安全托管作业指导书

广州市万保职业安全事务有限公司深圳分公司《安全托管作业指导书》1.安全技术服务工作程序1.1任务单的分派1.1.1技术服务部经理接到新的订单任务在2个工作日内将“安全技术服务工作任务分派单”（简称“任务分派单”，一式两联）下单到有关工作组，组长在接到订单1个工作日内要负责下发到安全技术工程师手上，并由组长1.1.2安全技术工程师在接到“任务分派单”的2个工作日内，要与委托公司的负责人联系理解委托公司的基本状况、去公司的交通线路及交通工具等，商讨初次到公司现场服务的时间，把公司托管所需资料清单和公司1.1.3初次去现场服务的时间，应尽量安排在任务分派单分派起的5个工作日内完毕，如没有达成要及时向组长反映（跟公司预定的时间应有1天以上的1.2前期现场服务的工作内容1.2.1对公司初次进行危险源辨识，事故隐患全方面排查时最少有3人参加。技术服务部组长应根据委托公司的规模、产品类别，合理申请配备技术专家，避免漏查安全隐患，同时避免工作重复。原则上第一次排查技术服务部组长要参加。1.2.2达成公司后与委托公司的重要负责人会谈，介绍我公司的服务工作内容、工作程序、深圳市实施安全托管的状况，阐明实施安全托管的意义，明确我公司与委托公司的互相责任及任务，并收集有关资料（如营业执照、消防验收意见书、厂区平面图、重要原材料、产品及生产工艺流程图、厂区设备布置图等）1.2.3商定安全隐患排查的方式、路线，规定委托公司由安全管理负责人陪伴进行安全隐患排查。排查小组分工合作，排查时要作好笔记，现场隐患要留有对应的数码照片，先拍摄厂门、车间、仓库，再拍摄里面存1.2.4排查结束后，原则上由技术服务部组长组织1.2.5根据公司的实际状况，原则上安全隐患排查一次性完毕，但对规模较大的公司安全隐患排查可分批、次进行，项目负责人要做好周密计划，组长要负责监督管理，避免工作重复后1.3编写“安全隐患整治建议书”1.3.1在现场安全隐患全方面排查结束后项目负责人要召集排查小组在公司会议室开会，收集各技术专家的笔记，做好会议统计表，规定项目负责人在7个工作日内应编写完毕《安全隐患整治建议书》初稿交排查人员传阅，排查人员作1.3.2技术服务部经理审核完毕后交技术总监审核，审核通过后由项目负责人打印交骆世坤1.3.31.1.4制订安全隐患整治计划、安全培训计划1.4.1在提交《安全隐患整治建议书》之后的5个工作日内项目负责人与公司协商制订《安全隐患整治计划书》，明确整治负责人、预计完毕日期，并由公司签字盖章确认1.4.2根据安全托管合同的规定，与公司负责人制订《安全培训计划书》1.5协助公司建立安全生产管理体系1.5.1安全托管前期1个月内必须协助公司建立安全生产管理体系。协助公司制订符合本身状况的安全生产方针和目的，1.5.2协助公司建立健全安全组织机构，安全管理网络；明确组织机构中各级部门的安全管理职责；指导和督促公司重要负责人、安全管理人员、安全主任、特种作业人员、危险作业1.5.3建立健全公司安全生产管理规章制度；建立和完善公司安全生产责任制；建立和完善安全检查整治制度、安全教育培训制度、安全奖惩制度、事故报告及调查解决制度、消防安全管理制度、特种设备管理制度及根据公司生产特点制订的其它安全管理制度；建立和完善公司岗位安全操作规程，特别是动火作业、临时用电作业、高处作业、进入受限空间作业等作业规程和机电设备维修安全规程（明确“挂牌锁机”规定1.5.4协助公司根据其具体状况，建立和维护应急救援体系；制订应急救援预案，制订各班组、车间、楼层简要扼要的应急疏散程序并明确1.5.5协助公司建立和完善安全生产档案，其中涉及：危险源管理档案、工伤事故管理档案、特种设备管理档案、特种人员管理档案、危险化学品管理档案、安全生产隐患排查及整治档案、安全教育培训档案、安全检查及安全奖惩档案、安全生产投入档案1.5.6安全管理制度制订、审核完毕后推行，在运行中碰到问题要及时修订和补充1.6公司安全生产现状评定报告1.6.1在安全托管进行到2个月时，项目负责人应编写并提交1.6.2公司安全生产1.公司介绍；2.重要原辅材料；3.重要生产设备；4.生产工艺过程；5.危险有害因素分析；6.生产、贮存场合、安全管理等方面的现状；7.评定结论8.附件8.1安全隐患整治建议书；8.2安全隐患整治计划书。1.7中期现场服务的工作内容1.7.11）根据安全托管合同规定的培训次数，推行《安全培训计划书》，安全教育培训的内容有：1.安全生产有关的法律、法规知识；2.工伤防止（结合工厂工艺、设备）；3.消防安全知识（涉及：一畅两会，消防器材的使用）；4.用电安全知识；5.有关专业的安全知识及职业防护。2）安全技术工程师自已为公司授课，需填写《安全培训授课申请表》（附件7）经组长、经理审核后交财务作为发放培训费的根据，在培训时填写《培训统计表》（附件8）并归档。授课课件交公司签名存档。1.1.协助公司建立起安全生产宣传栏；2.协助公司张贴安全生产宣传画、宣传标语；3.协助公司布置安全警示牌、疏散标记等。1.7.3协助公司按照《公司事故应急协助公司按照《公司事故应急预案》进行一次“火灾时紧急疏散”的演习。演习前，应做好救援及疏散等方面的布置及准备。演习中，应做好影像统计。演习后，须做好有关档案的整顿。1.7.4督促公司贯彻安全隐患的根据《安全隐患整治计划书》，贯彻安全隐患的整治。对重大安全隐患提供整治方案，提供整治技术指导。对无法立刻整治的隐患，或整治正程无法确保安全的，应协助公司采用必需的临时监控方法；整治方案应当经济、合理，尽量指导公司在不影响生产或不停产的前提下进行整治。对提出的安全隐患整治建议，公司拒不整治等类似情形，可书面报告，交由安监部门解决。1.7.41.7.4.21.8后期服务的工作内容1.8.1根据《安全隐患整治计划书》，安全隐患整治进入验收收尾阶段。协助公司运行安全生产管理体系并不停修订完善。生产作业现场存在的安全事故隐患，应分析隐患形成和没有得到及时整治的因素，协助公司从制度和管理上防患工伤事故的发生。1.8.21.公司概况（公司距近来的消防队、医院名称、距离、联系电话等）；2.重要生产设备3.重要原辅材料4.产品生产工艺过程5.安全托管前公司的安全生产状况介绍6.生产过程中危险有害因素辨识分析7.安全隐患整治建议书8.托管期间的工作介绍9.托管后公司的安全管理状态10.后续生产的防备方法11.附件11.1安全隐患复查意见书11.2公司营业执照11.3消防审核和验收意见书11.4重要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证书11.5特种设备检查合格证及报告11.6公司厂区平面图（标明方位、距离、四至状况等）11.7车间设备布置图11.8公司安全管理组织架构图、应急小组人员名单及电话11.9整治前后照片对比安全托管服务工作流程图理解委托公司状况理解委托公司状况接受任务分派单制订公司现场状况检查计划公司现场状况检查收集公司资料公司现状安全隐患及整治建议公司现场安全状况评定报告公司安全教育计划；安全生产文化建设。安全托管服务计划现场隐患整治计划协助公司建立安全生产管理体系；协助公司进行安全生产体系的运行；对公司有关人员进行培训；协助公司开展安全教育工作；办安全宣传栏，张贴安全标语、安全警示牌等现场隐患整治的督促现场整治状况的检查工作总结附件1一年期安全托管工作安排表月份工作内容备注第一种月询问公司有否安监办发的《责令改正指令书》，如有优先解决。约谈公司老板或重要负责人，指定公司安全托管专人负责。提交安全托管资料清单给公司，托管小组对公司进行危险源辨识，事故隐患全方面排查，经审核完毕后出具《安全隐患整治建议书》。协助公司制订《安全隐患整治计划书》和《安全培训计划书》，拟订年度安全生产工作计划。协助公司建立安全管理制度（含安全责任制、岗位操作规程、事故应急救援预案、安全生产方针和目的等）。现场拍摄的电子数码照片建档。第二个月收集资料，出具《安全生产现状评定报告》初稿，指出公司安全生产特点和安全管理重点，提出安全管理对策和技术方法。协助公司运行安全管理制度，有关制度上墙。与公司沟通确认制订托管工作方案。指导和督促公司按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用（不限工作月）。第三个月经审核完毕出具《安全生产现状评定报告》。建立危险源管理档案。组织中层以上主管安全知识培训，填写《培训统计表》（附件8）。4）督促公司安全隐患的整治，如公司不整治或进度缓慢，要及时沟通，必要时书面上报安监部门。（不限工作月）第四个月督促公司安全隐患的整治贯彻20%。建立工作事故管理档案。对新发现的问题要及时以书面的形式发给公司，公司要签字、盖章并要公司归档。（不限工作月）指导和协助公司及时报告其发生的生产安全事故，组织或主动配合事故调查和蔼后解决工作，必要时协作公司编写事故报告（不限工作月）。第五个月督促公司安全隐患的整治贯彻30%。建立特种设备管理档案；建立特种作业人员档案。督促公司开展安全生产检查工作，涉及定时开展安全生产检查工作，对重点场合、重要设备和危险作业场合进行专项检查，出具书面的检查统计，指出检查中发现的安全隐患和存在的问题，提出整治意见，并及时报告公司安全生产负责人，督促公司贯彻整治和整治复查（不限工作月）。第六个月督促公司安全隐患的整治贯彻40%。指导和督促公司按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用。督促公司开展安全生产检查工作，并留有书面材料。组织公司安全知识培训，填写《培训统计表》。第七个月督促公司安全隐患的整治贯彻50%。建立应急救援体系，指导公司进行应急救援预案的培训和定时演习。建立公司安全生产隐患检查及整治档案。组织公司安全知识培训，填写《培训统计表》。第八个月督促公司安全隐患的整治贯彻60%。督促公司执行持证上岗和员工安全教育制度；协助公司组织员工开展安全生产宣传教育和培训工作；协助公司组织员工开展形式多样的安全文化活动，如张贴安全画报、设立安全生产宣传栏、举办安全知识竞赛等。建立危险化学品管理档案。完善公司安全生产隐患排查及整治档案。第九个月1）督促公司安全隐患的整治贯彻70%。2）建立安全教育培训档案。4）建立安全奖惩档案。5）为公司提供安全生产方面的有关信息，开展安全培训，如贯彻有关的安全生产法律、法规、原则的有关信息；传达有关安全生产工作的最新政策和活动信息。第十个月督促公司安全隐患的整治贯彻90%。建立安全投入档案。完善公司安全生产隐患排查及整治档案。组织公司安全知识培训，可组织全体员工培训一次，填写《培训统计表》，视状况而定。完善安全隐患检查统计。第十一种月1）公司重大的安全隐患已基本整治完毕。2）收集安全托管有关资料，编制安全托管总结报告。3）完善公司安全生产隐患排查及整治档案。4）有关资料收集归档（如数码照片整治前后对照、公司提交的有关资料要盖公章、公司安全隐患整治资料、安全隐患检查统计、安全托管时与公司往来资料等）。第十二个月编制完毕总结报告并通过审核。有关资料归档及装订。现场拍摄的电子数码照片存档，组长要备存一份。安全托管结案。几点提示：公司提交资料必须要盖公司红章。安全托管往来资料一定要留下书面统计，公司负责人要签字，最佳盖章，同时公司要存档。3）有关电子材料（如数码照片、安全生产评定报告等）要做备份，每个组的组长电脑里面要备存一份，安全技术工程师电脑存一份。附件2六个月期安全托管工作安排表月份工作内容备注第一种月询问公司有否安监办发的《责令改正指令书》，如有优先解决。约谈公司老板或重要负责人，指定公司安全托管专人负责。提交安全托管资料清单给公司，托管小组对公司进行危险源辨识，事故隐患全方面排查，经审核完毕后出具《安全隐患整治建议书》。协助公司制订《安全隐患整治计划书》和《安全培训计划书》，拟订年度安全生产工作计划。协助公司建立安全管理制度（含安全责任制、岗位操作规程、事故应急救援预案、安全生产方针和目的等）。现场拍摄的电子数码照片建档。督促公司安全隐患的整治贯彻10%。第二个月收集资料，出具《安全生产现状评定报告》初稿，指出公司安全生产特点和安全管理重点，提出安全管理对策和技术方法。协助公司运行安全管理制度，有关制度上墙。与公司沟通确认制订安全托管工作方案。督促公司安全隐患的整治贯彻30%。指导和督促公司按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用（不限工作月）。组织中层以上主管安全知识培训，填写《培训统计表》。第三个月经审核完毕出具《安全生产现状评定报告》。建立危险源管理档案；工作事故管理档案；特种设备管理档案；特种作业人员档案。组织中层以上主管安全知识培训，填写《培训统计表》。督促公司安全隐患的整治，如公司不整治或进度缓慢，要及时沟通，必要时书面上报安监部门（不限工作月）。督促公司开展安全生产检查工作，涉及定时开展安全生产检查工作，对重点场合、重要设备和危险作业场合进行专项检查，出具书面的检查统计，指出检查中发现的安全隐患和存在的问题，提出整治意见，并及时报告公司安全生产负责人，督促公司贯彻整治和整治复查（不限工作月）。督促公司安全隐患的整治贯彻50%。第四个月督促公司安全隐患的整治贯彻70%。建立危险化学品管理档案；安全教育培训档案；安全奖惩档案；安全投入档案。对新发现的问题要及时以书面的形式发给公司，公司要签字、盖章并要公司归档。（不限工作月）指导和协助公司及时报告其发生的生产安全事故，组织或主动配合事故调查和蔼后解决工作，必要时协作公司编写事故报告（不限工作月）。建立公司安全生产隐患检查档案。第五个月督促公司安全隐患的整治贯彻85%。完善公司安全生产隐患排查及整治档案。协助公司组织员工开展形式多样的安全文化活动，如张贴安全画报、设立安全生产宣传栏、举办安全知识竞赛等。为公司提供安全生产方面的有关信息，开展安全培训，如贯彻有关的安全生产法律、法规、原则的有关信息；传达有关安全生产工作的最新政策和活动信息。指导公司进行应急救援预案的培训和定时演习（不限工作月）。第六个月1）公司重大的安全隐患已基本整治完毕。2）收集安全托管有关资料，编制安全托管总结报告。3）有关资料收集归档（如数码照片整治前后对照、公司提交的有关资料要盖公章、公司安全隐患整治资料、安全隐患检查统计、安全托管时与公司往来资料等）。4）编制完毕总结报告并通过审核。有关资料归档及装订。现场拍摄的电子数码照片存档，组长要备存一份。7）安全托管结案。几点提示：公司提交资料必须要盖公司红章。安全托管往来资料一定要留下书面统计，公司负责人要签字，最佳盖章，同时公司要存档。3）有关电子材料（如数码照片、安全生产评定报告等）要做备份，每个组的组长电脑里面要备存一份，安全技术工程师电脑存一份。附件3深圳市安全托管考核规定一、基础管理资料序号评定项目评定内容和规定评定阐明评定统计结论1机构设立1、建立安全生产委员会或领导小组；应有成立文献、管理职能，明确重要负责人。2、健全安全管理机构、安全运行机制和配备专职安全生产管理人员，涉及：1）有健全的安全管理机构；2）各级部门有明确安全负责人和职责；3）配备安全管理人员；4）有经常性的安全生产检查、整治、反馈、奖惩运行机制。3、公司的重要负责人和安全生产管理人员经市安监部门考核合格，获得安全资格证书。缺少1、2、3或内容不符合评定规定的，评定成果为“不合格”。2方针目的1、制订安全生产方针和目的：方针和目的有针对性，符合国家法律法规规定，符合公司实际状况；2、各级部门订立安全目的责任书，责任书内容应有具体的目的规定，与公司安全管理组织架构相符；3、制订安全生产工作计划，涉及年度工作计划。方针目的没有针对性，不符合国家法律、法规规定和公司实际状况；订立的责任书无具体的目的规定；无年度工作计划，评定成果为“不合格”。3安全生产责任制1、制订各部门、各岗位安全生产责任制，应涉及安全生产管理机构、各职能部门、各岗位安全生产责任制；2、建立安全责任考核制度，定时考核，予以奖惩。未建立责任制或责任制内容与部门管理职能和岗位职责不相符；未贯彻奖惩，评定成果为“不合格”。4安全生产规章制度建立健全各项安全生产管理制度，涉及但不限于：安全检查制度；事故隐患排查治理制度；安全教育培训制度；生产安全事故管理制度；消防安全管理制度；安全奖惩制度；特种设备管理制度；危险作业审批制度；动火安全管理制度；10）用电安全管理制度（含临时用电安全管理制度）。未建立制度或所建立的制度不符合有关规定和规定，评定成果为“不合格”。5安全操作规程根据公司实际状况，制订安全操作规程，涉及但不限于：动火作业操作规程；进入受限空间作业操作规程；破土作业操作规程；临时用电作业操作规程；高处作业操作规程；机电设备维修操作规程；设备设施的操作规程中必须明确“挂牌锁机”规定。缺少任何一项操作规程或操作规程不符合有关规定的规定的，没有明确“挂牌锁机”规定的，评定成果为“不合格”。6事故报告、调查解决程序和方法1、制订事故报告制度和程序；2、按照“四不放过”的原则制订事故解决程序和方法。未按有关规定建立的，评定成果为“不合格”。7建立公司应急救援体系1、有健全、有效的应急救援机构，涉及有应急指挥系统，有组织机构，有明确的职责；2、制订应急救援预案，涉及有：1）制订公司总体应急预案；2）针对重点部位的专项预案，各班组、车间、楼层有简易的应急疏散程序并明确有关负责人。3、指导公司进行应急救援预案的培训和定时演习，并有演习统计；4、配备必要的应急救援器材，并保持完好。公司应急救援体系未建立或不健全的，评定成果为“不合格”。二、安全生产档案序号评定项目评定内容和规定评定阐明评定统计结论8危险源管理档案1、有危险源台帐；2、有完整的危险源辨识的资料；3、如有重大危险需有申报登记资料。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。9工作事故管理档案1、建立工伤事故的台帐；2、有工伤事故的报告书，调查分析材料，证明材料、整治规定及解决事故意见等资料。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。10特种设备管理档案1、建立特种设备台帐；2、特种设备检测证明文献、自检、运行、维护统计。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。11特种作业人员管理档案建立特种作业人员档案。未建立档案或档案中证书失效的，评定成果为“不合格”。12危险化学品管理档案1、建立危险化学品台帐，涉及日常使用量和供应商的资质；2、安全技术阐明书和安全标签；3、有危险化学品进库、领取登记和退回等的统计资料。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。13安全生产隐患排查及整治档案建立隐患整治台帐，涉及整治内容，整治方法，贯彻整治的部门和负责人、完毕和验收状况。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。14安全教育培训档案有完整的“三级安全教育”培训及考核资料;有日常和专项安全教育统计资料；3.有年度安全培训教育计划（有培训目的、培训时间、培训资料、培训考核等）。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。15安全检查统计及安全奖惩档案1、有日常检查、专项检查和重点场合检查统计；2、建立奖惩台帐。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。16安全生产投入档案建立安全生产经费使用台帐；有完整的公司员工工伤保险资料。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。三、作业现场序号评定项目评定内容和规定评定阐明评定统计结论17作业人员作业人员按有关规定和规定佩戴劳动防护用品；作业人员必须熟悉安全操作规程。缺少任何一项资料的，评定成果为“不合格”。18生产设备、设施生产设备、设施安全防护装置齐全、有效；电气线路符合作业环境规定，符合“一机、一闸、一保护”的规定；生产设备、设