酒店采购制度5篇

Word版本，下载可自由编辑酒店采购制度(5篇）酒店选购制度（1）

1、制定选购方案

（1）由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜测，在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核；

（2）方案外选购或临时增加的项目，并制定方案或报告财务部审核；

（3）选购方案一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批选购方案：

（1）财务部将各部门的选购方案和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业猜测做选购物资的预算；

（3）将汇总的选购方案和预算报总经理审批；

（4）经批准的选购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购：

（1）选购员依据核准的选购方案，依据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证准时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按方案或下单进行选购，以保证供应。

（4）方案外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收；

（2）仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的.按规定入库。

酒店选购制度（2）

1、为搞好酒店的选购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店选购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持协作权，未经同意不得擅自选购。

3、全部选购活动必需遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在选购、收货的过程中，必需遵守商业道德，努力提升业务水平，适应市场经济的进展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互协作，共同把关。

一、选购项目的申请

1、部门依据营业状况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的状况下能够申购；库房在库存定额不足的状况下要依据物资定额提出申购。申购前部门和库房必需仔细检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必需查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、选购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1、经确认实属必要购买项目，必需由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交选购统一办理。

2、酒店所需商品由财务部负责支配选购；

3、选购员应依据申购项目进行选购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应依据要求尽快支配选购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。假如没有长期供应商应查找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行选购。对于零星项目的.选购可支配选购员在市场上直接选购，但要做好选购监督工作。

4、供应商的优待、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店全部，任何部门或人员不得占为私有。

5、对有特别要求的或需要加工定做的选购项目，申购部门需要作具体的说明或供应样品，供应商报价时必需供应样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理选购。

6、财务部对内要积极与部门保持亲密联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用状况；对外常常做好市场调查研发，掌控市场信息；乐观积极向使用部门推举适路产品及质优价廉的替代品；乐观积极向酒店供应市场状况及购买策略。

7、全部选购项目择商、报价必需由财务部在充分预备、掌控市场行情的条件下择优确定；使用部门有权认识所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必需仔细研发对待；使用部门必需在工作中要积极与财务部沟通协作，对所掌控的供应商状况及购物意向要积极通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

8、确属疑难选购项目，财务部应准时与使用部门进行沟通，研发对策，必要时可由使用部门派人一同选购。无力解决的必需准时上报，不得拖延误事。

9、全部选购项目依据有效申购单由财务部支配选购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

10、在购买过程中要仔细检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、选购项目的验收

1、无论是供应商还是选购购回的物品必需首先于库房联系，由库房依据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合选购申请表的选购，库房人员有权拒收。供应商或选购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交选购员或供应商办理结算。

3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应积极请使用部门一起验收。

4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供应商办理退货。

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、选购项目的结算

1、选购人员零星的选购能够直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必需办理转账结算；必需办理现金结算的须经总经理同意。

2、供应商结算的2000元以下能够办理现金结算，超过2000元的必需办理转账结算。

3、办理结算时，必需依据报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。

酒店选购制度（3）

第1条目的。

为规范酒店的用品选购工作,确保酒店选购用品的质量、数量符合酒店需求,同时规范用品选购人员的工作行为,特制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于酒店用品选购管理工作。

第3条方案用品的请购管理。

1.用品仓仓管员依据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用状况,结合供应商的送货时间,当库存量低于平安库存量时应填写请购单,准时向选购部提出请购。

2.经过询价、议价或依据与供应商签订的用品选购合同条款,用品选购员在请购单上填写价格,交选购部经理签字确认后,依据选购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

第4条方案外用品的请购管理。

1.使用部门依据营业上的需要,直接填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时供应样板)交本部门经理签字确认。

2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存状况。假如仍有库存,直接按用品发放程序办理出库手续;假如没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交选购部办理。

3.用品选购员在请购单上填写价格后,将请购单交选购部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的,需报总经理批准)。

4.请购单批准后,由用品选购员实施选购。

第5条各部门急需使用且订货金额不大的用品选购管理。

对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行选购,但事后应请申购部门准时补齐全部手续,否则由申购部门担当相关的责任。

第6条固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的选购管理。

1.使用部门先草拟选购申请报告,上报总经理批准后,方可交选购部实施招标选购。

2.选购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交使用部门和酒店法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。

第7条本制度由选购部负责制定,报总经理批准后施行。

第8条本制度自颁布之日起落实。

酒店选购制度（4）

为使酒店的选购工作走上制度化、规范化，合理掌握成本，强化内部工作协调和提升工作效率，特制定本选购管理制度:

一、选购管理部门

酒店设立专职选购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的选购工作。

二、选购部工作基本要求

1、全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定。

4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。

5、选购部须每半个月一次利用电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。

7、选购时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必需选购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

8、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9、禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

10、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。

三、选购审批程序

1、申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意选购部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回选购部

2、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由选购部现金自购的物品，选购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最终批准后方可选购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

3、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品选购审批程序:

选购部查找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商选购部与供货商共同草拟合同或选购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

落实合同或协议

(评定小组由选购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

4、赊购(月结)物品选购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至选购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序落实。

各月结供应商选定方法:选购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和争论，选定供应商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料。

四、选购监督

选购成本的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成，日常各部门应准时到市场上认识价格行情，以促进酒店选购成本的掌握与监督。

五、供应商管理

1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商消失问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。

3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

酒店选购制度（5）

酒店选购部规章制度

在不断进步的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指在特定社会范围内统一的、调整人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种详细法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是整理的酒店选购部规章制度，渴望能够帮忙到大家。

酒店选购应掌握成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的选购工作。

第一条选购工作基本要求

1、全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。

4、选购人员须每月利用电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、选购时间要求：一般物品选购时间为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

9、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。

其次条选购岗位职责

1、认识各部门物品需求及各类物品市场的供应状况，掌控财务部对各种物品的选购成本及选购资金的掌握要求，熟识认识各种物品的选购方案。降低物资食品选购成本，为酒店供应价格合理质量好的各类物资及食品。

2、认识部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营状况，合理、科学地依据选购方案，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;乐观协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，准时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、积极协调与酒店内其他各部门的'关系，常常倾听使用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。

6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。

7、与有关供应商作好乐观的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格落实