中船集团企业经营生产计划完成情况跟踪报告

中船集团企业经营生产计划完成情况跟踪报告

1中船集团在广州、广西地区的刑事业务和服务职能广州船业有限公司（以下简称广州有限公司）是中国船业集团公司（以下简称“中船集团”）在中国的派出机构。它的主要任务是实施和实施中船集团的发展战略和各个时期的中心活动，监督、支持、协调和服务广州和广东公司及事业单位的活动和任务，促进区域企业的可持续健康发展。中船集团在广州、广西地区(下称地区)的企事业单位有13个,其中造船企业6个,船舶配套企业3个,修船企业、建设公司、船舶设计院和地区公司各1个,可建造和维修30万t级以下的油轮、支线集装箱船、散货船、挖泥船、海洋工程船及特种船。2010年,地区企业造船完工333万综合吨,占广东省造船完工总量八成以上,完成工业总产值243亿元,约占广东省船舶工业70%。2以“五大”为核心,实现跨跃式发展贯彻落实中船集团的“五三一”战略目标”,即2010年进入世界造船集团三强,2015年力争成为世界第一造船集团,推动我国成为世界第一造船大国;在经济规模、科技水平、管理水平、人才队伍和盈利能力等五个方面达到世界领先,实现集团公司新时期跨跃式发展;应对国际金融危机,贯彻落实“保交船、抢订单、强管理、降成本、防风险、谋发展”十八字工作方针,促进地区企业全面实现“十一五”工作目标。因此,加强地区企业经济运行的管理,及时掌握地区企业经济运行动态,帮助企业化解国际金融危机的不利影响,发挥督促、帮助、协调和服务的管理职能和经济运行预警的作用。3加强区域经济管理的主要途径如下3.1项目执行情况,应关注的问题有跟踪和报告地区企业年度目标实施情况主要有经营生产、财务预算、节能减排、造船精度管理等内容,结合地区企业不同时期的工作重点和难点,不断深化管理,对促进地区企业完成年度目标有积极的推进作用。1)建立年度经营生产计划完成情况的跟踪和报告制度通过每月跟踪地区企业年度经营生产计划的完成情况,对经营生产形势进行分析和研究,及时发现生产运行中存在的突出问题。并对存在突出问题的企业进行深入的调查研究,帮助企业分析和解决问题,加强管理,促进企业完成年度经营生产计划或缩短与年度经营生产计划的差距。每月跟踪和分析地区企业经营生产年度计划完成情况的主要指标有经营承接合同、手持订单及生产保证系数、工业总产值、主要产品产量以及同比增减情况。着重查找企业完成情况偏离年度计划均衡率的原因,分析报告做到实事求是,突出重点,简明扼要,说明问题。2)建立年度预算执行情况月度调研和报告的制度确保实现年度预算目标是地区年度工作的重中之重,公司每月对地区企业年度预算的执行情况进行调研,开展差异分析,通过加强调查研究,深化管理,促进实现年度预算各项目标。地区企业年度预算执行情况调研报告包括经营生产和财务两部分,企业管理部负责报告经营生产年度计划执行情况,财务部负责报告财务预算执行情况,汇编工作由企业管理部负责。年度预算月度执行情况重点跟踪和分析企业经济运行的质量,及时发现企业经济运行与年度预算目标的差异情况,促进企业及时查找原因和采取积极有效措施达标或缩短差距。重点跟踪和分析的主要指标见表:除了跟踪上述指标完成情况外,还对地区企业工业总产值和经营承接额的产品结构变动情况、生产节点计划完成情况、造船完工船位和船台船位落实情况、造船物量计划完成情况等进行跟踪和分析,及时掌握经营生产动态,对经营生产的形势进行科学的分析和判断,及时反映存在的突出问题,并提出应对措施的意见和建议,为各级领导了解和掌握地区企业经济运行情况和经营生产形势提供依据。3)建立节能减排责任书考核指标季度完成情况的跟踪和通报制度国家“十一五”规划纲要提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。为确保完成中船集团“十一五”节能减排目标和国资委任期考核目标,围绕完成集团公司节能减排责任书年度考核目标,加强地区企业节能减排指标完成情况的跟踪,并建立了节能减排考核指标季度完成情况通报制度。跟踪节能减排季度完成情况的主要指标有万元工业增加值综合能耗、废水排放、化学需氧量(COD)和二氧化硫排放以及同比增减情况和“十一五”目标完成情况。通过跟踪,及时发现企业完成节能减排目标存在的问题,对差距大的企业进行调研,帮助企业查找存在的问题和原因,促进企业加强管理,采取积极有效措施达标或缩短差距。公司在通报企业节能减排指标季度完成情况的同时,还注意收集和推广企业节能减排的先进经验,促进地区企业对标找差距,相互学习,相互借鉴,共同提高。4)建立造船精度管理季度自评情况跟踪通报制度为加快企业建立现代造船模式的进程,集团公司制订了造船精度管理的评价标准,企业每个季度对照标准进行自评,查找差距。按照集团公司的管理要求,每季度通报地区企业造船精度管理自评情况,并收集整理集团公司先进企业精度管理的经验和做法,通过对标找差距,引导和促进企业加大精度管理推进力度,缩短与先进企业的差距。3.2加强企业造林企业生产组织管理1)推广地区造船企业经营生产三(五)年滚动计划线表管理的先进经验,完善地区造船企业经营生产组织策划的管理。通过推进此项工作,促进地区企业围绕手持订单和现有造船关键生产资源,制订发展战略,明确产品定位,提前做好经营生产组织的策划工作,提高生产资源利用效果。目前,该项工作已实现规范化管理并取得较好的应用效果,企业造船经营生产组织策划工作水平得到较大提高,为企业实现持续健康发展打下良好基础。2)规范地区企业造船船位落实情况统计的管理。根据集团公司每年提出落实船位有关工作要求,为及时掌握地区企业造船船位的落实情况,以便加强对企业的指导和帮助,研究并制订了规范地区企业造船船位落实情况统计管理的方法,并形成月度报表制度。此项工作的开展,对地区企业及时掌握本单位造船船位落实情况起到较好的引导和促进作用,公司对地区企业经营生产形势和发展情况也心中有数。3.3建立健全基地经营生产统计管理的办法2009年,是龙穴造修船基地基本建成投产的第一年,由于是新人、新厂、新基地,且有一厂两地生产,管理尚未完全理顺等情况,如何及时有效反映基地经营生产情况和投入产出的效果,成为公司急需完善管理的突出问题。通过深入分析和研究,制订了完善基地经营生产统计管理的办法。加强规范基地经营生产统计管理的指导和帮助,强化管理,已能及时有效地反映基地经营生产情况,对基地经济运行情况进行有效管理,较好地反映基地投入产出的效果。尽管基地是边建设边生产遇到不少困难,经过各企业的不懈努力,较好地完成年度经营生产任务。4强化业经济运行管理意识,提高自主管理和控制的能力加强地区企业的经济运行管理,经过几年的实践和不断改进,逐步完善并形成规范,各企业经济运行管理的意识不断增强,自主管理和控制的能力明显提高。公司结合地区各时期工作的重点和难点,通过深入研究并创新地区经济运行管理的方法,及时掌握地区企业经济运行情况,较好地发挥督促、帮助、协调和服务的作用,促进地区企业实现持续健康发展。4.1铸造总工量、从2.2万元润额增加出口“十一五”期间,地区企业主要经济指标大幅增长,跨跃式发展成效显著。工业总产值从2005年的74亿元增至2010年的244亿元,增长了2.29倍,年平均增长18%以上;利润总额从2.1亿元增至11.16亿元,增长4.3倍,年平均增长39%;造船完工量从64万综合吨增至333万综合吨,增长4.2倍,年平均增长34%。手持船舶订单949万综合吨,近两年的生产任务已基本落实。地区企业已形成具有较强竞争力的造船、修船、船舶配套系列产品的生产能力,可建造30万吨级及以下的油轮和散货船,1200～2800TEU支线集装箱船,16888m3系列挖泥船、50000t半潜船、1500客位/1600m车道客滚船、特种船和公务船等船舶产品,为实现跨越式发展提供有力保障。4.2逐步完善规范加强经济运行管理,促进地区企业实现年度经营生产目标,经过几年的实践和不断改进,逐步完善并形成规范。地区企业经济运行管理的意识不断增强,自主管理和控制能力明显提高,也使企业通过加强跟踪和检查年度目标的实现过程,提升了企业的管理能力和水平,进一步夯实了企业的基础管理,对提高企业的经营生产管理能力有较大的促进作用。4.3交船困难的应对地区企业积极采取有效措施应对国际金融危机的不利影响,苦练内功、提高产品质量,加强与船东的沟通,及时解决船东提出的各种问题,减少交船障碍。协助船东办理融资手续,合理调整船位和船型,缓解船东的压力。同时,认真梳理在手订单,密切跟踪市场和船东动向,从金融、法律、生产安排等方面做好应对延期交船的应急预案。并及时组织地区企业交流化解国际金融危机影响的经验,促进地区企业较好地实现“保交船”,没有出现撤单和弃船的情况,生产运行总体平稳。5加强船舶中间产品专业化配套体系建设,打造“十五地