川渝合作示范区

-5-川渝合作示范区广安市前锋商贸物流园区管理委员会2023年部门预算编制说明目录TOC\o"1-2"\h\u8069一、基本职能及主要工作 310942（一）前锋商贸物流园区管委会职能简介。 321627（二）前锋商贸物流园区管委会2023年重点工作。 422778二、部门预算单位构成情况 623176三、收支预算情况 611311（一）收入预算情况 727125（二）支出预算情况 714179四、财政拨款收支预算情况 77692五、一般公共预算当年拨款情况 85033（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 812987（二）一般公共预算当年拨款结构情况 88119（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 823644六、一般公共预算基本支出情况说明 913589七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 1029342（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。 1018389（二）公务接待费较2022年预算下降20%。 1012266（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。 1019698八、政府性基金预算支出情况说明 104277九、国有资本经营预算情况说明 1025803十、其他重要事项的情况说明 1131390（一）机关运行经费情况 1129269（二）政府采购情况 1120815（三）国有资产占有使用情况 1119702（四）预算绩效情况 113950十一、名词解释 1227691附件： 131387表1-1部门收入总表 136703表1-2部门支出总表 1316332表2财政拨款收支总表 1321228表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 1316022表3一般公共预算支出预算表 1314762表3-1一般公共预算基本支出预算表 1318083表3-2一般公共预算项目支出预算表 1315303表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表 131057表4政府性基金支出预算表 1332755表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表 1326957表5国有资本经营预算支出预算表 1317535表6部门预算项目支出绩效目标表 139239表7部门整体支出绩效目标表 13一、基本职能及主要工作（一）前锋商贸物流园区管委会职能简介。1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，研究园区内重大经济社会发展问题，受上级党委委托负责辖区内干部人事管理。负责辖区内党的基层组织建设和党员队伍建设。负责辖区党风廉政建设和纪检监察工作。负责辖区宣传思想工作和精神文明建设。负责辖区政法、社会管理综合治理、信访维稳工作。负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。2.根据前锋区国民经济和社会发展规划及年度计划，组织编制园区经济社会发展规划和年度计划，经区委、区政府审查批准后组织实施。负责园区经济社会运行评价体系建设，对园区经济社会运行评价体系建设，对园区经济社会运行情况进行监测、预测和分析，定期上报运行情况。3.负责编制物流园区总规、详规和建设管理职责；负责辖区内拆迁安置、建设管理和市政管理。负责园区招商引资和对外开放工作。依法履行行政审批职责，负责园区建设项目的备案、立项、核准、环评、安评、选址等方面的审批审核。4.负责园区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理工作。搞好政务服务工作，依法保护投资者和企业职工的合法权益；负责园区财务、资产管理和资本运作工作。5.完成区委、区政府交办的其他任务。（二）前锋商贸物流园区管委会2023年重点工作。1.加快基础设施建设，提升园区承载能力用好广安市前锋区现代粮油物流基础设施建设项目基金、前锋西部石材产业仓储物流中心及其配套设施建设项目债券等资金，完善园区基础设施，形成外联内畅的物流运输路网。一是竣工类：年底实现拓展区支路、建材城与石材城连接线建成通车。二是加快建设类：督导油库路升级改造工程和海晶石油至中储粮物流通道等项目建设，加快项目进度。三是加快前期类：全力做好前期协调工作，助推水井湾路东段、拓展区支路至水井湾路东段连接线工程等项目尽快启动建设。四是配套设施类：配套建设园区给排水、电力、通信等市政设施，保障入驻园区产业项目顺利投产投运。2.聚焦重点产业打造，促进产业集聚发展一是做强粮油食品产业。推动中央粮食储备库广安直属库改扩建工程竣工投用；加快植物油深加工项目建设；助推良丰粮油粮食烘干加工现尽早开工，提前谋划粮油交易市场和食品饮料加工园等产业链延伸项目，打造川东北粮油全产业链运营体系。瞄准“三类500强”和央企、国企招大引强，力争引进中粮、北大荒等龙头企业入驻前锋。二是做优石材建材产业。加快广安建材城建设，一期项目年内竣工投产，二期项目加快建设，主动承接成渝两地石材建材产业转移，力争2023年引进20户以上企业入驻；协调西部石材城二期验收办证，推动未开工产业用地尽快开工，盘活闲置资产，招引项目入驻，建设专业配套综合市场；配合推进家居鞋服贸易中心建设，全力打造面向重庆、辐射周边的石材建材产业集群唱响前锋石材建材产业名片。三是做大能源储运交易。挖掘园区企业资源，开展以商招商，力争3月签约海晶石油仓储批发二期项目，3月底前完成海晶石油仓储批发二期项目施工图设计，7月底全面启动扩建项目建设，建设10万立方成品油交易中心和集散地；适时启动储配煤基地签约程序，建设占地400亩的能源储运交易中心。四是做精物流服务产业。积极开展小分队招商，主动对接2022全省物流大会获得的招商信息，力争将早日转化为招商成果。充分挖掘3条铁路专线大运力低成本优势，支持长安民生拓展市场，鼓励海晶石油与经开区化工企业开展合作，补齐物流市场短板，建设集货运专线、零担、快运、快递、中转仓库、网络货运及停车等功能于一体的三方物流市场，提升车货匹配效率，实现运力有效整合。五是加快培育总部经济。加强总部经济企业选引，优化总部经济产业发展模式，及时兑现总部经济优惠奖补，实现总部经济聚集化、规范化、专业化健康发展，打造前锋总部经济孵化中心。3.积极向上争取支持，高效推进项目建设一是积极进省赴市，持续跟进前锋区轻纺仓储物流中心建设项目，全力争取省级促进现代物流业发展专项资金。二是用好广安市前锋区现代粮油产业园物流基础设施建设项目基金0.96亿元，加快项目建设进度，提升园区对外形象。三是持续做好前锋西部石材产业仓储物流中心及其配套设施建设项目和广安市前锋区现代粮油产业园物流基础设施建设项目专项债券后续发行资料准备工作，为园区基础设施建设充电续航。四是时刻关注政策支持风向标，积极包装储备新项目，全力以赴向上争取，做到应争尽争。二、部门预算单位构成情况部门预算含行政机关1个，为前锋商贸物流园区管委会，下设非独立核算事业单位2个，分别是建设发展服务中心和招商及企业服务中心。内设2个科室，分别是办公室和企业服务股。三、收支预算情况按照综合预算的原则，前锋商贸物流园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商贸服务业等支出、住房保障支出。前锋商贸物流园区管委会2023年收支预算总数328.18万元，比2022年收支预算总数增加120.35万元，主要原因是将基础绩效奖纳入部门年初预算、上年结转结余资金对应安排支出。（一）收入预算情况前锋商贸物流园区管委会2023年收入预算328.18万元，其中：一般公共预算拨款收入288.18万元，占87.81%；上年结转收入40万元，占12.19%。（二）支出预算情况前锋商贸物流园区管委会2023年支出预算328.18万元，其中：基本支出288.18万元，占87.81%；项目支出40万元，占12.19%。四、财政拨款收支预算情况前锋商贸物流园区管委会2023年财政拨款收支预算总数328.18万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加120.35万元，主要原因是将基础绩效奖纳入部门年初预算、上年结转结余资金对应安排支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入288.18万元，上年结转收入40万元；支出包括：社会保障和就业支出30.92万元、资源勘探工业信息等支出20万元、卫生健康支出9.99万元、商贸服务业等支出240.8万元、住房保障支出26.48万元。五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况前锋商贸物流园区管委会2023年一般公共预算当年拨款288.18万元，比2022年预算数增加80.35万元，主要原因是将基础绩效奖纳入部门年初预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出30.92万元，占10.73%；卫生健康支出9.99万元，占3.47%；商贸服务业等支出220.8万元，占76.6%；住房保障支出26.48万元，占9.2%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.92万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.67万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.19万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.13万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算数为220.80万元，主要用于：单位的人员经费和公用经费等基本支出。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.48万元，主要用于：职工住房公积金缴费单位部分。六、一般公共预算基本支出情况说明前锋商贸物流园区管委会2023年一般公共预算基本支出288.18万元，其中：人员经费262.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费25.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明前锋商贸物流园区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.64万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是2023年、2022年均无因公出国（境）预算。（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是厉行节约，逐年缩减公务接待支出。2023年公务接待费计划用于公务接待。（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是2023年、2022年均无公务用车，无相关预算。八、政府性基金预算支出情况说明前锋商贸物流园区管委会2023年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算情况说明前锋商贸物流园区管委会2023年无国有资本经营预算支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2023年，前锋商贸物流园区管委会的机关运行经费财政拨款预算为25.88万元，较2022年减少5.8%，原因是压缩财政支出。（二）政府采购情况前锋商贸物流园区管委会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2022年底，前锋商贸物流园区管委会所属各预算单位共有车辆0辆。前锋商贸物流园区管委会2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2023年前锋商贸物流园区管委会开展绩效目标管理的项目0个，项目支出为上年结转结余资金对应安排支出。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.机关运行经费：为保障行政单位（包含