巩义市农机中心

巩义市农机中心2017年度部门预算公开情况说明一、部门基本情况巩义市农机中心属于正科级全财供事业单位，内设三个二级机构，共有事业编制35人，在职职工38人，退休17人。主要职责：贯彻执行国家和省市有关农业机械化的法律、法规和政策，负责拟定和实施全市农业机械化发展规划及重大发展措施；负责有关农机行政执法；负责全市拖拉机、联合收割机及其他农用机械的安全监督管理和技术检验、驾驶操作人员的安全教育、技术考核、牌证发放、安全检查和农机事故的调查处理；负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的资格认定和业务监管；负责全市农业机械新机具、新技术的推广应用和组织农机化科研、开发及项目的申报、科技示范、农机购置补贴等工作，提高全市农业机械化普及和应用水平；鼓励、引导和扶持发展农机合作社等多种形式的农机服务组织，开展社会化服务；组织开展农机行业职业技能鉴定工作，对农业机械驾驶操作、农机营销、维修等人员及农机维修网点进行考核、认定；会同相关部门参与全市农业机械市场管理，对维修和经营农业机械及配件的网点进行质量监督。预算年度主要工作任务：确保全省国民经济和社会发展计划的顺利实施，农机中心2017年度主要工作任务一是认真落实农机购置补贴惠民强民政策，二是大力推广引导先进适用的新机具新技术，三是精心组织主要农时机械化生产，四是持续推进农机合作社规范有序建设和发展，五是强化农机安全生产和平安农机建设，六是认真做好农机化补助项目工作的落实，七是着力做好秸秆禁烧工作保障大气环境安全二、收入预算说明2017年收入预算合计438.1857万元。其中：财政拨款437.6857万元，纳入预算管理的行政事业性收费0.5万元。三、支出预算说明2017年支出预算合计438.1857万元。其中：财政拨款437.6857万元，纳入预算管理的行政事业性收费0.5万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出259.7544万元，占59.28%；商品和服务支出24.3474万元，占5.56%；对个人和家庭补助支出26.7839万元，占6.11%；项目支出127.3万元，占29.05%。四、预算收支增减变化说明2016年预算收入493.6139万元，2017年收入预算合计438.1857万元，比上年减少55.4282万元，下降11.23%.其中：2016年财政拨款486.6539万元，2017年财政拨款437.6857万元，比上年减少48.9682万元，下降10.06%；纳入预算管理的行政事业性收费0.5万元。2017年支出预算按用途划分：2016年工资福利支出225.0777万元，2017年工资福利支出259.7544万元，同比增加34.6767万元，增长15.41%，主要是人员工资、津补贴正常晋级、社保比例增加；2016年商品和服务支出32.465万元，2017年商品和服务支出24.3474万元，同比减少8.1176万元，下降25%，人员减少、公务用车改革因而经费减少；2016年对个人和家庭补助支出22.8035万元，2017年对个人和家庭补助支出26.7839万元，同比增加3.9804万元，增长17.45%，住房保障金缴费基数增加，遗属补助标准提高；2016年项目支出213.2677万元，2017年项目支出127.3万元，同比减少85.9677万元，下降40.31%。五、政府采购预算2017年政府采购部门预算上报4.8万元，其中货物类3.8万元，服务类1万元。六、关于一般公共预算“三公经费”与预算批复不一致的说明一般公共预算“三公经费”与预算批复不一致，主要是2017部门预算批复三公经费中交通费为3万元，我们一般