职业健康安全管理手册

职业健康安全管理手册l目的和使用范畴1.1目的建立并保持职业健康安全管理体系，通过危害辨识和风险评价，拟定公司的职业健康安全管理方针和目的，制订职业健康安全管理方案和控制程序并有效实施，不停提高员工职业健康安全意识。1.2合用范畴本手册是公司职业健康安全管理体系运行的指导性文献，是职业健康安全管理体系评审以及第三方对公司职业健康安全管理体系认证根据之一，合用于公司及其分支机构。2引用原则、定义、术语、名称及缩写2.1引用原则本手册的编制根据是GB/T28000《职业健康安全管理体系》原则。2.2定义本手册除引用中华人民共和国GB/T28000《职业健康安全管理体系》原则的定义外，还采用以下定义。2.2.1重大风险——是指组织通过对危险源辩识、风险评价，拟定的不可允许或不可接受的风险。2.2.2职业病——指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引发的疾病。2.2.3五同时——计划、布置、检查、考核、总结安全工作。2.2.4三级安全教育。3手册的管理3.1职业健康安全管理手册由职业健康安全小组组织编写。3.2职业健康安全管理手册经最高管理者同意后公布实施。3.3职业健康安全管理手册的编写、标记、保管、修改换版等按《文献和资料控制程序》执行。4职业健康安全管理体系要素4.1职业健康安全方针4.1.1总则按照有关职业健康安全法律、法规的规定，结合公司的实际所拟定的职业健康安全方针应被全体员工理解并执行，以确保危险得到控制和管理体系持续有效运行。4.1.2职责最高管理者负责职业健康安全方针的拟定和颁布并确保贯彻执行；b）职业健康安全小组负责公司职业健康安全方针制订、修订的具体工作，并负责组织收集职业健康安全方针的改善建议；4.1.3控制规定a)职业健康安全方针是我司职业健康安全管理体系的宗旨、目的和方向；b)保持文献化的职业健康安全方针，确保传达成全体员工并付诸实施；c)确保职业健康安全方针得以实现和运行；d)根据职业健康安全方针拟定职业健康安全目的和指标；e)当公司经营方向或安全状况发生较大变化或经管理评审及有关方提出规定时，应及时对职业健康安全方针进行修订并通报有关信息。

职业健康安全管理和环境方针：遵纪遵法、安全第一、持续改善，防止为主：减少污染、保障健康，绿色家园，以人为本。职业健康安全管理目的：做好火灾防止，杜绝火灾发生。劳动保护用品及时发放，发放率为100％。防止职业病，病发率为零。安全事故零发生率。环境管理目的控制办公用品消耗，每年减少办公用品万元产值消耗率的2％。控制水、电消耗，每年减少水电万元产值消耗率的1%。控制固、废弃物的污染，按规定解决的固、废弃物符合率达100％。最高管理者：月日

4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.2.1总则建立并保持对危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司的活动、产品或服务中的危险进行辩识、评价，以拟定出公司的重大风险，为公司制订职业健康安全方针和目的及运行控制提供根据。4.2.2职责a)职业健康安全小组负责对公司全部的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，初步评出重大风险；b)各单位负责危险源的辨识和风险评价的基础工作，并将成果汇总；4.2.3控制规定a)危险源的辨识范畴应覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面；b)危险源的辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；c)进行风险评价，应结合公司的实际状况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；d)重大风险的影响应考虑：重大风险的规模和范畴，重大风险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等；e)及时对公司范畴内的危险源做出辨识并进行风险评价，拟定出重大风险。4.3法规和其它规定4.3.1总则建立并保持程序以获取职业健康安全法律、法规、原则和其它规定，确认其符合性并跟踪其变化，并及时更新。4.3.2职责4.3.2.1职业健康安全小组负责公司与职业健康安全有关的外来文献的接受，并及时传达成有关部门。4.3.2.2职业健康安全小组负责职业健康安全法律、法规、原则和其它规定的合用性确认，对符合性进行检查。4.3.2.2各单位应严格恪守经确认的职业健康安全法律、法规、原则和其它规定。4.3.3控制规定a)职业健康安全小组对职业健康安全法律、法规、原则及公司的各项职业健康安全管理制度的合用性进行确认b)职业健康安全小组负责建立合用的职业健康安全法律、法规和原则，跟踪法律、法规、原则的变化，并及时更新；c)职业健康安全小组根据公司经营方向的变化，拟定新的重大风险对法律、法规、原则的符合性；d)已确认合用于公司的职业健康安全法律、法规、原则和其它规定的清单应发放到各个单位、部门，方便做好各自的职业健康安全管理工作。4.4目的4.4.1总则根据我司的职业健康安全方针、法律法规规定和拟定的重大风险，制订职业健康安全目的和指标，并建立目的、指标控制程序，公司的目的和指标应分解到各有关单位、部门，以实现对工伤事故和职业病的防止和体系的保持与持续改善。4.4.2职责a)职业健康安全小组负责提出和修订公司的职业健康安全目的和指标及其日常的检查与考核；b)职业健康安全小组负责审查职业健康安全目的和指标；c)最高管理者负责同意职业健康安全目的和指标；d)有关部门、单位负责与其有关的职业健康安全目的、指标的分解和实施。4.4.3控制规定4.4.3.1目的、指标制订的根据a)公司的职业健康安全管理方针；b)考虑技术的可行性、可靠性、先进性；c)有关方的盼望和规定，法律、法规的规定；d)考虑经营管理与竞争的规定，市场状况，经济条件。4.4.3.2目的、指标的检查与修订a)职业健康安全小组组织有关部门每年对公司职业健康安全目的、指标的实施状况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将成果上报最高管理层；b)当目的和指标需要修订时，职业健康安全小组应报最高管理层审查，并提交职业健康安全管理评审会议，经最高管理层同意后，各部门、单位要根据修订后的目的和指标对本部门、单位的分解目的和指标进行对应的修订。4.5职业健康安全管理方案4.5.1总则为确保目的、指标的实现，公司应制订并执行职业健康安全管理方案。4.5.2职责a)职业健康安全小组负责组织制订公司的职业健康安全管理方案，并实施过程监督、检查、考核；b)最高管理层负责公司职业健康安全管理方案的审核；c)各有关单位根据分解拟定的目的、指标制订具体实施的方案。d)最高管理者负责同意职业健康安全管理方案。4.5.3控制规定4.5.3.1管理方案的制订a)管理方案应明确实现目的和指标；b)管理方案要有技术方法，并且可行；c)管理方案要写明完毕的时间和进度；d)管理方案要有规定的责任部门；e)应针对重大风险因素制订管理方案；f)管理方案应明确资源需求。4.5.3.2管理方案的审批和实施a)制订、修订后的职业健康安全管理方案要形成文献，并报最高管理者审查同意；b)为了确保管理方案的实施，公司的最高管理者要确保所需资源的贯彻。4.5.3.3管理方案检查和修订a)管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调节和修订；b)职业健康安全目的和指标发生重大变化时，职业健康安全小组应对管理方案进行修订或补充；c)职业健康安全小组每年定时检查管理方案的实施状况，并根据状况汇总改善建议，组织进行修订；d)各有关单位、部门根据管理方案实施状况提出改善建议报职业健康安全小组；e)应视具体状况对管理方案进行评审。4.6构造和职责4.6.1总则为便于职业健康安全管理工作的有效开展，应明确规定各部门/单位和人员的职权和作用，确保按照原则的规定建立、实施与保持职业健康安全管理体系的规定。4.6.2组织架构（待定）4.6.3重要职责4.6.3.1最高管理层a)负责职业健康安全方针、目的、指标的拟定及管理手册的同意、颁布；b)负责公司职业健康安全管理方案的同意；c)负责职业健康安全管理体系定时管理评审；d)任命职业健康安全管理小组代表;e)负责提供必要的资源；f)负责公司重大事故的解决工作。4.6.3.2职业健康安全小组a)负责按确立的职业健康安全方针，组织制订具体的目的、指标；b)负责公司职业健康安全管理体系的审核；c)向最高管理层报告体系运行的状况；d)负责公司职业健康安全管理体系运行组织和协调，并对各单位职业健康安全管理体系的运行效果进行考核；e）负责对职业健康安全目的、指标所涉及的部门、单位实施定时检查和监督；f)负责组织拟定职业健康安全培训；g)负责职业健康安全管理体系审核活动的实施h)负责职业健康安全管理手册、体系文献与部分支持性文献的组织编写、修订及法律、法规文献的获取、确认及使用管理；i)负责组织公司职业健康安全管理体系内审、管理评审；j)负责组织汇总和编制年度安全技术方法费用计划；4.6.3.3财务部按照公司职业健康安全管理体系运行的规定，为职业健康安全所需资金提供保障。4.6.3.4人事部a）负责组织实施新入职人员的三级教育培训、考核工作；b）组织实施经同意的公司年度职业健康安全教育培训计划，并保持统计；c）负责组织员工及新入厂人员进行身体健康检查；d）负责安排调换工种人员进行新岗位安全技术教育培训及考试工作；e）负责在员工晋级、评奖时，把安全状况作为考核重要内容；f）执行临时用工安全管理的规定，在订立计划外用工合同时，明确有关安全条款的规定；g）与职业健康安全小组做好职业健康安全信息交流与沟通工作。职业健康安全管理体系建立及运行涉及的部门、单位的职责在对应的规定及程序文献或三级文献和有关文献中加以规定。4.7协商和沟通4.7.1建立并保持协商与沟通管理程序，确保公司与公司员工、公司与有关方进行有关的职业健康安全工作的协商和沟通，确保员工参加公司职业健康安全方面的事务。4.7.2a)协商和沟通管理归口部门为职业健康安全小组；b)职业健康安全小组收集和解决员工反映的有关职业健康安全问题，做好公司内部职业健康安全工作的协商和沟通；d)各单位、部门负责其有关范畴内的职业健康安全协商和信息沟通；e)内部信息：公司各层次与职能部门之间的信息，由其产生的单位传达成有关单位和人员；f)外部信息：由外联部、人事部协助接受解决，并将解决成果传递到有关部门，有关方规定时应予以回复；g)在公司职业健康安全管理体系运行中产生的信息，各单位、部门应统计其内容和解决结论；h)对于可能影响员工工作条件的重要职业健康安全信息，各单位、部门应建立对应渠道，确保公司员工的知情权和参加权。4.8文献4.8.1公司建立并保持书面或电子形式的职业健康安全管理体系文献，明确查询有关文献的途径。4.8.2职业健康安全小组负责组织建立、实施和维护职业健康安全管理体系文献；职业健康安全小组负责我司职业健康安全管理体系文献编写、日常修订工作；各单位、部门负责其范畴内的作业指导书等支持性文献的编写工作。4.8a)职业健康安全管理体系文献涉及：职业健康安全管理手册、程序文献、作业文献和统计三个层次；b)根据GB/T28000《职业健康安全管理体系》原则，编制公司《职业健康安全管理手册》，明确职业健康安全方针、目的和指标等，描述职业健康安全管理体系的规定及接口，规定职业健康安全管理体系的文献构造及建立和保持过程。c)建立并实施职业健康安全管理体系所规定的各项程序，并使程序文献化；d)为确保职业健康安全管理体系的有效运行，根据实际规定编制对应的支持性文献、统计等；e)制订职业健康安全管理体系文献要充足注意文献的合用性，如需引用时应注明文献的来源方便查阅；f)职业健康安全管理体系文献应便于员工理解和操作。4.9文献和资料控制4.9.1建立并保持文献和资料控制程序，确保职业健康安全管理体系文献和有关资料得到控制。4.9.2a)职业健康安全管理手册及文献由职业健康安全小组统一管理；b)具体作业文献和统计由有关单位负责管理；c)文献评审由供应商管理部定时组织进行；d)职业健康安全小组负责文献的最后归档工作。4.9.34.9.3a)职业健康安全法律、法规及其它规定；b)职业健康安全管理手册和程序文献；c）公司职业健康安全管理体系三级文献；d）经职业健康安全小组确认，需要受控的其它文献。4.9.3全部与职业健康安全管理体系有关的文献同意与颁布按《文献和资料控制程序》进行，《职业健康安全管理手册》由最高管理层同意公布；体系程序文献及重要作业文献由职业健康安全小组同意公布；各部门/单位的作业文献由本部门/单位负责人同意执行。4.9.3a)各单位、部门要配备专职文献管理员，文献要有固定的保管场合，统一编号，加盖识别印章，以防文献失控；b)凡对体系的有效运行含有核心作用的岗位，都应能得到有关文献的现行有效版本；c)各单位、部门根据职业健康安全小组下发的文献更改告知单将失效文献从全部发放和使用场合撤回，或采用其它方法避免误用；d)对出于法律、存档规定或保存原始统计的需要而保存的失效文献予以标记。4.9.3a)文献的更改按照《文献和资料控制程序》进行，严禁未经授权和同意任意更改，更改应有统计；b)文献更改的审核与同意，要有原审核人（或被授权人）审核，原同意人（或被授权人）同意，并要确保全部文献持有人都能准时更改；c)当文献经多次更改后，要重新换版印发。4.9.3对公司职业健康安全管理体系的三个层次文献由职业健康安全小组定时组织评审，以确保文献的持续合用，文献的评审工作每年最少一次，特殊状况单独评审，评审采用会议、表格传递等方式进行。4.10运行控制4.10.1分类建立并保持控制重大风险的程序或支持性文献，使与重大风险有关的活动得到有效地控制并确保目的、指标的实现。4.10.2与运行控制有关的职责，在对应的程序或支持性文献中规定。4.10.3a)在程序文献中拟定与重大风险有关的活动，明确控制办法、原则和控制的程序，并对其进行控制;b)与重大风险有关的岗位，严格执行程序和支持性文献;c)对使用的产品和服务中含有可标记的危险，要按有关的程序规定告知给供方；d)搞好设备的维护保养，及时检修，确保设备的正常运行。4.11应急准备和响应4.11.1建立并保持职业健康安全潜在的事故或紧急状况的计划和程序，做出应急准备和响应，防止或减少疾病和伤害。4.11.2职业健康安全小组负责组织各有关单位对潜在事故或紧急情况进行拟定，并对各单位应急准备实施状况进行检查；职业健康安全小组会编制救援工作的应急预案；职业健康安全小组组织进行公司应急准备和事故解决的模拟训练；各单位负责制订本部门范畴内的应急预案，并组织有关人员对应急预案进行演习和具体实施；4.11.3a)根据危险辩识拟定潜在事故和紧急状况；b)对潜在事故，由其所在部门制订防止方法；c)责任单位在潜在事故和紧急状况发生时，要快速做好响应并采用有效方法减少危险造成的损失；d)含有条件的应定时对应急程序和方法进行演习并进行评审；e)在紧急事故发生后，按本手册规定建立的《应急准备和响应控制程序》执行。4.12绩效测量和监视4.12.1建立并保持绩效测量和监视控制程序，对可能含有重大风险的活动、产品或服务中的核心安全技术数据进行绩效测量和监视，对有关法律法规的遵照状况进行评价。4.12.2a)职业健康安全小组负责制订公司的年度监视和测量范畴、办法及计划，检查和监督公司监视和测量的实施；b)各单位要建立台帐，并负责实施本部门范畴内职业健康安全绩效监视和测量；c)职业健康安全小组检查监视和测量的实施状况。4.12.3a)职业健康安全指标的设立要根据法律、法规、原则及公司实际状况拟定；b)各单位、部门对所拟定的本部门、单位职业健康安全指标进行绩效测量和监视，并将测量和监视成果汇总到总部；c)各单位测量和监视设备的校准及维护按规定定时检查、维护；d)职业健康安全小组组织各单位对测量和监视成果定时评价，以验证与职业健康安全法律、法规、原则及目的、指标的符合性和公司职业健康安全管理方案的有效性。4.13事故、事件、不符合、纠正和防止方法4.13.1建立并保持用于报告、调查与解决已经发生和正在发生的事故的程序。程序文献中应明确公司报告事故的机制，规定事故调查的程序及解决的原则和办法，以满足职业健康安全管理体系的运行规定。建立并保持不符合、纠正和防止方法控制程序，对不符合进行调查和解决，采用方法减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。4.13.24.13.2a)职业健康安全小组负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与解决工作；b)职业健康安全小组应按程序文献规定做好事故报告工作，协助构成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故解决意见；c)各单位负责或参加本单位正在发生或已经发生的事故的报告、调查与解决，对公司级和公司以上级别的事故调查解决工作予以协助；4.13.2a)职业健康安全小组负责对体系不符合发出告知，并进行验证；b)各单位负责纠正防止方法的制订和实施。4.134.13.3a)职业健康安全小组制订公司的事故报告、调查与解决程序；b)各类事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立刻直接或逐级报职业健康安全小组；c)任何事故的解决，管理部应建立事故档案。4.13.3a)职业健康安全小组对工作中产生的不符合，组织有关部门分析拟定产生不符合的重要因素，并出具“不符合、纠正与防止方法报告单”；b)有关责任单位对出现的不符合，要采用方法消除或减少其影响；c)各单位、部门调查分析潜在和可能产生不符合的因素，制订实施防止方法，避免类似不符合的发生；d)职业健康安全小组对纠正防止方法的实施效果进行跟踪验证；e)纠正和防止方法涉及到的文献更改，执行本手册“4.10文献和资料控制”的规定。4.15统计和统计管理4.15.1总则建立并保持职业健康安全统计控制程序，用来标记、保存和处置职业健康安全统计以及审核和评审成果，为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。4.15.2职责a)职业健康安全小组负责组织制订职业健康安全管理体系各项统计及管理办法并负责统一管理；b)各部门、单位按规定保存对应统计。c)职业健康安全小组负责最后统计归档的筛选和统计归档工作。4.15.3控制规定a)职业健康安全统计应明确标记，含有对有关活动、产品或服务的可追溯性;b)职业健康安全统计应妥善保存和管理，使之便于查阅；c)各单位、部门负责所涉及的职业健康安全统计的收集、装订、归档和标记；d)职业健康安全统计由各有关单位按规定进行保存及最后归档。4.16审核4.16.1总则制订并保持定时开展职业健康安全管理体系审核的程序，验证职业健康安全管理体系所开展的活动及其成果与否符累计划的安排和规定；为职业健康安全管理体系的不停改善和完善提供根据，确保体系的有效运行。4.16.2职责a)职业健康安全小组组织职业健康安全管理体系审核；b)职业健康安全小组具体负责策划，实施职业健康安全管理体系审核，并跟踪验证不符合纠正方法的执行状况；c)各部门、单位配合完毕审核；d)审核组负责现场审核。4.16.3控制规定a)职业健康安全小组制订年度审核计划，报最高管理层审批；b)由最高管理层任命审核组长，由审核组长构成审核组；c)由审核组长编制审核计划，拟定内审构组员，进行职责分工，并组织编制审核检查表；d)职业健康安全小组下发审核告知，告知受审部门、单位；e)审核组长按审核计划组织实施；f)根据实际审核发现拟定的不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告和不符合报告，经职业健康安全小组签发后下发受审核单位；g)受审核单位针对拟定的不符合，制订具体的纠正与防止方法，并进行整治；h)