/租赁设备评审报告》，报领导审批后实施设备采购/租赁活动。并记录评判所引起的任为必要的措施实施情形。同时做好记录和设备检定、出厂证明、司机岗位证书等文件的储存工作。4.2.3评判和选择标准a.经营资格和信誉及供货能力要满足有关规定和要求。b.施工设备的质量和风险因素，包括设备性能和安全性能及状态要满足施工需要和施工安全和环保要求，特种设备是否经法定单位检定并有准用证且在有效期内等。设备操作人员是否具有相应的岗位资格证书和操作体会。c.租赁的设备和操作服务能力要稳固及其价格要适宜。4.2.4设备采购/租赁必须要与供方签定设备采购/租赁合同/协议。内容要包含施工生产服务项目和内容及施工设备名称型号、性能、安全性能、状态、操作要求及其人员资格要求，修理要求、环保要求、施工和服务质量验证验收放行要求以及违责任和处理方法等。必要时，还要包括在施工现场同意建设、监理单位、公司和项目部的监督、检查、验证放行及治理等要求。采购设备采购/租赁合同/协议要按有关规定履行审批手续后方可签订，确保所规定的要求是充分和适宜的。4.3施工设备的进场验收及安装调试4.3.1施工设备进场后，施工设备使用治理单位要按规定组织进行施工设备名称型号、技术、安全性能和状态验收，包括操作人员进行验证，以及安装调试，并储存验收验证记录。满足要求后方可承诺其进行施工生产和服务活动。按照规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应按有关规定和程序经批准后实施，安装后的施工机具体会收合格后方可使用。4.3.2当建设、监理单位有要求时，要将有关材料报其审批同意后才能进行施工生产和服务活动。4.3.3在施工设备进行施工生产和服务活动前，施工设备使用治理单位要按《信息交流与协商沟通治理程序》将施工生产服务具体要求向操作人员进行交底，包括职业健康安全风险、施工生产安全操作、环保水保、施工质量保证措施等要求。在施工中要严格按合同及公司治理体系要求对其进行治理。对提供施工生产服务不满足合同要求或显现质量、环境和职业健康安全重大隐患、咨询题及事故的，责令其限期整改或终止合同，并按合同中规定的违约责任和处理方法进行处理。4.4施工设备使用和治理对施工设备使用、技术和安全治理、修理保养、档案治理等要按公司有关规定执行。5.记录CR161/37《采购/租赁设备评审报告》测量与试验设备治理程序1.目的通过对测量与试验设备进行有效的治理，确保检测活动可行并以与检测的要求相一致的方式实施，保证检测结果的有效性，为产品与环境和职业健康安全绩效符合确定的要求提供证据。2.适用范畴适用于公司测量与试验设备的治理。3.职责与权限3.1公司测试中心负责公司的测量与试验设备治理。3.2项目部负责项目的测量与试验设备治理。4.工作程序4.1检测活动与设备的确定4.1.1公司测试中心依据公司施工资质、业务范畴、测量与检试验标准和规程确定公司所需的检测活动与设备，并建立检测设备台帐和储存检定（验证）/校准记录。4.1.2项目部依据有关法律法规、标准、重大环境因素和职业健康安全风险以及产品要求、施工验收规范、测量与试验标准和规程确定检测活动与设备，并建立检测设备台帐和储存检定（验证）/校准记录。4.2检测设备的配置4.2.1检测设备按照公司需要、施工承包合同和施工需要按公司有关规定采购、租赁和调配。4.2.2采购、租赁检测设备要对供方进行选择评判，供方必须具有相应资质，并具有相应的售后服务和技术支持能力。4.2.3采购、租赁检测设备合同/协议要明确质量要求、交付要求、技术要求、售后服务要求、验收方式方法等内容。4.2.4检测设备到场后，要组织进行验收，合格后方可投入使用。4.3检测设备的检定/校准4.3.1检测设备要依据国家的测量检测基准按规定的检定/校准周期进行检定/校准，新购置的或已过检定（验证）/校准周期的检测设备在使用前要进行检定（验证）/校准。4.3.2能够自行校准的检测设备（如砼试模、坍落度筒、砂石筛等）的校准要按公司《检测设备校准规程》进行，校准要由具备资格的人员进行。并对校准的依据、过程和结果予以记录和储存。4.3.3关于国家有强制性检定要求的检测设备（如压力机、经纬仪、噪声仪等），要送至有资格的检定单位进行检定。并储存检定证书。4.3.4关于国家没有规定检定/校准依据的检测设备可选择可靠的检定单位，包括该设备的生产厂家。但应要求其提供包括检定（验证）/校准的依据的检定（验证）/校准结果记录，并予以储存。4.3.5当检测设备损坏修理后、超过检定（验证）/校准有效期、或对其准确度有怀疑时，重新进行检定/校准。4.3.6检测设备上要贴标签，标明其检定（验证）/校准状态和有效期。4.4检测设备的使用与治理4.4.1检测设备只有经检定（验证）/校准确定合格的情形下,并在有效期内方可投入使用。在使用前要确定其准确度，并按照情形进行调整和再调整，检测设备的操作与调整要由具备资格的人员在适宜的环境下按操作规程进行，防止可能使检测结果错误或失效的操作与调整。要做好调整和再调整过程和结果的记录，予以储存。4.4.2检测设备在搬运时要注意爱护，不得磕碰、震荡、受雨淋等，防止其损坏和失效。4.4.3检测设备存放场所要防潮、防火和防震等，在使用期间要做好日常的保养，对封存的检测设备半年进行一次爱护和保养，保证其良好状态，防止其损坏和失效。同时要做好爱护和保养过程和结果的记录，予以储存。4.4.4关于检测设备经检定（验证）/校准确定不能满足精度要求时，要对其进行修理或封存，并对以往的检测结果的有效性进行验证评判，找出非准确测量结果的所在范畴，评判结果要予以记录和储存。对有关产品和符合性或环境和职业健康安全绩效重新进行检测验证，不符合要求的按《质量、环境和职业健康安全咨询题、事故与不符合处理程序》和《改进治理程序》进行处理。且在测量结果有效性尚未确定前，不得使用原检测资料和数据。重新检测验证的结果要予以记录和储存。4.4.5当运算机软件用于规定的监视和测量时，在初次使用前要对其是否满足预期用途的能力进行确认，必要时再次确认。5.记录CR161/18《检验、测量和试验设备登记表》CR161/36《检测设备供方评审报告》施工安全质量和环保水保治理程序1.目的通过对施工安全质量和环保水保治理运行活动的治理，实现治理目标。2.适用范畴适用于公司施工安全质量和环保水保活动治理。3.职责与权限3.1公司施工技术部负责公司施工环保水保治理，并对项目部施工环保水保治理进行监督、指导、检查和考核。3.2公司安全质量部负责公司施工安全质量治理，并对项目部施工安全质量治理进行监督、指导、检查和考核。3.3公司各有关部门负责依据治理职能权限与工作内容对项目部施工安全质量和环保水保治理进行监督、指导、检查和考核。。3.4项目部负责项目的施工安全质量和环保水保治理。4.工作程序4.1施工策划4.1.1项目部组织机构、人员的配备按公司有关规定和《人力资源治理程序》实施，要确保满足施工安全质量和环保水保活动治理需要。4.1.2工程项目施工有关方的沟通方式的确定与有关信息和要求的猎取和传递项目部要确定与公司有关部门、建设、勘察、设计、监理单位和地点建设、质量、环保、安全、市政、供水、电力、通信、公安交通、卫生防疫等部门以及地点社区进行确定联系沟通方式、部门和人员。开工前项目部要接收成取公司各项有关项目施工治理文件、施工承包合同、招投标文件与工程施工要求、地质水文勘察资料、施工图与设计文件、有关法律法规、施工及验收规范、质量检验评定标准、试验标准规程、操作规程、材料标准、定额、市政/通信/电力等管线的分布埋设情形、当地水/电/通信供应能力与供应要求、建设/设计/监理单位和行业地点以及地点社区有关工程施工治理的各项要求（包括施工现场布置、文明施工、人员、外包和劳务使用、物资、机械设备、施工技术、测量试验、进度、质检、安全、卫生防疫、环保水保、消防、劳动爱护）等信息和要求。关于有关信息要传递到各有关部门和人员，保证项目施工的顺利开展。4.1.3现场勘察、设计文件审查与会审结果确认项目部要按公司有关治理规定组织进行现场勘察和设计文件审查。按程序规定参加设计文件会审和设计交底并对结果进行确认。4.1.4环境和职业健康安全治理策划项目部要按《环境因素识不与评判程序》《危险源辨识、风险评判与操纵策划程序》《法律法规和其它要求治理程序》《方针和目标方案治理程序》识不施工项目的重大环境因素和重大风险，确定施工项目的质量、环境和职业健康安全治理目标方案和措施，同时编制安全投入打算，由项目经理审批后实施。4.1.5实施性施工组织设计和施工方案的制定与有关施工和治理表格的确定4.1.5.1项目部按公司有关施工技术、安全治理规定组织编制施工项目实施性施工组织设计和分部分项（单项）工程施工方案，包括专项安全方案，按规定履行审批手续。施组和施工方案要满足以下要求：a.明确工程施工要求，如工程概况、工期、造价、组织结构职责、项目质量环境和职业健康安全目标等；b.编制依据中要列明有关法律法规、施工承包合同名称、施工图名称及图号、施工及验收规范/质量检验试验与评定标准和规程/材料验收标准名称和编