物料管理制度18篇

Word版本，下载可自由编辑物料管理制度(18篇）物料管理制度（1）

1、为保证医院各项物资、材料供应准时，确保医疗工作顺当开展，制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等物料选购，均适用此制度。

3、后勤用品选购管理

后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的选购，含固定资产和办公用品的选购(落实《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

依据各部门申报的选购方案(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行选购。

选购员必需充分掌控市场信息，收集市场物资状况，猜测市场供应变化，为医院物资选购提出合理化建议。

选购工作必需做到坚持原则，掌控标准，落实制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的情况存在，做到无方案不选购，质量规格不明不选购，价格不合理不选购。

选购物资做到准时、精确     、适用，严把质量关;避让盲目选购造成积压铺张。

对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等仔细核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材选购管理

一般器械：依据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于目标变更等缘由可增减基数。

装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新方案并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较具体理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研发，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。

各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗规律定期提出方案交药械科供应部门选购供应。

装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

关健性指标，如质量、性能技术要求;

到货不合要求应马上提出退换或索赔;

交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

保修期限及培训方案;

付款方式等。

科室有特别需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研发生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮番使用。

物料管理制度（2）

第一章总则

第一条:为规范仓储过程中的物料管理，削减铺张，提升物料利用率，杜绝流失，保证公司财产平安，特制定本规定。

其次条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和帮助材料。

其次章职责

第四条:物流经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与掌握状况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。

第六条:仓库保管员负责编制日常选购方案，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。

第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并依据财务部要求编制报表。

第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库落实有关财务制度。

第三章选购方案

第九条:各库房应按时编制月度选购方案，日常选购方案。

第十条:月度方案由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常选购方案由保管员依据月度选购方案分解、结合实际库存限额和选购前置时间表填写《物资选购申请单》，由库房主管审核。

第十一条:物料由多家供应商供应的应严格依据资源管理部下达的选购比例填写《物资选购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。

第十二条:外购物料的《物资选购申请单》必需有供应部经理审核签字或盖章。

第十三条:有特别要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:选购信息的传递，对于定点选购的物料经审核利用后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部选购员选购。

第四章物料入库

第十五条:物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

第十八条:物料入库交接完成后，数量须准时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应准时依据供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后准时上台帐。

检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要赐予妥当保管。

第五章物料出库

其次十条:标准限额领料出库，次日常规方案生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前依据车间审批后的《生产方案单》进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产方案单领用。

其次十一条:保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并依据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。

其次十二条:仓库员在发放物料时，要留意先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。

其次十三条:“技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做到“专件专用”。

其次十四条:在保证物料‘先进先出’的.前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。

其次十五条:对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。

物料管理制度（3）

1.0目的

确保选购的物料符合服务质量的要求。

2.0适用范围

适用于服务质量有影响的物料选购。

3.0职责

3.1各部门负责提出物料选购申请，做好物料使用记录。

3.2综合事务部负责审核选购申请，并负责物料的选购。

3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。

3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。

4.0程序

4.1公司确定要选购服务后，对单件选购金额超过2000元的物料，综合事务部负责进行市场调查，收集供方资料，对服务供方进行初审。

4.2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。

4.3同一服务项目，除特别状况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。

4.4综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织复评会议，并填写《服务供方复审表》，确定服务供方。复审内容包括:技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。

4.5每年依据服务供方的合同落实状况及部门、管理处的反馈看法，对其进行一次年审，年评审不合格者，取消其合格服务供方资格。

4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。

4.7服务供方在服务供应过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务供方资格，并重新选择评价。

4.8常用物料的选购

4.8.1使用部门填写《选购申请单》。

4.8.2报综合事务部审核后，报总经理审批。

4.8.3综合事务部按批准后的选购申请单要求进行选购。

4.8.4对选购的物料由使用部门与选购人员共同验货，并在《选购申请单》内注明验货状况，办理领用手续。

4.8.5使用部门在使用时发觉不合格材料应记录，填写《不合格品处理单》，并与综合事务部联系，由综合事务部负责处理。

4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。

4.9应急选购处理

4.9.1由于材料使用部门无法预料，确属急需，使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。

4.9.2材料购回后，使用部门检验合格后方可使用，并做好标记、记录使用地点、质量状况，事后需补办相关申请选购手续。

5.0物料验证

5.1公司所选购的物料均需检验，检验地点在公司或管理处。

5.2对于一般日常物料的选购多属零星选购，所以通常选用名牌产品，进货时只作数量、外观、规格等的验证，物料数量少于10个的，抽样100%。

5.3检验方法

5.3.1全部物料要求有合格证，物品数量应与《选购申请单》数量相符。

5.3.1全部物料要求有合格证，物品数量应与《选购申请单》数量相符。

5.3.2物料规格应和《选购申请单》上所列规格相符。

5.3.3外观:

5.3.3.1从包装看有无生产厂家，生产日期等标志，是否在有效期内。

5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动;连接部位是否转动敏捷;验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求;附件是否齐全。

物料管理制度（4）

第一条为强化公司内部选购管理，规范选购程序，统一验收标准，严格掌握成本，结合公司实际状况，特制订本制度。

其次条本制度内容包括总则、职责分工、选购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。

第三条本制度作为公司零配件选购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照落实。

第四条选购中心为公司选购落实部门，主要负责零配件招标与选购的实施、质量与价格的、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。

第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责选购结算、制定相关会计管理制度、审核合法、合理支配资金使用及库存掌握管理。

第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用状况进行监督。

第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与选购中心各项工作流程，为下一步整合公司选购资源、优化成本掌握供应参考看法。

物料管理制度（5）

第一章总则

第一条：为规范仓储过程中的物料管理，削减铺张，提升物料利用率，杜绝流失，保证公司财产平安，特制定本规定。

其次条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和帮助材料。

其次章职责

第四条：物流经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与掌握状况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。

第六条：仓库保管员负责编制日常选购方案，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。

第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并依据财务部要求编制报表。

第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库落实有关财务制度。

第三章选购方案

第九条：各库房应按时编制月度选购方案，日常选购方案。

第十条：月度方案由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常选购方案由保管员依据月度选购方案分解、结合实际库存限额和选购前置时间表填写《物资选购申请单》，由库房主管审核。

第十一条：物料由多家供应商供应的应严格依据资源管理部下达的选购比例填写《物资选购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。

第十二条：外购物料的《物资选购申请单》必需有供应部经理审核签字或盖章。

第十三条：有特别要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：选购信息的传递，对于定点选购的物料经审核利用后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由库房主管交供应部选购员选购。

第四章物料入库

第十五条：物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库