安全风险分级管控与隐患排查治理制度全

XXX有限公司T风险分级管控与隐患排查管理制度2022年7月安全生产风险分级管控管理制度32范围33频次34依据36工作程序47风险管控方法48风险管控准则89风险的控制1010风险分级管控1111风险告知1212文件管理1213风险信息的更新和持续改进1214相关文件1215相关记录资料131目的142合用范围143依据144定义145职责156基本要求157事故隐患排查方式、频次168事故隐患排查内容179隐患建档171目的204.1风险分级管控考核奖惩205附则22全员安全隐患排查和事故处理奖励办法226排查处理程序248相关要求249奖励办法2410工作要求25——规划、设计(重点是新、改、扩建项目和动开始之前。XXX公司发动员工参预风险评估，管理人员与员工一起参预风险评估过程,危(-组织机构发生大的调整；做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上,并应与操作者一起讨论研究，么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么;操作1)身体某一部位是否可能卡在物体之间2)工具、机器或者装备是否存在危害因素3)从业人员是否可能接触有害物质4)从业人员是否可能滑到、绊倒或者摔落5)从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤6)从业人员是否可能暴露于极热或者极冷的环境中7)是否存在过度的噪音或者震动8)是否存在物体坠落的危害因素9)是否存在照明问题10)天气状况是否可能对安全造成影响11)存在产生有害辐射的可能12)是否可能接触灼热物质、有毒物质或者腐蚀性物质13)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽3)系统分析确定的危(wei)险部位及防范措wei)险环境中的频繁程度(E和一旦发生事故可能造成的后果〔C来确定危(表1:L为发生事故的可能性发生事故的可能性大小6可能，但不时常3可能性小，彻底意外1很不可能，可以设想极不可能实际不可能表2:E暴露于危(wei)险环境的频繁程度暴露于危(wei)险环境的频繁程度分数值连续暴露每天工作时间内暴露6每周一次或者偶然暴露3每月一次暴露2每年儿次暴露l发生事故产生的后果严重，1~2人死亡或者多人重伤或者造成一定财产损失。731危(wei)险程度危(wei)险等级高度危(wei)险，需要即将整改E显著危(wei)险，需要整改D普通危(wei)险，需要注意C稍有危(wei)险，容忍BA表5:风险分级风险等级重大(很高(高中度轻度忽略(较低E级D级C级B级1级2级3级4级5级危(wei)险红色橙色黄色蓝色蓝色色度险矩阵法等对危(wei)险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低挨次划限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。10.3编制风险分级管控清单，企业应在每一轮风险危(wei)险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时风险分级管控清单、危(wei)险源统计表〔参见附录B.4等内容的文件化成果；险源的再评价；等适时开展危(wei)险源辨识和风险评价。风险管控记录序号物“作一器LECD级别施序号易发生的事故责任人险因1化学品素(1易燃、有天拿水等〔2腐蚀性炸中毒和窒息〔1应储存在阴凉通风的仓库内，防止泄漏或者受热。应燃、易爆的场所和仓库，严(2仓库应消防设施齐全，通道畅通。库内有隔热、降温、《常用化学危(wei)险品1995《易燃易爆性商品储17914-2022《腐蚀性商品3依据4定义是指生产经营单位违反安全生产法律、法规4.2安全检查(即隐患排查5职责6基本要求理部门和有关部门报告。企业还应当向安全监管风险分级管控和隐患排查管理双重预防体系求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或者考核等级为C。按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或者考核等级为C。立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或者考核等级为C。关人员50-200元或者考核等级为C。予部门或者个人50—500元的奖励或者考核等级为A。按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或者考核等级为C。第一类：发现普通较小的隐患者，每条奖励10元(见附件2。具体数额=所在区间奖励初始值+分配比例金额。如下表所示：区间划分元第一区间M=M1+<M2-M1><X-X1>/<X2-第二区间第三区间0汇报。2.车间管理人员要根据汇报，及时将安全隐患内容、类别记录在案(附 序号隐患级别1总公司级2生产厂级3320分以下车间级事故隐患的危(wei)险性计算公式(各类分值赋值见附件表：10工作要求附件1:绝对可能。实际情况已极其严重地违反了安全规定，故即将就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生彻底被预料到。9发生过多起类似事故，容易预料到近期要发生的事故。8事故，其情况基本相似，但又不彻底相同，估计在近期可能会发生类似事故。7非常可能。实际情况不符合安全管理标准或者规定,甚至超过管理标准幅度较大，据统计同行业在1—2年内曾经发生过类似的事故。6较大可能。实际情况已超出安全管理规定或者规范，据统曾经发生过类似的事故。5可能。实际情况稍微超出安全管理规定或者规范，据统计同行业在3-5年内曾经发生过类似的事故。4家规定或者标准，据统计在近10年内曾经有类似的事故发3可能性较小。国家或者企业没有该专业的安全管理规定或者规范，据统在过去的10-20年中曾经有类似的事故发生。属于不时2况。很少可能。实际情况基本符合国家安全管理规定或1或者由于大的不安全行为时可能诱发事故，术见有类似事故发生报极少可能。彻底意外。大量人员(直接操作人员50人以上，涉及生产福利设施人数500人以上连24小时暴露于危(wei)险环境，而且人员彻底无9一种极端情况，此值应较少采用。较多人员〔30-50人，连续24小时幕露于危(wei)险环境，而且人员缺乏安8有20-30人24小时在现场或者控制室工作，人员离危(7米，安全屏障和防护措施不够完善。有10-20人24小时在现场或者控制室工作，人员离危(6米，安全屏障和防护措施术够完善。有4-10人24小时在现场或者控制室工作，人员离危(米，或者常白班在工作时间内(8小时连续暴露，人员数量5有1-3人24小时在现场或者控制室工作，或者常白班在工作时间内〔8小时4攀落，每隔2-木时有间断操作，大员数量较少(小于-20大。3仅常白班每隔4小时才有少数大操作，并且大员较少(2—10大。2每周1次或者偶然地暴露，大员较少(2—5大1每年凡次浮现在潜在危(wei)险环境，人员较少(1—2人夫事故；3人死亡；急性中毒〔10人以上；直接经济非常严重；1人死亡；直接经济损失5万—10万元731表1—4:A值赋值表夜间〔20:00一5:00,恶劣天气〔台风、暴雨、1.夜间〔20:00一5:00,平台3层以上高处或者储罐区顶层；2.恶劣天气(台风、暴雨、闪电，平台3层以上高处或者储罐区顶层；3.夜间〔19:00一20:00/5:00一7: