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文档简介

内部质量审核程序1目的：通过内部质量体系审核活动，验证各项品质管理活动与相关结果，是否符合本公司质量手册的要求，确保质量体系有效运行，并为质量体系的改进提供依据。2范围：适用于本公司质量体系的内部审核过程。3定义：无4职责：4.1管理者代表负责内部质量审核的组织管理工作。4.2管理者代表任命具有内部审核资格的审核组长、审核员，并规定其职责。4.3审核组长、审核员具体组织内部质量审核，其它相关部门配合。5程序5.1审核的计划：5.1.1对质量管理体系的内部审核，每年至少进行二次，尤其是出口备案的食品拼装生产线。5.1.2发生下列情况之一时，管理者代表可以作出计划外内部质量审核的决定。A公司组织结构、质量体系发生重大变化；B发现严重的不合格品，或发生连续的质量问题；C公司最高管理者认为有必要时。5.2审核的人员：5.2.1根据年度内审计划，由管理者代表任命：负责具体范围/项目的审核组长及审核成员,审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系。5.2.2内审人员的素质要求：A必须经质量管理体系审核知识培训8小时，经考核合格；B对公司质量体系运作有一定的了解；C在公司担任班组长以上或其他的管理职务。5.3审核准备工作：5.3.1审核组长制定《内部质量审核计划表》，确定检查内容与方法，经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。5.3.25.4审核的实施：5.4.15.4.25.4.3审核时受审核部门负责人应自己陪同或安排专人陪同审核。现场发现问题时，应当现场让该项工作负责人或操作者确认，并填写《内审不合格报告》以保证不合格能够完全被理解，有利于纠正。5.4.45.4.5召开末次会议，宣布审核结果，《内审不合格报告》必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。5.5决定和措施：责任部门应对不合格项产生的原因进行分析，制定并采取纠正措施，按《纠正、预防措施管理程序》执行。5.6跟踪验证：跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组负责对受审核部门纠正措施的跟踪验证，并提交书面的跟踪验证结果，报管理者代表审批。5.7审核报告：5.7.1每次审核活动，审核组长应综合审核结果，编写《内审报告》，在审核结束两个星期内完成。5.7.2《内审报告》的内容应包括：A审核的目的、范围B审核小组成员C受审核部门及日期D审核所依据的文件E不合格项报告F所审核范围的品质体系运行情况总结5.7.3审核组长应保证报告内容的准确性、完整性。审核报告经管理者代表批准后，复印分发给受审核部门负责人。5.8相关事宜5.8.1内部审核的有关信息，如《内审报告》、《内审不合格报告》，由管理者代表提交管理评审会议。5.8.2内部审核的所有质量检查记录和报告原件由管理处保存，保存期限为三年。6相关文件：《纠正、预防措施管理程序》7记录：《内部质量审核计划表》

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