基础设施和工作环境管理程序

基础设施管理程序1目的：公司通过对基础设施、工作环境的提供、维护进行控制，来确保质量符合要求和公司的经营活动符合环境保护要求。2范围：适用于实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境的控制。3定义：3.1基础设施：公司为生产经营活动和确保产品质量符合要求及对环境保护所必要的硬件和软件设施。3.2工作环境：为实现产品符合性及环境保护的需求而建立的工作环境，包括物理的、社会的、心理的。4职责：4.1行政后勤部：对所需外购的设施进行采购、安装和对外协调，对实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境进行控制，对报废设施进行处理。4.2仓库：对模具进行进出仓管理及保养工作，记录模具每次生产日期、合同号、生产数量及累计生产量。4.3铁罐厂品管课：负责对监视和测量装置（如卡尺、千分尺等检测工具）进行控制。4.4各部门：对各部门的工作环境及基础设施提出需求，并对购入的设施进行安装、验收、改进及维护保养，并对机器设备进行管理。4.5总经理：负责对实现产品符合性及环境保护所需设施的审批。5程序：5.1工作环境控制：行政后勤部应对实现产品符合性及环境保护所需的工作环境进行评估确定，这些包括法律法规、物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：5.1.1配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止人和物品受到环境的影响。5.1.2配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温度和职业安全卫生条件以确保产品的质量及环境要求；尤其是食品拼装线需满足GMP和客人审厂的要求。5.1.3公司的生产管理符合劳动法规及环境保护法规的要求。5.2基础设施的控制：5.2.1各部门针对本部门对产品质量和工作环境的需求填写《请购单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等。5.2.2各所需部门将《请购单》依核决权限签核。5.2.3需对外采购的，将核准后的《请购单》交行政后勤部依《铁罐物料采购管理程序》执行。5.2.4需自制的，将核准后的《请购单》交行政后勤部进行评估，协调各部门实施制作。5.2.5根据设备购置合同和设备情况，确定由供应商安装或供应商协助安装或使用部门自行安装。生产设备由使用单位和行政后勤部共同进行验收，其它设施由行政后勤部组织验收，并将验收情况填制在《设备验收确认单》上，《设备验收确认单》需记录设施或项目名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件、合格状况。《设备验收确认单》需交部门主管签核，复印给使用部门、行政后勤部和财务部各一份存档。5.2.6验收不合格的设施，由使用部门通知行政后勤部与供应商协商解决，自制的设施由制作单位处理，并将处理结果记录在《设备验收确认单》上。5.2.7对验收合格的设备由财务部进行编号，建立固定资产台帐。A编号原则为：NC--××--×××公司名称分类代码序列号设施使用部门根据财务部的编号在生产设备上标明编号并登记在《设备台帐》上。台帐必须包括设备名称、型号、编号、购买日期、类别等。品管课负责在检验测量设备上标明编号后登记在《检验测量设备台帐》并建立《仪器量具履历卡》。台帐必须包括检验测量设备的名称、型号、编号、购买日期、厂家、类别、量程、检验周期，履历卡包括精度、最近检验日期、下次检验日期、使用人等。B分类代码见下表：设备分类代码表：种类类别名称分类代码种类类别名称分类代码1冲压机CYJ17电焊机DHJ2打骨机DGJ18电烤炉DKL3锣机LJ19平车PC4铆钉机MDJ20步车BC5鸡眼机JYJ21高车GC6谷线机GXJ22柱车GC7手啤机SBJ23五金机WJJ8剪料机JLJ24卡尺KC9铣床XC25千分尺QFC10车床CC26高度尺GDC11磨床MC27电子称DZC12钻床XC28电脑DN13砂轮机SLJ29打印机DYJ14线割机XGJ30复印机FYJ15雕刻机DKJ31传真机CZJ16空压机KYJ32扫描仪SMY5.2.8品管课编制检验测量设备的《检测设备定期送检计划》，并负责检验测量设备的送检跟进工作，保存相应的检验记录。5.2.9各部门对大型、精密设备、特殊工种所用的设施必须有操作规程;对设施的操作人员进行培训、考核合格后，持证方可上岗。其他设施根据需要编写操作规程，对设施操作人员进行培训。5.2.10生产部门制定生产设备的《生产设备定期保养计划》，并由维修人员按计划实施生产设备的定期维护保养；其它部门的设备则由本部门制定并实施设备保养计划。保养工作需做好相应的保养记录。模具的保养依照模具管理制度。5.2.11生产设施出现故障，通知维修人员检修，检修中的设施应挂“检修中，禁止使用”标志，检修好设施应由使用部门主管验收签字方可使用。维修人员应将检修情况记录在《设备故障维修记录表》中。其它设施出现故障的，通知行政后勤部，协调检修。5.2.12如设备厂内无法修复，经主管部门填写《设备外协加工检修申请单》经总经理同意后由行政后勤部联络设备生产厂商维修或专业人员维修。5.2.13设备外发使用管理：A当铁罐产品发外加工，需要本厂提供相关生产设备时，铁罐厂生管以内部联络单的形式通知仓库和铁罐生产部。内部联络单应注明所需模具和机器的名称、型号规格以及所需数量或件数。B接到生管外发设备使用的联络单后，仓库安排准备模具，铁罐生产部准备机器设备并交组仓库。仓库与生管组跟单员清点确认，填写“委外加工送模具设备单”，一式三联，经部门主管审批后一联留底，将其余二联交生管组。C生管组在仓库准备好模具和机器设备后，安排加工厂前来领取或安排厂车送到加工厂。如加工厂前来领取，应要求加工厂在现场清点模具设备，在“委外加工送模具设备单”上签字确认，并将厂商联交加工厂带回备查。D如模具、机器设备由本公司负责送到加工厂，生管组应将“委外加工送模具设备单”交运送人员带到加工厂，加工厂清点后在“委外加工送模具设备单”上签字确认，运送人员将厂商联交给加工厂，生管联带回公司交还给生管组。E发外使用的设备和模具出厂，保安人员应检查实际发送的设备、模具数量和件数与“委外加工送模具设备单”和“放行条”上所写数量、件数是否一至，如有不一致，则保安有权拒绝放行。如时间紧急仍要放行，生管组必须以内部联络单的形式说明原因，保安做登记备案后方可放行。F产品外发加工完成，生管组应在一周内清理所有的机器设备和模具回厂。外发使用的机器设备和模具回厂时，铁罐生产部安排机修人员对机器设备和模具按发出时填写“委外加工送模具设备单”进行检查验收。如有缺失或损坏，则由生管组联系加工厂处理，要求加工厂补回缺失的机器设备和模具，对损坏的设备进行维修或赔偿。5.2.14设备的停用和报废：A对严重损坏，无修理价值，或性能落后，不适应生产质量或效率，可申请停用或报废。B报废或停用要由使用部门填写《设备报废申请单》，经部门主管审核后报总经理批准。C经批准报废停用或调出的设备，由行政后勤部协调处理，并在设备台帐中注销。D对报废或停用的设备在未撤离使用现场时，须挂上“停止使用”的警示牌，并切断电源。5.3电脑软件的控制：5.3.1对于公司购买的电脑软件或数据系统软件，由管理处设计组组织使用部门对软件的适用性进行测试验收。5.3.2电脑软件或数据系统的操作人员应对软件或系统的操作方法和程序进行掌握，重要资料应建立备份或打印存档，按《文件资料管理程序》进行控制。6相关文件：《铁罐物料采购管理程序》7记录：《设备验收确认单》《设备外协加工检修申请单》《设备报废申请单》《检验测量设备台帐》《仪器量