元器件采购与检验规程

江阴天一环保科技有限公司江阴天一环保科技有限公司文件编号QC/CG-(检)-J01编制王淑建审核严循东文件名称《元器件采购与检验规程》批准于明实施日期2010.2.12第2页共3页元器件采购与检验规程1目的确保采购的产品符合规定的采购要求。2范围适用于本公司为满足最终产品所需要的各种电子元器件，外购和外协件的采购。3职责3.1科研部负责制定采购产品的技术标准，并确定影响最终产品的重要程度。3.2采购部负责对供方及采购的产品控制类型和程度，3.3质管部负责采购产品的质量检验。4程序4.1供方的选择和评价采购部应依照科研部的技术要求，根据供方按公司的产品要求提供产品的能力评价和选择供方，应包括：4.1.1对供方的选择和评价对长期供货质量稳定，交货期及时等能满足公司采购要求的老供方,由采购部填写《供方评价报告》，送质管部评价质量意见，由采购部编制《合格供方名录》，报主管总经理审核，经总经理批准后发放科研部,质管部等相关部门执行。4.1.2对新供方的选择和评价ａ）采购部依据对采购的产品控制的类型和程度来选择供方，采用发<<供方调查表>>或者现场考察，产品功能及性能验证或使用情况等方式，选择适宜公司产品技术要求的2-3家供方并填写<<供方评价报告>>。b）采购部组织质管部及相关部门对新供方进行评价，明确对供方实行控制的类型和程度且填写供方评价报告，报主管总经理审核，总经理批准后列入《合格供方名录》并发放科研部,质管部执行。4.2对供方产品质量的跟踪和重新评价的准则4.2.1合格供方产品若首次出现不能满足采购信息的要求时，采购部应及时向供方发出纠正措施的要求，由质管部负责验证供方纠正措施的有效性。4.2.2合格供方的产品若连续出现二次不能满足采购信息的要求时，采购部应及时向供方发出停止供货的通知，只有经质管部验证其纠正措施确实有效时，才能保留其合格供方资格。4.2.3若关键物资合格供方年度内出现三次质量问题时，采购部应组织质管部门对该供方进行重新评价，做出撤消或保留的评价意见，并填写供方评价报告，报主管总经理审核，总经理批准后实施。4.2.4采购部负责对合格供方的业绩建立供方业绩档案，实施动态管理。每年组织质管部等相关部门对供方供货质量和信誉等进行一次年度综合评价，重新编制新年度《合格供方名录》，报主管总经理审核,总经理批准后发放相关部门执行。4.2.5评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由采购部负责保持。4.3采购信息4.3.1采购部根据生产部提供的计划安排编制月度采购计划申请单，报主管总经理审核，总经理批准后实施。临时采购计划，由申请部门填写《原材料采购计划申请表》，报主管总经理审批后实施。4.3.2采购部根据批准的采购计划，在合格供方名单中实行采购并填制《订货单》，明确表述拟采购的产品。适当时包括：ａ)对采购产品、程序，过程和设备批准的要求，包括检验规范和产品准确标识方法；ｂ)人员资格的要求；ｃ)质量管理体系的要求。在与供方沟通前确保规定的采购要求是充分的，采购订货单须经采购部主管核准后方可向供方发布并实施采购。4.4采购计划的变更4.4.1本公司提出变更时,由提出变更部门出书面通知采购部，采购部审核后及时将变更原因，内容通知供方。4.4.2供方提出变更时，由采购部根据不同情况分别组织科研部，质管部进行评审并作出调整方案，报主管总经理批准，重大变更还应报总经理批准。4.5采购产品的验证4.5.1进货检验应执行产品监视和测量控制规范，以确保采购的产品能满足规定的采购要求。当采购产品不能满足规定的要求时,按<<不合格品控制程序>>的规定执行。4.5.2当我公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，采购部应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。5质量记录5.1供方调查表5.2供方评价报告5.3合格供方名录