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PAGE4-北海市城市绿化管理站2016年部门预算第一部分：单位概况部门主要职责及部门预算单位构成（一）主要职责管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。（二）部门预算单位构成北海市城市绿化管理站为独立核算的财政全额拨款科级事业单位,是部门预算最基层单位。部门预算情况说明2016年我站一般公共预算拨款总收入3997.43万元，总支出3997.43万元。在总支出中，一般公共预算安排的基本支出1497.43万元，项目支出2500万元。其中基本支出中事业单位医疗费55.02万元，住房公积金82.84万元，工资福利支出897.56万元，商品和服务支出100.70万元，对个人和家庭的补助361.31万元。在总支出中，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出13.58万元，其中公务用车运行维护费3.8万元、公务接待费1.73万元、会议费3.91万元、培训费4.14万元。“三公”经费预算安排比上年度增减变化原因等说明信息2015年一般公共预算安排的“三公”经费支出共5.62万元。其中公务用车运行维护费3.8万元、公务接待费1.82万元。2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出共5.53万元。其中公务用车运行维护费3.8万元、公务接待费1.73万元。“三公”经费预算2016年比2015年减少1.60%。公务接待费减少4.96%，原因：人员减少，公务接待费定额相应减少。我站现有一般公务用车两台，公务用车费与2015年持平。第二部分：2016年部门预算报表表1-1：财政拨款收支总表表1-2：一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项级）表1-3：一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款级）表1-4：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表表1-5：政府性基金预算拨款支出预算

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