车间物料管理制度（5篇）

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第一章总则

第一条:为规范仓储过程中的物料管理，削减铺张，提升物料利用率，杜绝流失，保证公司财产平安，特制定本规定。

其次条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和帮助材料。

其次章职责

第四条:物流经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与掌握状况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。

第六条:仓库保管员负责编制日常选购方案，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。

第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并依据财务部要求编制报表。

第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库落实有关财务制度。

第三章选购方案

第九条:各库房应按时编制月度选购方案，日常选购方案。

第十条:月度方案由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常选购方案由保管员依据月度选购方案分解、结合实际库存限额和选购前置时间表填写《物资选购申请单》，由库房主管审核。

第十一条:物料由多家供应商供应的应严格依据资源管理部下达的选购比例填写《物资选购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。

第十二条:外购物料的《物资选购申请单》必需有供应部经理审核签字或盖章。

第十三条:有特别要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:选购信息的传递，对于定点选购的物料经审核利用后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部选购员选购。

第四章物料入库

第十五条:物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

第十八条:物料入库交接完成后，数量须准时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应准时依据供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后准时上台帐。

检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要赐予妥当保管。

第五章物料出库

其次十条:标准限额领料出库，次日常规方案生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前依据车间审批后的《生产方案单》进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产方案单领用。

其次十一条:保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并依据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。

其次十二条:仓库员在发放物料时，要留意先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。

其次十三条:“技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做到“专件专用”。

其次十四条:在保证物料‘先进先出’的.前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。

其次十五条:对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。

车间物料管理制度（2）

1.目的

为了在保证物料管理连续性的基础上，进一步完善物料的管理，以使全部的物料料号命名获得规范和统一，特编写此规章，力求做到:

1.1反映材料的主要特征；

1.2能区分同类元件的不同物料；

1.3易懂，易记忆

1.4便利书写、记录和计算机输入。

2.范围

适用于本公司生产所需物料，产成品的编码。

3.术语

物料：是指公司原材料、配套件等与生产有关的物料的统称。

4.职责

4.1ISO文控中心负责公司物料的编码，确保不重码。

4.2各部门负责审核所管辖物料编码的合理性，并批准实施。

4.3各部门负责落实物料编码的管理制度。

5.工作程序

5.1物料编码规章的基本原则及运作方式

5.1.1编码应体现科学化、标准化、规范化、合理化。

5.1.2具备唯一性：全部物料均应依据本编码规章编制物料编码。每种物料的编码是唯一的。

5.1.3能够扩充：适当留下可扩充之流水号，避让新增料号无法加入而致使料号重编。

5.1.4反映重要属性：需加以大中分类以利于以后报表的整理。物料编码应具有肯定的意义，但又不能包含太多的意义，以免影响编码的通用性与适用性。

5.1.5变动属性不纳入：属于部门、供应商、客户、员工等属性不纳入编码。物料编码中包含的含义只是一些不会变的属性。

5.1.6物料编码在物料整个流程是不变的。

5.1.7码长定为11位，用阿拉伯数字表示，编码第一位不能为0。

5.1.8全部层级的分类中，9作为不能分类的物品的分类码，类别名为“其他”。

5.1.9物料代码的安排，统一由公司ISO文控中心负责，并通知库房准时录入计算机系统。

5.1.10物料将以其编码为主体运作，各相关受控或不受控的文件、业务单据、BOM等均使用物料编码。

5.1.11物料编码的大、中各类及明细可随公司的需要而增加，但不行删改。

车间物料管理制度（3）

一、仓库五防管理制度

1防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。

1.1库房窗户必需安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。

1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。

1.3每年夏季，依据实际状况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。

1.4对易虫蛀的物料应常常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发觉虫丝、蛀粉、应马上通知QA取样，QA依据QC的检验结果采用处理措施。

2防鼠:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。

3防火

3.1库房内配备必要的消防器材，要妥当保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应准时更换。

3.2保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。

3.3库内严禁吸烟，留意平安用电。

3.4库外做到常常检查，防止火源隐患。

4防潮

4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水情况发生。

4.2库内要常常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。

4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应留意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结情况。

5防污染

5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。

5.2物料的存放不允许直接接触地面,必需衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。

5.3各种物料的摆放要间隔肯定的空间，以保持良好的通风。

5.4固体物料和液体物料分开存放。

5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。

二、物料验收管理制度

1进厂的物料按肯定的程序进行验收并准时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库

2保管员对物料进行接收和初验工作。

2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。

2.2检查物料的外包装，应坚固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。

2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采纳干净的双层包装。

2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。

3.经过上述检查后，若发觉物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要准时通知选购人员与有关单位联系，查明缘由，并准时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，准时处理，以防外流。

4.验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。

5.编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则依据《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。

6.物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；

7.QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。

8.物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。

9.仓库保管员依据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料准时移入不合格品库，按有关规定处理。

10对需作检验的物料，QA人员应依据取样操作规程在与物料使用区域的干净级别相同的区域内取样。

三、产品储存制度

1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。

2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持干净，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。

3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。

4巡回检查，保持仓储产品的干净卫生，发觉房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处准时解决。

5成品的贮存应保持干燥、干净、避让日晒、雨淋及受热、受潮等。

车间物料管理制度（4）

1.目的

确保选购的物料符合服务质量的要求。

2.适用范围

适用于服务质量有影响的物料选购。

3.职责

3.1各部门负责提出物料选购申请,做好物料使用记录。

3.2综合事务部负责审核选购申请,并负责物料的选购。

3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。

3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。

4.程序

4.1公司确定要选购服务后,对单件选购金额超过2000元的物料,综合事务部负责进行市场调查,收集供方资料,对服务供方进行初审。

4.2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。

4.3同一服务项目,除特别状况外,通常至少应选择两家以上单位,并将初审结果予以记录。

4.4综合事务部将初审评价结果报总经理,由总经理负责组织复评会议,并填写《服务供方复审表》,确定服务供方。复审内容包括:技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。

4.5每年依据服务供方的合同落实状况及部门、管理处的反馈看法,对其进行一次年审,年评审不合格者,取消其合格服务供方资格。

4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。

4.7服务供方在服务供应过程中,如发生重大质量问题,应取消其合格服务供方资格,并重新选择评价。

4.8常用物料的选购

4.8.1使用部门填写《选购申请单》。

4.8.2报综合事务部审核后,报总经理审批。

4.8.3综合事务部按批准后的选购申请单要求进行选购。

4.8.4对选购的物料由使用部门与选购人员共同验货,并在《选购申请单》内注明验货状况,办理领用手续。

4.8.5使用部门在使用时发觉不合格材料应记录,填写《不合格品处理单》,并与综合事务部联系,由综合事务部负责处理。

4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。

4.9应急选购处理

4.9.1由于材料使用部门无法预料,确属急需,使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。

4.9.2材料购回后,使用部门检验合格后方可使用,并做好标记、记录使用地点、质量状况,事后需补办相关申请选购手续。

5.物料验证

5.1公司所选购的物料均需检验,检验地点在公司或管理处。

5.2对于一般日常物料的选购多属零星选购,所以通常选用名牌产品,进货时只作数量、外观、规格等的验证,物料数量少于10个的,抽样100%。

5.3检验方法

5.3.1全部物料要求有合格证,物品数量应与《选购申请单》数量相符。

5.3.1全部物料要求有合格证,物品数量应与《选购申请单》数量相符。

5.3.2物料规格应和《选购申请单》上所列规格相符。

5.3.3外观:

5.3.3.1从包装看有无生产厂家,生产日期等标志,是否在有效期内。

5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动;连接部位是否转动敏捷;验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求;附件是否齐全。

6.支持性工具

《服务供方评价表》

《服务供方复审表》

《选购申请单》

《不合格品处理单》

《物料领用单》

车间物料管理制度（5）

1、投入使用的物料提升机,必需是能正常工作的物料提升机,不允许带故障使用,尤其不允许拆除平安爱护装置使用。同时,物料提升机的使用,必需严格按规定进行。

2、物料提升机的使用应定机定人,有专人负责,非安装、修理人员