五金仓库管理制度（3篇）

Word版本，下载可自由编辑五金仓库管理制度（3篇）五金仓库管理制度（1）

一、总则

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

二、日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

2、仓库保管员必需严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必需准时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。

3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如发觉物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必需填写特地报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

4、仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理看法，责成相关部门准时加以处理。

5、做好仓库与选购运输部门的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减损耗。

6、仓库保管员必需按物资的不同类别、性能、特征和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：物料清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

7、依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

三、入库管理

1、入库时，仓库管理员必需凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的情况。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

3、已办理入库手续的物资，必需准时分类整理上架，严禁随便堆放。

四、仓管人员工作要求与纪律

1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业恳求有权拒绝办理，并准时向上级反映。

2、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不行丢失。

3、做好保密工作。

4、库管员调动工作时，肯定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明状况，双方与上级签字，各保留一份。

5、监督做好文明平安装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

6、做好仓库的平安、防火和卫生工作，确保仓库和物资平安完整，库容干净，通道畅通。

7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

8、做到四“检查”：

上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。

下班检查是否已锁门及是否存在其他担心全隐患。

常常检查库内温度、湿度，保持通风。

检查易燃、易爆物品或其他特别物资是否单独存储、妥当保管。

9、严格遵守仓库工作纪律：

严禁在仓库内吸烟、动用明火。

严禁酒后值班。

严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。

严禁在仓库堆放杂物。

严禁在仓库内存放私人物品。

严禁私领、私分仓库物品。

严禁在仓库内谈笑、打闹。

严禁随便动用仓库的消防器材。

严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

五、物资出库管理

1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特别状况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应报知五金仓管），所领物品用于何处由主管跟踪。

3、有“配比”出库要求的，必需按配比出库，按一般出库的，领料单上必需注明所耗用于的项目和产品名称。

4、由于生产方案更改或其他缘由引起领用的物资剩余时，应准时办理退库手续作退库处理。

5、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应准时回收旧物。

6、因生产所需急需特别物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必需由供销部门供应需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必需注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。

7、涉及夜间及特别状况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午准时补单。逾期不补单据者，仓库有权采用限制措施，拒绝该部门（科室）的特别状况（或夜间）无手续出库。

六、借用出库管理

（1）电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必需办理借用登记手续方可出库，并按期退还。

1、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。

2、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明状况。

3、仓库保管员必需建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需准时核查退还状况，借用时间到期但借用人需连续借用的，要办理续借登记。

4、工具借用期间消失故障需修理的，由借用人填写设备修理申请单报设备管理员修理。

5、工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发觉工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和缘由作简要说明，保管员对非正常状态缘由和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司相关规章制度对责任人予以惩罚。

6、仓库保管员应准时组织人员对退还的非正常状态工具进行修理，保持工具完好率。

7、工具丢失的，由借用人作书说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造规格或编号退还日期数量成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以惩罚。

8、5mm以下的卷尺，下料车间的剪板、带锯、冲孔、折边作业点人员每人每季度发放1把，制作班每两人每季度发放1把；8mm以上的卷尺只允许借用。

（2）工具报废处理

仓库保管员每月（安装项目）对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理，填制《xⅹ年xⅹ月工具报废处理清单》并附每样工具相对应的《非正常状态退还单》或丢失状况书面说明，交上级审批后方可作报废处理。

七、废旧物质处理

以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部。

五金仓库管理制度（2）

为强化物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、平安储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守落实。

一、请购：全部物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交选购部询价、选购。

1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月方案填写《请购单》(三联单：一联选购部，二联部门留存)。

2.备件、修理材料、五金工具由各主任提报月方案，经主管审核后报生产厂长审批。

3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

4.燃料由燃料库管理员报方案，厂长审批。

5.化工料、材料由科研室主任报方案，总经理审批。

6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报方案，主管审批。

二、入库：

1.各仓管员必需凭相关主管审批的《方案通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，阅历收入库的物资，必需完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。

2.化工原料，入仓后必需准时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。

3.物资材料验收时，若发觉实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异样状况，应妥当保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并准时通知选购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发觉质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要准时通知财务部拒绝付款。

三、管理：

1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要常常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格落实平安保管规程。

3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发觉物资材料超储或短缺，应准时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字精确     ，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要准时精确     (月报表要求在每月截数后其次天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明缘由，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行惩罚。

四、领用:

1、物资材料领用发出，必需按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。

2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产方案，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。

3、各车间班组或个人领用方案外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的方案发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。

4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。对于价值高的珍贵物料应由公司领导严格审批，并按方案到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有方案地进行修理处理，尽量翻新再用。

6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特别急需，仓管人员有责任提前追还。

7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。

9、各类物资必需经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所选购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

五金仓库管理制度（3）

一、目的

为强化仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资平安，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满意正常经营的需求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司全部仓库，包括全部产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度落实。

三、内容仓库管理职责及目标

1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量精确     且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

2、库房管理科学、有序，货物摆放干净、整齐，合乎货物贮存和平安管理的要求;

3、单据、管理有序，登记准时、精确     。电脑入单准时、精确     ;

4、定期和循环盘点，准时查处差异，保证帐、物一样

5、准时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用;

7、做好防火、放水、防盗等平安防护工作，保障仓库财产物资的`平安。

四、仓管人员应具备的基本技能

1、娴熟掌控出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

2、熟识仓库管理制度及相关管理流程;

3、具备肯定的快速消费品学问，熟识公司经营产品;

4、具备肯定的质量管理学问和财务学问;

5、懂电脑操作。

五、收货验收

1、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

2、产品进仓，必需采纳合适的方法计量、清点精确     。

3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

六、货物出仓

1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员;外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付。

3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

4、正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理授权。

5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需款待、赠送等状况，需报总经理审批，并准时办理出库手续，并报财务备档。

七、产品堆码及库房管理

1、仓库应依据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特征等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求准时整理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确     且准时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随便乱丢乱放。

5、现场(包括办公场所及库房)干净、干净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品。

八、平安防护

1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合平安管理要求的单独的库区。

3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报复检。

4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

5、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的平安。

九、单据及电脑数据处理管理

1、单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

2、电脑数据处理

每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月。

②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况(如下班后)需报总经理同意。

③暂未实施电脑管理的仓库，也应准时且日清日结地将收发状况登记入手工帐。

十、盘点及对帐

1、仓库需依据产品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。

2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

3、盘点后准时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证缘由并准时跟进处理。如属盘盈或不行避让的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4、仓库应准时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)，发觉对帐差异，应准时查证缘由并予以更正。如有损失或其他异样状况应准时报告财务部门。

十一、呆滞、不良品处理

1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

3、对已填报的呆滞、不良品应准时连续跟进直至处理完毕。

十二、沟通协调及服务

1、仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2、对工作中遇到问题、困难及冲突应准时采用“沟通三步骤”