终总结报告定稿

总结报告一、确认样交付情况报告二、技转样完成情况报告三、离职率情况报告四、部门人数和产能对比分析一、确认样交付情况报告1、2011年与2010年确认样完成情况对比分析

a）数据表：见表1月份项目1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划完成(款数)348910911227303879145124

实际完成(款数)346510310727303565138118

2011年实际达成率100.0%73.0%94.5%95.5%100.0%100.0%92.1%82.3%95.2%95.2%

2010年实际达成率100.0%95.5%91.1%99.2%100.0%100.0%90.2%97.4%98.2%98.2%100.0%

总数达成款数延误款数延误率2011年1-11月全部款数787722658.3%2010年1-11月全部款数587564233.9%上升趋势b）对比分析趋势图：见图1图12、2011年确认样交付延误的原因统计分析a）数据表，见表2表2延误原因款数延误因素占总因素的比例累积百分比材料延误1827.7%27.7%样单延误1015.4%43.1%待德国确认，小国家延误1015.4%58.5%成双模具延误812.3%70.8%制作原因延误69.2%80.0%客人更改延误69.2%89.2%先寄其中一个颜色46.2%95.4%楦头更改延误34.6%100.0%合计（N）65

b）排列图，见图2图23、综合描述:2011年1月至11月寄确认样总数为787款，其中准时交付为722款，延误65款，及时交付率为91.7%，目标值为：91%，达成。4、改进建议:综合分析：延误65款中，因材料原因延误18款（经分析：因面、底、饰扣、辅料不能准时到位是主要原因，建议尽早拿样品到厂家打样，可尽量同时多给几个厂家打样，订购员对供应商打样时间要缩短，同时询价部对于询价的时间也要相应的缩短）；样单延误10款（建议业务部样鞋经过评审后要尽早的下到技术部手上）、待德国确认小国家造成延误的有10款，成双模具延误8款，（建议模具厂能提高效率）制作原因延误6款、客人更改延误6款、两个颜色需客人确认一个色再寄另一个色延误4款、楦头更改延误3款、从图4中可以看出由于材料不能及时到位造成确认样不能按时交付到位的现象最为严重，建议针对该问题制定相应的改进措施，确定改进实施人，限期完成。二、技转完成情况报告表3月份项目1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划完成（款数）415111813643133711814065

及时完成（款数）404610913242133610213858

2011实际达成率97.6%90.2%92.4%97.1%97.7%100.0%97.3%86.4%98.6%89.2%

2010实际达成率97.2%100.0%94.1%93.6%95.4%100.0%92.6%97.5%98.6%98.1%97.6%总数达成款数延误款数延误率2011年1-11月全部款数772724486.2%2010年1-11月全部款数519499203.9%1、2011年与2010年技转完成对比分析

a）数据表：见表3上升趋势b）对比分析趋势图：见图3图32、2011年技转延误的原因统计分析a）数据表，见表4表4延误因素款数延误因素占总因素的比例累积百分比全套大底和包底台延误1633.3%33.3%确认样材料与颜色确认时间晚不能及时打刀模1020.8%54.2%确认样试穿确认周期太长816.7%70.8%确认样更改714.6%85.4%试做未通过48.3%93.8%斩刀试做欠料36.3%100.0%合计（N）48

b）技转延误原因排列图：见图4图43、综合描述：2011年1月至11月总技转款数为772款，其中实际准时完成技转款数为724款，延误款数为48款，技转达成率为93.8%，目标值为：92%，目标达成。4、改进建议：综合分析：延误48款中，全套大底和包底台延误16款（建议采购部要尽早确定厂家，模具厂要尽量减少对模具的修改次数）；确认样材料与颜色确认时间晚不能及时打刀模10款（今后应尽量使确认样能达到客人的要求，精准制作。并在客人修改意见中取其精华在重做后更进一步精确、明细化，改善客人确认率）；确认样试穿确认周期太长8款，确认样更改延误7款（计划和控制合理的级放时间、技转进度，随时跟踪进度变化，在原有的基础上提高技转达成率和技转质量，达成并尽力超越。技术部应加强员工操作能力，提高级放效率）；试做未通过4款、斩刀试做欠料延误共3款。另外，从图4中可以看出，达成率未够达到最理想的达成状况，因客人确认样确认时间晚不能及时打刀模，材料、模具及级放不彻底等问题造成技转延误的现象，内部及外部因素的影响显然不能作为这些问题主导因素，势必要求在日后工作中必须得到改善。建议针对该问题制定相应改进措施，确定措施实施人，限期完成。三、离职率情况报告1、2010年与2011年月离职率对比分析

a）数据表：见表5年度项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年月平均人数1009698105107106106107108111111109离职人数3843541013512010离职率3%8%4%3%5%4%1%0%1%3%5%1%2011年月平均人数104109121122118121121120115112110

离职人数9876104571261

2011离职率9%7%6%5%8%3%4%6%10%5%1%

计算方法：总人数=（当时月初人数+当时月末人数）/2-临时工，离职率=离职人数/总人数离职人数不包括临时工的人数。表5b）对比分析趋势图：见图5图5c）综合描述：相对于2010年2月离职的人数的高峰期，2011年9月的离职人员较多，当月总人数115人，离职人数12人，占月均人数的10%，当月离职的人中自离人数为4人，辞职人数为8人，经调查，辞职原因为自身原因。四、部门人数和产能对比分析2011年1-11月年平均人数为116人，2010年同期为105人，同期同比递增10.5%；2011年1-11月总产能为：确认