化妆品生产物料与产品管理-物料与产品管理的内容

GMP概述—物料与产品管理①掌握物料的采购、验收的相关要求及流程。学习目标②掌握物料和产品的储存、发放与使用的相关要求及流程。③掌握现场物料管理的相关要求及流程。④熟悉产品管理的相关要求及流程。Contents01物料的采购02物料的验收03物料和产品的储存Contents04物料和产品的发放与使用05现场物料的使用管理06产品管理PART01物料的采购Purchaseofmaterials物料的采购此类化妆品质量问题如何引起的？如何避免？物料的采购《化妆品生产许可检查要点》明确要求：企业应建立供应商筛选、评估、检查和管理制度以及物料采购制度，确保从符合要求的供应商处采购物料。供应商的确定及变更应按照供应商的管理制度执行，并保存所有记录。难点解读：供应商可以是生产商，也可以是中间贸易商。供应商的确定是指按规定要求和程序对供应商的资质和其提供物料的符合性进行系统评价的过程。供应商的变更是指出现物料改变供货商或物料生产商的工艺、原料、生产场地等发生变化的情形。参考资料：物料供应管理制度物料的采购现场检查时的检查、评价方法：检查是否有供应商管理制度。检查制度是否明确供应商的准入程序及管理的方式。是否有变更物料、变更供应商的管理规定及相关评估记录（当物料或供应商发生变更时应对新的供应商进行质量评估；改变主要物料供应商的，还需要对产品进行相关的评估）。难点解读：供应商可以是生产商，也可以是中间贸易商。供应商的确定是指按规定要求和程序对供应商的资质和其提供物料的符合性进行系统评价的过程。供应商的变更是指出现物料改变供货商或物料生产商的工艺、原料、生产场地等发生变化的情形。物料的采购《物料管理制度》应包含的内容：供应商评价方式。供应商评价。收集供应商相关资料。建立供应商档案。定期对供应商进行考核和检查。供应商的采购。其他评估物料的采购《化妆品生产许可检查要点》明确要求：供应商的选择：包括收集供应商相关资料；确认供应商的资料符合要求；验证供应商提供的样品符合产品要求；必要时企业需对供应商进行实地评估。供应商的管理：建立供应商档案，建立合格供应商清单，定期对供应商进行评估和检查。样品评估供应商规模、注册金额，物料的种类、规格型号、价格等。营业执照、税务登记证、组织机构代码等资质证明文件。原料、包装材料的检验合格证明；技术标准、检验方法、化学品安全技术说明书。索要物料样品，并对样品进行检测，对检测合格的样品开展小试，以评估物料样品能否满足产品的需求。价格、售后服务、供货周期等技术资料评估资质评估供应商的筛选物料的采购现场检查时的检查、评价方法：检查是否识别哪些供应商需要开展现场审核，是否对重点原辅料供应商开展现场审核，并有评估记录。检查供应商是否建立合格供应商清单并及时更新。现场抽查3—5家物料显示的供货商，核对是否在合格供应商清单中，是否建立了供应商的档案资料。是否定期对供应商档案信息进行更新，确保供应商档案处于最新状态。检查是否有相关供应商评估规定。检查是否有供应商评估记录。物料的采购物料的采购物料的采购《化妆品生产许可检查要点》明确要求：建立索证索票制度，认证查验供应商及相关质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件或复印件备查，加强台账管理，如实记录购销信息：对进口原料应有索证索票要求。企业应制定采购计划、采购清单、采购协议、采购合同等采购文件，并按采购文件进行采购。物料的采购现场检查时的检查、评价方法：采购原料必须按有关规定索取有效检验报告单。采购原料应保留法定票椐（或复印件）并存档，如采购发票等。对存在质量安全风险原料，应定期索取供应商第三方检测报告或鉴定书。记录台账中产品名称、批号、数据应与法定票据和检验报告一致。检查是否制定相应的采购计划等文件，是否按采购文件进行采购。物料的采购该企业应该如何进行整改？PART02物料的验收Acceptanceofmaterials物料的验收《化妆品生产许可检查要点》明确要求：应按照物料验收制度验收货物，确保到货物料符合质量要求：来料时应核对物料品种、数量是否与采购订单一致，并查验和保存当批物料的出厂检验报告。应检查物料包装密封性及运输工具的卫生情况，核查标签标识是否符合要求。按抽样制度进行抽样，并按验收标准检验，保存相关检验记录。参考资料：原、辅料到货验标准操作规程物料的验收飞行检查时的检查、评价方法检查是否有物料验收管理，对来货物料供应商名称、产品名称、数量、批号、生产日期与实物、订单的符合性进行检查。检查是否有对物料出厂检验报告进行收集、核对、存档。检查是否有对来货包装完整性进行检查的记录，发现有破损情况是否有特殊处理并形成记录。检查是否有对物料运输的防护措施。检查是否有对采购物料标签进行核查，核查标签标识产品名称、数量、批号、生产日期是否与检测报告、实物、订单一致。物料的验收（一）物料验收流程质量管理部制定《进料检验控制标准》由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。进料检验包括物料名称、检验项目、方法、记录要求等。采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、质量管理部。原材料到货后，仓储部验收人员对照订货单、送货单对物料的数量、重量、规格、包装、外观进行验收。仓管员接到采购部转来已核准的订货单后，按供应商、物料类别及交货日期等分别依序排列存档，并于到货前安排存放的库位以利于收料作业。物料的验收①物料必须按批或批次验收。（二）物料验收实施-----验收步骤进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并划出“待验区”作为区分。检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。物料的验收进料检验员检验时，随时记录各项数据，填写进料检验报告单，判定进料质量合格与否。回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量记录卡内，每月汇总于厂商交货质量月报表内。依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。（二）物料验收实施-----验收步骤检验仪器、量具的管理与校正，确保其能正常使用。物料的验收（二）物料验收实施-----验收要点（1）原料验收要点原料与送货凭证（单）和订货合同一致，票、物相符。供货单位是质管部门列的“物料供应商名单”中的单位。外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。固体原料必须是双层包装并封口严密，每件包装上应贴上（标上）明显标志，注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标等，并附有产品合格证。液体原料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，贴上或标上明显标志，注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标及产品合格证。毒、麻、精细及贵重原料要双人逐件验收。物料的验收（二）物料验收实施-----验收要点（2）包装材料验收要点包装材料应与送货凭单、订货合同相一致，票、物相符。生产厂家必须是质管部门所列的“物料供应商名单”中的单位。所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包及有毒材料制成的袋；直接接触化妆品的包装材料应该用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。包装材料的外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬的痕迹。外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、生产厂及产品合格证。纸箱，封口签等印刷品还要检查印刷品的材质、尺寸、文字内容、折迭、切割、印刷质量等。物料的验收（二）物料验收实施-----取样与留样原料、辅料验收取样按《中国药典》的有关规定，包装材料可按GB2828-2012中的有关规定取样。原料取样环境需洁净；取样员应着洁净工衣，戴口罩、帽子、手套等；取样器具在使用前应经过消毒处理，若取样用途为微生物检测，该工具/器具应经高压灭菌后，用牛皮纸包好，到取样现场才打开使用；原料取样后应做好取样口处理，避免对物料产生污染。取样容器建议使用PP瓶。部分偏酸性、油脂、溶剂或特殊原料，建议使用玻璃器皿盛装。取样数量一般为三份，分别用于检验、复检和留样；每份取样量为检测需求量的3倍。原料留样室环境要求同原料储存环境，部分原料样品应控制温、湿度留存。根据企业实际情况，留样一般每隔三个月定期观察，出现异常时进行复检。原料留样一般保存到当批原料使用完后一个月或有效期后一年。原料留样应由专人管理，并做进出记录。物料的验收（二）物料验收实施-----取样与留样原料、辅料验收取样按《中国药典》的有关规定，包装材料可按GB2828-2012中的有关规定取样。物料的验收（二）物料验收实施-----物料检验结果的处理判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单，并通知仓管员办理入库手续。判定不合格，即将进料标示为“不合格”，填妥检验记录表及验收单。并于材料检验报告表上注明不合格原因，经主管核实，提出处理对策后转采购部门处理，并通知请购部门，再送回仓管部，凭此办理退货，或依据实际情况决定是否需要特采。如不需特采，即将进料标示为“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓管员及采购部门办理退货手续。如需特采，则将进料标示为“特采”，并于检验记录表、验收单内注明处理情况，通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续。物料的验收（三）紧急放行指因生产急需而来不及验证就放行产品的做法。定义对紧急放行的产品，要明确做出标识和记录，以便一旦发现产品不符合规定要求，能及时追回和更换。允许紧急放行的具体条件是：产品发现的不合格问题在技术上能够纠正，并且在经济上不会产生较大损失，也不会影响相关的产品质量。紧急放行条件物料的验收（三）紧急放行质量管理部应在进货检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法明确识别记录的内容、如何传递、由谁保存等。对紧急放行的产品做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行产品的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称及所提供的证据。在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。应设置适当的紧急放行的停止点对于流转到停止点上的紧急放行产品，在接到证明该批产品合格的检验报告后，才能将产品放行。若发现紧急放行的产品经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回。紧急放行的操作要求物料的验收（四）物料进厂编码进厂编码应表示物料进厂的时间、次数，每一批次一个编码。编码应表示进厂物料的类别。编码最好能表示物料本身的形态。根据编码便能控制先进先出。包材：BCA0001B:代表包材CA：代表纸箱类001：代表流水号原料：YLA001YL：原料A：油脂/腊类001：流水号参考资料：物料进厂编号管理规程物料的验收（五）入库原则及入库物料必须按批（或批次）请检、取样及检验。物料经过验收员验收、请检，质量管理部门取样、检验、发放“检验报告单”、“物料发放单”及“合格证”，仓管员才可以办理入库手续。入库时，物料移入合格品区，挂上绿色合格标志，填写物料帐册、货位卡并把货位卡挂在该物料前。货位卡应包括品名、编码、规格、批号、数量、产地、进出时间与数量等内容。不合格的物料要专区存放，有易于识别的明显标志，并按有关规定及时处理，并填写不合格品台账。供应部门应及时联系退货，同时填写退货记录。PART03物料和产品的储存Storageofmaterialsandproducts物料和产品储存（一）物料储存管理的总体要求及一般原则《化妆品生产许可检查要点》明确要求：“企业应建立物料和产品储存制度，如物料应离墙离地摆放，应确保存货周转，定期盘点，任何重大的不符应被调查并采取纠正行动。”现场检查时的检查、评价方法：检查是否建立物料和产品储存制度。物料和产品储存物料储存管理的一般原则物料和产品储存条件和环境要求：防虫、防鼠的方法；有特殊温度、湿度要求的物料和产品应有环境监控的记录。标示管理：在仓物料、产品应有明确的标识，如：待检、合格、不合格。有效期管理：应有到期的识别方法和预警机制。发放管理：发放的原则或流程和发放记录规定。盘点规定：对库存的物料、成品实物数量进行盘点的周期。制定物料的盈亏标准，定期盘点。物料和产品储存（二）物料定置——分库及分区《化妆品生产许可检查要点》明确要求：“对于人工管理的原料和包装材料应分区储存，确保物料之间无交叉污染，原料库内不得存放非化妆品原料。”现场检查时的检查、评价方法：是否分区。物料和产品储存（二）物料定置——分库及分区原料库：适用于化学原料、辅料，中草药原料。包材库：直接接触化妆品的包装材料、容器、纸制品等，可分为内包材区和外包材区。易燃易爆库。标签库（或专柜）。致敏库（或专柜）。分库根据生产需要仓库分区：物料仓库应分外包装清洁场院所、收料区、待验区、合格区、不合格品区，退货区、备料区（或发料区）、办公室等。各库房按不同检验状态划分为待检区、合格品区、不合格品区三个区。分区物料和产品储存（三）物料堆放《化妆品生产许可检查要点》第67条要求：“原辅材料、成品（半成品）及包装材料按批存放，定位定点摆放，并标示如下信息：供应商/代号、物料名称（INCI）/代号、批号、来料日期/生产日期、有效期（必要时）”现场检查时的检查、评价方法：是否标识相应的内容。物料和产品储存（三）物料堆放难点解读：“半成品”一般包括配料半成品和灌装半成品。“按批存放”指在物料接收时应按供应商送货单、检验报告中的生产日期、批号进行分类，并做好标识，同种物料不同批次应分开存放，以便在检验和使用时能够追溯。物料和产品储存（四）物料标示仓储各种货物均需有货物编码、标准名称的标识于明显处，并设置相应的物料进销存管制卡，记录每次进出仓的数量、生产日期或生产批号、来源及去向等情况。为确保货物按“先进先出”原则进行管理，成品仓所有品种需作发货顺序标识，原材料仓所有原材料不同生产日期、批号均需作到货日期标识。储存在货架上的货物需用货位卡进行标识。货位卡应包含货物名称、货位号、批号、数量等信息。仓管员需根据货物的进出情况及时跟正货位卡信息。物料和产品储存（四）物料标示依据货物所处检验状态以不同颜色标识区分。待验物料标志：黄色，其中印有“待验”字样。检验合格物料标志：绿色，其中印有“合格”字样。不合格物料标志：红色，其中印有“不合格”字样。待销毁物料标志：蓝色（或黄绿以外其他颜色），其中印有“销毁”字样。抽检样品标志：白色，其中印有“取样证”的字样。更换包装标志：白色，其中印有“换包装”的字样。物料和产品储存（五）储存条件《化妆品生产许可检查要点》第69条要求：“应明确物料和产品的储存条件，对温度、相对湿度或其他有特殊储存要求的物料和产品应按规定条件储存、监测并记录。”现场检查时的检查、评价方法：检查是否书面识别所有物料的储存要求；现场检查是否储存在适宜条件下；是否监测并记录。各仓配备温度计、湿度计每日按时测定温度和湿度并记录包装材料空调仓温度为22℃以下，相对湿度为45%～75%。出现偏差时，采取措施进行调节，有异常情况应及时向领导或负责人反映。冷库温度2-10℃湿度60-75%阴凉库温度10-20℃湿度60-75%普通库湿度60-75%物料和产品储存（六）危险品的管理企业应按国家现行版《危险化学品目录》识别物料是否属于危险品，如是，应按GB15603《常用危险化学品贮存通则》、《危险化学品安全管理条例》进行储存、领用、管理。危险品验收、存储、发放、领用除应遵守国家现行要求，还需定期到国家安全生产监督管理总局网站查新，识别是否符合国家要求，针对不符的应给出应对措施。物料和产品储存（七）使用期限规定《化妆品生产许可检查要点》第70条要求：企业应制定产品保质期和物料、中间产品使用期限的制度，并建立重新评估的机制，保证合理性。现场检查时的检查、评价方法：检查是否规定物料、中间产品使用期限；检查期限的规定是否准确核对标识，检查中间品暂存容器及贮存期限是否超出规定。

难点解读：“中间产品”是指从产品配制到包装完成品中形成的预配制的混合原料、半成品等，还包括其暂存容器。物料的保质期可根据供应商提供的保质期说明函。半成品/产品的保质期制定依据可通过稳定性试验、模拟实验。保质期重新评估：通过留样等方式对产品保质期进行跟踪，验证期间，产品检测结果不符合质量要求的，需分析原因，对于不可接受的质量问题，应采取相应的措施，如变更保质期、调整配方，必要时应对市场的产品进行召回等。物料和产品储存（八）仓管安全与卫生对有毒有害，易燃易爆等危险性物料实行专人管理，专仓存放。为保障货物及人身安全，凡使用电动叉车者需经培训考核合格，领取国家承认的机动叉车驾驶证后才可独立驾驶，使用叉车搬运货物时，需按《仓库安全工作操作指引》执行。为加强产品安全管理，所有仓管员必须做到人离库即锁门，每天下班前填写好《门窗检查记录表》。仓库设立钥匙箱统一保管钥匙，所有仓管员不得将库房钥匙携带出厂，钥匙箱钥匙由专人保管，正常上班时间可到保管人处领取，非正常上班时间需使用仓库钥匙需经仓务主任同意，并作使用登记。仓库卫生需符合《卫生标准操作规程》，库区内按岗位由仓管员分工负责。PART04物料和产品的发放与使用Releaseanduseofmaterialsandproducts物料和产品的发放和使用（一）物料发放与领用的目的和原则物料发放管理的目的：为了规范仓储部的物料发放工作，保证及时、准确发放物料，保证生产和运营的顺利进行，防止错发、多发、少发造成的不必要损失。《化妆品生产许可检查要点》明确要求：物料应按先进先出的原则和生产指令，根据领料单据发放，并保存相关记录；领料人应检查所领用的物料包装完整性、标签等，核查所领物料是否有发霉、变质、生虫、变色等异常情况，核对领料单据和发放物料是否一致，并签名确认。现场检查时的检查、评价方法：检查是否具有生产指令及相应记录。检查物料发放是否按“先进先出”的原则操作。检查物料领用记录是否能够利于追溯。检查领料人是否核对领物料名称、批号、数量、包装完整性、标签等与领料单和实物的一致性。检查领料人是否核查所领物料是否有发霉、变质、生虫、变色等异常情况，并签名确认。物料和产品的发放和使用（一）物料发放与领用的目的和原则物料和产品的发放和使用（二）物料的发放（一）发放流程物料仓管员按《领料单》上所列物料的名称、规格、型号备料，将领用物料放置于仓库的备料区域。物料仓管员清点物料的品种和数量后，领料员清点核对。确认物料数量准确无误后，仓管员在领料单上签字盖章，一份交领料员，一份交财务部门，一份仓储部留存。物料仓管员填制发料单，领料员签字盖章，一份交仓储部，一份交财务部门，一份生产部留存。注意发领料单上填写实际单价和物料编号，且填写的实际单价和库别不得涂改。领料员将物料装运出库。物料仓管员清理现场，并填制物料台账，每天与财务部等相关部门共同核对当天发放物料。物料和产品的发放和使用（二）物料的发放（二）物料发放的注意事项物料零头的发放：能拆包的在取样车内拆包发放；不能或者不便拆包的物料应按包件领出，多出限额的领料部分由领料部门在领料单仓储部留存一联内写出所欠数量。特殊物料的发放按《特殊管理的物料贮存与发放管理规程》规定执行。物料发放结束后，仓库管理员立即在《物资货位卡》或台账上填写货物去向，结存情况。物料和产品的发放和使用（二）物料的发放（三）保证物料先进先出的为了保证仓储物料先进先出，识别物料存放时间长短，避免因使用过期物料造成的损失。利用标识颜色实施，将物料入库时间标识做成12种颜色，每个月使用一种颜色，一批物料入库后按照入库月份在物料货架明显处放置相应颜色的标识，同一个月入库的物料还应标明具体入库日期。发放物料时选择最早入库时间的物料优先发放。利用放置位置实施，按入库顺序从右向左或者从左向右依次放置物料，每垛物料分别标记日期和批号，前面的物料发放完后，将后面的物料推到前面的位置。利用物料编号实施，对入库物料按照前后顺序进行编号并输入电脑保存，发放物料时查找最早的编号，按编号发放物料。利用外包装的标识实施，物料入库后在外包装明显处标明入库时间，出库时先发入库时间最早的物料。物料和产品的发放和使用（二）物料的发放（四）先进先出方案实施时的注意事项不同入库日期的同一种物料合并包装时，应将最早入库的物料用纸、绳、标签标识，以示区别，后续发料时将此部分优先发出使用。存放物料的货架应挂先进先出指示牌，物料的摆放与进出顺序按照指示牌箭头的指示方向进行。若同一物料在货架上所占的位置超出一个储位以上且不易移动时，先进先出指示牌应挂在最先进货的物料上，指示牌须随物料的移动按照箭头方向移动，使指示牌所对应的物料始终是最先进货的物料。物料仓管员在处理台账时应提前把物料对应的编号数据录入电脑并存档，便于进行物料追溯。物料和产品的发放和使用（三）物料退仓管理企业应制定退仓物料的相关管理规定。仓库管理人员及车间领用物料的人员应明确上述管理制度，并按规定执行。生产结存物料退仓时，若确认可以退回仓库，应重新包装，包装应密封并做好标识，标识包括名称、批号、数量、日期等。这里的生产结存物料是指生产完一种产品，准备更换另一个产品时所剩余的物料，通常这类物料是散料，均不是完整包装。质量存疑物料退仓时，应由质量管理人员确认，并按规定处置。质量存疑物料是指生产过程中发现的可能存在质量问题需要再确认的物料。仓库管理人员应核对退料单据与退仓物料的名称、批号、数量是否一致。《化妆品生产许可检查要点》明确要求：物料和产品的发放和使用（三）物料退仓管理企业应制定退仓物料的相关管理规定。仓库管理人员及车间领用物料的人员应明确上述管理制度，并按规定执行。检查存疑物料退仓记录是否有质量人员确认质量状态。检查生产结存物料退仓后是否密封包装，是否有明确标识。检查退仓物料清单是否有仓管人员核对名称、数量、批号、质量状态、退仓日期等信息，是否与单据一致。现场检查时的检查、评价方法：物料和产品的发放和使用（四）物料管理审计常见缺陷物料质量标准制订不符合GMP要求，供应商审计资料不全。采购合同缺乏有关的质量标准。原、辅料，内包装材料，其它包装材料未按批或批号堆放，货位卡内容不全（如产地、批号、物料来源等）。未对生产物料储存条件进行分类统计，致使货区划分不合理、储存条件不符合物料标签的要求。物料未制定储存期及复检周期。标签、说明书（包括印有与标签相同内容的纸盒）的内容及式样未经药品监督管理部门审批。标签领用、报废、销毁程序不合要求，记录不完善。物流系统的帐物不清，未进行严格的受控管理；物料标识信息不完整，无法通过物流管理系统进行生产物料使用情况的追踪检查。PART05现场物料的使用管理Managetheuseofmaterialsonsite现场物料的使用管理（一）现场物料的储存管理现场应严格区分作业区和物料区。作业区存放立即使用的少量物料，小物料可将每日用量置于作业区，大物料视体积大小以每两日用量存放于作业区。物料区应区隔为原料区、不良品区、待检区、不合格暂存区、合格暂存区。原料区存放已领用但是暂不使用的合格原材料，以绿色油漆区隔，悬挂原料区标识。不良品区存放制程中发现的不良待修复品、不良退货品、报废品等物料，以红色油漆分隔，并悬挂不良品区标识。待检区存放生产完毕等待检验或正在检验的制品，以黄色油漆区隔，并悬挂待检区标识。不合格暂存区存放品质质检不合格，等待处理的制品，以红色油漆区隔，并悬挂不合格暂存区标识。合格暂存区存放品质检验合格，等待进入下道工序的制品，以绿色油漆区隔并悬挂合格暂存区标识。现场物料的使用管理（二）现场物料的使用管理在生产使用过程中，按生产工艺先后顺序合理摆放物料，严禁乱堆乱放。物料在使用过程中必须责任到人，管理到位。不可投入使用未经检验或者检验不合格的物料。使用物料时应轻拿轻放，不得野蛮作业。物料使用前作业人员应依规定做自检工作。自检不良品应予以挑出或者修复后使用。挑出的不良品应贴上相应标识并依原包装方式包装妥当。物料使用应依先进先出的原则顺序使用。上批生产使用的物料，或暂时不需要使用的物料应依原包装方式存放在原料区或者进行退库处理。如果某物料断货，使用代用品，应经质检部、技术部等相关人员依工厂规定流程确认后方可使用现场物料的使用管理（三）定额消耗控制管理为实现物料的定量控制，合理利用和节约用料，为产品成本核算和经济核算奠定基础。明确物料定额消耗管理责任人，物料定额消耗责任人通过工艺量计算及定额测试等方法确定定额指标，上报相关部门审批，审批后各生产车间按照物料定额指标领取和使用物料，仓储部按定额发放物料。超领管理：车间在物料定额用完不够时，物料使用部门的主管提出申请，注明申请理由，交生产部和物控部相关负责人审核签字后，上报审批。对于生产急需物料，应先行发料，再追究超料责任，切不可由于相互推诿而停止发料，影响生产。现场物料的使用管理（四）物料耗用统计管理物料耗用管理的目的：为物控决策提供科学依据和物料消耗定额执行情况的考核提供量化资