永济市文化场馆服务中心

永济市文化场馆服务中心运行维护费财政项目支出绩效自评报告项目概况（一）项目单位基本情况；永济市文化场馆服务中心主要负责市委、市政府及四大班子各类会议的服务工作，负责人民剧院、会议中心的管理及服务工作；负责各类设备设施（高、低压配电，舞台机械、灯光音响系统，中央空调、消防系统、给排水等）的正常维护保养及运行工作；负责对人民剧院、博物馆、展览馆、图书馆、永济新华书城及商业区域水、暖的管理及服务工作；文化中心广场的管理工作。（二）项目概况负责各类设备设施（高、低压配电，舞台机械、灯光音响系统，中央空调、消防系统、给排水等）的正常维护保养及运行工作；负责对人民剧院、博物馆、展览馆、图书馆、永济新华书城及商业区域水、暖的管理及服务工作；文化中心广场的管理工作。该项目主要包括文化中心运行及设备维护保养费用年初设定的项目支出绩效目标。该项目支出绩效目标主要包括各场馆所有设施进行日常维护保养和全面检修、更换，确保各系统正常运行。主要绩效指标及指标值。该项目具体实施为文化中心正常运行维护、完成每月水电暖支付费。资金使用范围。我单位严格按照申请的资金用途和合同约定使用，做到专款专用。二、项目决策（一）决策过程1.决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，并根据会议中心会务质量和效果的要求制定中长期实施规划。2.决策程序：项目符合申报条件；向市政府提出了《关于市政府会议中心室内装修改造工程所需资金的报告》并得到申批同意。该项目没有调整。（二）资金分配1.分配办法：运行维护费共计116.68万元。其中维护费69.18万元；水电暖费及其他费用47.5万元。2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。三、项目管理（一）资金到位1.年度预算资金到位率：项目计划到位116.68万元，实际到位116.68万元，资金到位率100%。2.资金到位时效：资金及时到位，并未影响项目的实施。（二）资金管理1.资金使用：在运行维护费项目实施期间，严格遵守《预算法》的相关规定，按照财政部门下达的预算指标资金用途，做到了专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。2.财务管理：我单位制定了较为完善的财务管理制度，在会议中心改造项目实施期间，严格遵守相关制度和规定进行规范的会计核算。资金管理、费用支出等制度健全并严格执行。（三）组织实施1.项目完成程度：项目按照计划完成。2.组织机构：由负责科室成立工作小组具体实施，制定工作方案，项目分工明确。3.管理制度：按照我单位制定的《维保维修工作意见》、《签订合同的相关程序及办法》《三重一大事项集体决策制度》等管理制度，并严格执行。四、项目绩效（一）项目产出1.产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。2.产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。3.产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。4.产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。（二）项目效益1.经济效益：项目实施未产生直接或间接的经济效益。2.社会效益：项目实施产生社会综合效益，项目实施后，保障会议的正常召开，提升会议召开的整体环境。3.环境效益：项目实施未对环境产生积极或消极影响。4.可持续影响：项目实施后，确保日常维护保养、各系统正常运行。5.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达到98%。五、