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文档简介

建筑业大厦人力资源配备及财务分析报告建筑业大厦物业的实际情况，现对建筑业大厦人力资源配备及财务情况作如下分析：一、服务中心每月费用支出1、最低人员配置及最低薪酬标准如下：岗位薪酬用工量合计成本人力分配说明经理1负责物业的所有协调事务副经理1负责协助经理处理小区的日常事务。事务员1负责前台收费、接待登记及档案管理等事务。工程技术员1负责小区共公设施设备维护等。楼管员4负责每栋楼宇的日常巡查工作及客户管理、装修管理等。储备人员1负责楼管及事务休息期间的接替工作等保安队长1负责小区的维序及消防等。保安领班2（12小时制）负责巡逻及本班队员的管理工作保安员54人负责本岗位安管的日常事务及物品进出管理、车辆管理、外来人员登等。其中1人须在其它队员或监控休息时替岗。（12小时制）监控员2负责监控室的工作及消控的工作。（12小时制）保洁领班1负责1幢楼的卫生兼全小保洁的管理工作保洁员41人负责外围及地下室；3人各负责壹幢楼的保洁工作。合计24以上用工薪酬按照周边的最低标准合计每月用工最低成本为55200元。2、办公费用的支出每月最低300元/月。3、员工福利：年终奖55200/12=4600元/月+过节费、评优、生日等300元/月=4900元/月。4、工程耗材500元/月5、电梯年检及电梯维保费：年检1600*8/12=1066/月+维保费350元/月=1416元/月6、罗山治安联防费用最低1人200元/月7、员工宿舍1500元/月8、保洁工具损耗及外围垃圾等300元/月9、后期的绿化养护人员工资、肥料等费用3000元/月以上费用均按最低的标准计算，还有一些不可预计的费用及前期投入成本、外宾接待等费用不计其中，所以小区交接后的最低运营成本最少每月67361元。二、小区的收入分析如下（最终以房产证面积为准）：1、每月按理论收入100%计算：项目数量单价总价住宅物业费27000平米左右1.5元/平米40500店面物业费5000平米左右1元/平米5000停车费16760元10020小区广告费电梯8台100元/台800合计：56320元2、土渣清运费32000平米*（3.5元/平米-4元/平米）=-16000，土渣不用铲车使用人力装车将亏损16000元，所以不计收入。3、水电费代收无法盈利，根据1、2月的统计将亏损。土渣及水电费代收亏损不计，物业费、停车费、广告费按照较高的收取率80%计算：56320*0.8=45056元。根据分析本小区的情况每月物业管理运营最少得亏损（67361元-45056元）22305元以上。本分析可

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