车间不合格品处理作业指导书

文件更改履历修订版本更改内容修订者生效日期A第一版程刘俊2010.10.25文件会签栏修订版本财务部□营销部□采购部□产品开发部□品管部□生产技术部□管理部□生产计划部□压铸部□机加工部■A编制:审核:批准:WI-W-01-01A一、目的：规范车间不合格品处理的过程方法，以确保车间生产过程中不合格品的有效处理，防止不合格品混入合格品中，满足质量管理体系要求。二、范围：适用于机加工车间生产过程不合格品管理。三、名词定义：不合格品：偏离了标准的产品。四、职责与权限:4.1、车间主任负责组织、确定车间不合格品的处理及管理规定，并监督检查不合格品处理过程和结果，对违反规定行为有处罚权。4.2、生产班长负责按照车间规定进行员工作业培训、过程监督检查、持续改善等，负责不合格品具体处理过程的落实与执行。4.3、操作员负责按车间规定进行作业，负责生产过程中不合格品处理的执行。五、参考资料：5.1、不合格品管理程序5.2、标识与可追溯性管理程序六、内容：6.1生产过程中产生的不合格品分为废品、调机品、待确认品。6.2废品处理：6.2.1操作员生产过程产生的废品必须清理干净，用红色笔标识不良位置，注明报废原因，并表明生产班次；6.2.2将标识好的废品整齐的摆放到生产线废品筐内（红色胶筐）；6.2.3在《机加工车间生产过程废品标示卡》上准确记录，并在机台日报表相应栏清晰记录，结束生产时对照实际废品数核对废品标示卡及生产报表记录，核对无误后由当班技术员、班长确认签名；6.2.4；结束生产后将废品转入车间废品区，按照产品材质区分，对应整齐摆放（如成品件一样摆放）在废品区地台板上，废品标识卡压于摆放时的第一件产品下，摆放完毕后将废品数据准确的记录在废品区管理看板的物流控制表上。6.3调机品处理：6.3.1当生产出现异常、产品停机后重新启动或样品调试等调机时，必须先在毛坯件不加工位置喷上红漆，然后才可以上机调试；6.3.2调试中的废品可暂时放入机边废品筐里（红色胶筐），待调试完毕后在机台日报表或样品调试反馈单上记录调试报废的准确数据；6.3.3技术员在调试完毕后将所有调试废品转入废品区，按照产品材质区分，对应整齐摆放（如成品件一样摆放）在废品区地台板上，废品数据准确记录在调机废品登记表上，摆放完毕后将废品数据准确的记录在废品区管理看板的物流控制表上。6.4待确认品处理：6.4.1操作员在生产作业过程中发生无法判定产品是否合格或报废时，在产品不良位置作好标记，放入生产线的待确认品筐内（黄色胶筐），并将不良数据准确记录于机台日报表上，结束生产时对照实际待确认品数核对生产报表记录数据，核对无误后准确填写产品生产过程流程卡，由班长确认签名后将待确认产品和相对应的流程卡一同转入待确认品区，按车间定制管理摆放整齐、标识清楚，摆放整齐后将数据准确的记录在待确认品区管理看板的物流控制表上；6.4.2班组生产的产品批量待确认时，在待确认产品流程卡上准确标识，并附带相关检测证据压在最后一件产品下，将待确认产品转入待确认品区域，按车间定制管理摆放整齐、标识清楚，摆放整齐后将数据准确的记录在待确认品区管理看板的物流控制表上；6.4.3车间工程师每日上午9点汇同品管工程师及开发部工程师现场确认待确认产品，协商决定待确认品处理方案，并通知车间生产班组进行处理；6.4.4待确认品报废时，由物料员将产品附带由工程师确认签名的流程卡一同转入废品区摆放整齐，在待确认区管理看板和废品区管理看板物流控制表的“转出数量”和“转入数量”一栏中记录准确数据。6.4.5待确认品需要筛选或返工时按照《产品返工作业指导书》规定内容进行，筛选/返工结束后将相关数据准确记录在待确认区管理看板和废品区管理看板物流控制表的“转出数量”和“转入数量”一栏中。6.5掉地品处理：6.5.1从地台板上、工作台上、及手中掉落到地上的所有产品均属掉地品。6.5.2掉地品处理处理流程见附页：6.6车间废品物料管理员，每日上午9点与品管部QE一同对车间废品区废品对照废品标示卡、生产报表等记录一一核查及报废原因确认，核查有误时立即通知责任班长进行自查整改，整改完成后在重新核查，核查无误后填写报废申请单交车间主任审核。6.7各班长日常工作中应培训指导员工严格执行以上规定，物料管理员要严查各班执行结果，如有违反规定或其他异常情况要立即反馈到车间QRQC管理看板中，由车间协调处理。七、相关记录：7.1《报废申请单》SP-07-01A7.2《机加工车间生产过程废品标示卡》WI-W-25-01A7.3《机加工车间调机废品登记表》WI-W-25-02A7.4《机加工车间机台生产日报表》COP-05-04A7.5《机加工车间物流控制表》WI-L-32-01A附页：上述第6.5.2车间申请报废不可挑选流入下道工序合格上报班组及车间处理车间主管及QE进行验证分析筛选作业确定筛选场地、确定人员培训确定筛选方案与标准车间申请报废放入红色胶筐填写废品标识卡标记用红色记号笔标识“掉地品”班长、QE确认产品不慎掉地不合格可挑选将产品捡起批量（10件以上）单件（10件以内）车间申请报废不可挑选流入下道工序合格上报班组及