空白CCC内审检查表

内审检查表编号:QB/JL-092-APAGE10PAGE10PAGE10PAGE10内审检查表编号:HDDQ/JL-092-ACCC内审检查表内审员：日期：部门条款审核内容审核记录评价

CCC内审检查表内审员：米磊日期：2005.9.10条款部门审核内容审核记录评价文件和记录生产过程控制和过程检验生技科质检科a)文件是否发生更改，更改是否经过批准？b)现场是否存在失效版本？c)记录的填写、保存、标识、检索、处置是否符合文件要求？d)生产人员能力是否符合要求？e)生产设备是否按要求进行了维护保养？f)生产过程是否按要求进行了过程检验，确保了产品结构和关键元件、材料与型式试验合格产品保持一致？文件更改进行了记录，并经过批准，文件均实施了更改。现场发现文件均进行了有效标识，未发现失效文件。查现场记录，记录填写完整认真，保存良好，标志清晰，按类别进行存放，查找方便，记录均在保存年限内，无处置情况。生产人员未发生变动，经过一年的工作，员工对CCC理解更加到位，人员操作能力得到进一步提高，产品生产加工质量也得到提高。查生产设备维护保养记录，对母排加工机均按要求实施了维护保养，设备运行良好稳定。查装配过程检查记录，产品均进行了过程检验，对产品一致性进行了检验，无不一致情况的发生，产品结构和关键件、材料的一致性得到有效保证。符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求

CCC内审检查表内审员：翟海燕日期：2005.9.10条款部门审核内容审核记录评价采购过程控制和进货检验检验试验仪器设备供应科质检科质检科a)供应商是否进行了评价和日常管理？b)采购的关键元器件和材料是否按要求实施了进货检验？c)关键元器件和材料的定期确认检验是否符合文件要求？a)检验设备是否发生过失准、失效等情况？b)检测设备是否按计划进行了周期检定？查供应商评价记录和供应商日常管理记录，抽取3个供方，德力西、桓台铜排、曲阜电缆。均按要求实施了评价和日常管理。供方产品质量良好，保持稳定。查进货检验记录，对采购产品均实施了进货检验，符合进货检验规范的要求。未发生检验不合格情况。查关键元器件和材料的定期确认检验记录。对断路器、开关、母排、绝缘子、导线等关键件/材料，均按要求实施了定期确认检验，产品质量稳定，符合要求。进一年来，检测设备运行良好，在使用、运行检查过程中未发生过失效或失准情况。查检测设备检定证书，不能提供2005年度的计量检定证书。符合要求符合要求符合要求符合要求不符合

CCC内审检查表内审员：翟海燕日期：2005.9.10条款部门审核内容审核记录评价检验试验仪器设备例行检验和确认检验不合格品控制质检科质检科质检科仓库车间c)检测设备是否按要求进行了运行检查，当检测设备失准时，是否采取相关措施？a)是否按要求实施了例行检验，例行检验内容是否符合标准要求？b)是否按要求进行了确认检验？a)针对发现的不合格品是否采取了标识或隔离等措施？b)对不合格品是否进行返工等，并在处置后进行了重新检验？c)对不合格的发生是否采取了纠正措施？查运行检查记录，检测设备均按策划的时间进行了运行检查，检测设备运行良好，未发生检测设备失准情况。查例行检验记录，对每台出厂产品在出厂前均实施了例行检验，检验内容符合标准要求，产品均合格，检验员能熟练准确进行试验。查确认检验记录，对认证产品均按要求实施了确认检验，检验内容符合标准要求，检验产品均合格。未发生不合格情况符合要求符合要求符合要求符合要求

CCC内审检查表内审员：米磊日期：2005.9.10条款部门审核内容审核记录评价内审认证产品一致性生技科质检科仓库车间a)是否按策划的要求实施了内部审核？b)是否将顾客的投诉作为内审的输入？c)对内审发现的问题是否采取了纠正措施？d)对采取的纠正措施是否进行了验证？a)是否对产品的结构、关键元器件和材料、铭牌等的一致性进行了检验？b)仓库的关键元器件和材料的规格型号、供应商是否和型式试验合格产品保持一致c)车间产品的铭牌、产品结构、关键元器件和材料的规格型号、供应商是否和型式试验合格产品保持一致d)产品的变更在实施前是否经过CQC的批准内审已按策划的要求实施进一年来由于产品稳定，未出现过顾客投诉情况。针对去年内审和CCC工厂检查提出的问题，公司各部门均采取了有效的措施，并对采取的措施进行了跟踪和验证，未再次发生类似情况。在进货检验、例行检验和过程检验时，质检科对产品一致性进行了检验，未有不一致情况。仓库的物资进行的明确的标识，CCC认证产品的关键件、材料的一致性均符合要求。车间的所有认证产品的一致性均符合要求。产品的一致性得到有效控制和保持，未有产品的变更情况符合要求符合要求符合要求

CCC内审检查表内审员：米磊日期：2005.9.10：条款部门审核内容审核记录评价包装、搬运和贮存车间仓库a)成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？b)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？c)产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？产品包装良好，搬运方法良好，储存环境良好，能防止产品的损坏。符合要求内审实施计划编号：QB/JL—081—2004审核目的评价工厂质量保证体系运行的有效性；认证产品的一致性.审核范围公司低压成套开关和控制设备产品，与认证产品有关的各部门和加工场所。审核依据CNC2004-01C-010：2001；CCC认证制度；GB7251；公司的质量管理体系文件。审核组组长：米磊组员：翟海燕审核日期2005年9月10日制定人米磊批准人刘继涛批准日期2005年9月8日时间部门过程8：30~8：30首次会议8：30~9：30领导层，质量负责人1.1/1.2/9/认证标志管理9：30~11：30供应科，仓库3.1/7/9/1014：30~16：00生产技术科，车间4.1/4.2/4.3/4.4/7/9/1016：00~18：00质检科2/3.2/4.5/5/6/7/8/918：00~18：30末次会议不合格报告编号：QB/JL—083—2004受审核部门质检科审核日期：2005年9月10日审核人员：翟海燕不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文）不能提供检测设备的检定证书。不符合CNCA－01C－010：2001工厂质量保证能力要求，6.1条款的要求。严重程度■一般□严重不合格原因分析：设备已送检，证书尚未出具。采取的纠正措施：督促证书签字：米磊完成日期：2005.10.8跟踪验证结论审核员签字：时间：内审报告编号：QB/JL—084—2004审核目的评价工厂质量保证体系运行的有效性；认证产品的一致性.审核范围公司低压成套开关和控制设备产品，与认证产品有关的各部门和加工场所。审核准则CNC2004-01C-010：2001；CCC认证制度；GB7251；公司的质量管理体系文件。审核组米磊、翟海燕审核时间2005年9月10日审核综述：本次审核共发现严重不合格0项，一般不合格