麦当劳验厂资料清单

麦当劳验厂资料清单一、管理体系部：1、政府文件营业执照、税务登记证（地税、国税）环评报告、排污许可证消防验收报告厂房、宿舍建筑结构安全验收报告上年度社保年审合格证明社保缴费记录（每月，并可电脑联网查询）政府关于年度最低工资标准文件通知（最新）政府关于社保险缴费文件（最新）食堂卫生许证证书/报告/协议保安员上岗证（所有保安员）急救员证（所有急救员）食堂人员健康证（要在有效期性）安全主任证电工证（要有年检）电焊工证（要有年检）电梯工证（要有年检）压力容器、压力阀、压力表检测报告室内卫生检测报告职业病体检报告空压机检测报告（要在有效期内）饮用水检测报告（每年宿舍、厂区各一份）电梯年检报告与合格证（要在有效期性）医疗急救协议（要在有效期性）医疗废物处理协议与转移记录（最近一年）危险废弃物转移协议与“转移联单”自愿加班协议（要在有效期性）食堂外包协议（要在有效期性）--若有保安外包协议（要在有效期性）--若有工会资料工会活动文件员工代表选票，计票结果及员工代表公布通知员工代表选择相片（要及时更新名单，补选记录）员工代表与高层沟通记录（2个月一次）员工建议及投诉记录、处理记录化学品MSDS化学品清单所有化学品的MSDS化学品安全检查记录（每月一次）化学品领用记录（每月一次）EHS资料工厂平面图工艺流程图消防组织架构图EHS组织架构图（必须有员工代表）健康安全会议记录（2个月一次，员工代表一定要有参加）EHS检查记录（每月一次）电气安全检查记录（每月一次）消防演习相片（一年二次）消防演习计划（一年二次）消防演习报告（一年二次）消防器材统计表（每月一次）消防检查记录（灭火器、消防栓、警铃、应急/出口指示灯、通道每月一次）急救演习相片及急救培训签到（一年一次）药品领用记录（每月一次）工伤、疾病统计与纠正措施（每月一次，每次工伤调查处理报告，若申报工伤的因提交相关资料）急救箱检查记录（每月一次）工序劳保用品清单（每月一次）劳保用品领用记录（每月一次）劳保用品检查记录（每月一次）危险因素识别与控制（半年评估一次）福利后勤记录员工福利/活动记录社会募捐记录员工工资计算方法食堂人员工资（每月一次）保安排班表（每月一次）保安人员工资（每月一次）内审管理评审内审计划内审检查表内审首末次会议记录内审不符合项措施内审员证书内审报告管理评审计划管理评审签到表管理评审报告文控资料1）体系文件清单2）文件发放回收记录3）招聘广告4）岗位说明书相关记录洗手间检查记录（每月一次）洗眼器检查记录（每月一次）饮水器清洗与检查记录（每月一次）利器领用回收记录（每月一次）温湿度记录（每月一次）人权道德风险评估表（每年一次）相关法律法规法律法规清单主要法律法规适用性评价主要法律法规打印文本行政部：员工花名册（按照劳动合同法实施条例规定格式）员工入职登记表员工合同员工考勤记录请假条离职申请书员工手册（主要的行政、人事制度）行政奖惩记录参与社区活动的记录/照片三、财务部：每日计件生产报表（若有）在职员工工资表现金或转帐的发放记录（东莞市为每月25日前发放上一月）离职人员工资表与发放记录四、生产部：生产日报表生产计划/工单机器设备保养记录现场物料标识（准确区分，重点是日期）现场整理（安全通道、7S整理、电脑及相关资料整理）劳保用品佩戴生产现场作业指导书（要注意日期）员工访谈五、仓储部：仓库所有进出库记录（包括送货单、入库单、领料单、出库单、物料卡、化学品出入台帐等）现场物料标识（准确区分，重点是日期）现场整理（7S整理、电脑及相关资料整理）保持仓库内消防通道的畅通以及安全出口不被堵塞所有收发货物记录、以及其他所有文件资料不能出现周六、周日和国定假日上班的日期仓库内必须安装防爆灯仓库内防爆灯与货物的距离不能少于50厘米个人防护用品的发放记录化学物品必须按照标准存放且有物料安全资料表六、品保部：品质检验记录（包括来料检验记录、首检记录、制程检验记录、出货检验记录）七、供应管理/SQE：采购订单合格供应商、分包商一览表供应商社会责任调查表供应商反恐承诺书注：所有记录必须严格按考勤时间填写，至少要准备3个月记录。八、注意事项：1、人资部员工手册考勤表上是否能反映员工上下班和加班时间考勤表上时间是否按照劳动法规定或者是客户要求，以最低要求为准是否有请假、迟到、早退、停工待料等现象显示考勤表上是否有显示中途上班或中途辞工的员工考勤表上是否可以与人事资料、工资记录上内容一致不能有连续七天的打卡记录同一员工不能出现打卡时间连续一致考勤表上要有员工编号工资表上是否有员工签名工资表上是否显示最低工资？具体数量多少？工资表上是否分计时、月薪？停工待料时间是否给予补助？遇国定假日是周六、日的是否有体现在下周某日给予补助的？是否有显示十一天有薪假？（法定节假日）是否有显示婚假、丧假、部分员工依法参加活动期间、国家规定福利假期的工资补助？每个员工是否自己保留有工资清单？工资表上是否体现社会保险、扣款事项？员工是否知道工资计算方法？工资表上要有员工编号考勤记录请假单离职信/记录警告信公司人员档案(包括入厂日期、身份证复印件)2、行政部食堂：

1）厨房一定要干净卫生（定期消毒）；2）要灭火器和急救药箱3）工作人员一定要有健康证4）工作人员准确饭菜时，一定要穿好整套的服装：帽子、口罩、卫生服、围巾、手套、水靴安全出口是否打开5）生熟食要分开放置，熟食一定要盖住6）厨房的垃圾桶一定要有盖7）厨房与食堂绝对不允许存放化学品8）要保证厨房有足够的通风，地板有防滑标示9）食堂要求有营业执照和卫生许可证厕所：

1）厕所是否每天打扫？是否每天有卫生清洁记录？2）厕所设备是否保护个人的隐私？（每个小便器应该是独立隔开的）3）厕所是否有基本卫生用品4）厕所内是否有干净的水冲洗5）厕所内是否保持无异味6）厕所内是否保持物品无乱堆放情况7）男女厕所是否有明显标识宿舍：宿舍规章制度宿舍人员住宿分配情况保持宿舍内外清洁卫生宿舍内不得出现煤气罐、菜刀、电饭锅等用具且不能在宿舍内做饭不得乱接拉电线保持宿舍区域消防器材的完好保持宿舍区域急救药箱药品的充足

健康安全/反恐措施：义务消防人员名单义务消防队组织结构义务消防队工作职责义务消防队员工作职责消防栓、灭火器检查记录消防安全资料记录消防演习资料记录应急疏散演习资料逃生线路必须明确且保持畅通无阻安全与健康委员会资料外来人员进出厂保安记录夜间安全消防巡逻纪录成品周转/装卸进出名单压力容器、安全阀门检验合格报告企业安全生产责任制安全生产三级培训资料各个工种安全操作规程外来人员进出厂保安记录夜间安全消防巡逻记录成品包装地可以进入名单成品周转/装卸进出名单进厂信件、包裹、人员、车辆安全检查记录防止非法入侵的报警系统及监控系统消防栓检查是否合格灭火器是否有明显标识配电房是否有明显标识安全出口是否堵塞出口是否打开每一个开关盒需有盖每一个开关盒完好无损坏电线是否有外露在地面每个电源开关排盒是否有标识控制项目插座是否