工程质量安全检查用表

工程质量安全检查用表-----建设局二0一二年三月表1受检工程基本情况表工程所在地：工程名称工程地点施工许可证号开工日期建设规模M2建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人资格建设单位施工单位监理单位质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期：表2检查评分汇总表检查内容及评分标准得分质量（100分）工程资料（20分）实体质量×60%地基基础（20分）混凝土结构（30分）砌体结构（20分）建设单位（30分）质量行为×30%施工单位（30分）监理单位（20分）工程质量检测机构（20分）方案编制（10分）节能工程×10%设计变更（5分）墙体节能工程（15分）幕墙节能保温工程（5分）门窗节能工程（15分）屋面节能工程（10分）地面节能工程（10分）采暖节能工程（10分）配电与照明节能工程（10分）验收（10分）总分安全（100分）“安全年”、建筑安全专项整治、“打非”行动等活动部署落实情况（30分）企业及工程项目安全管理相关工作情况×40%危险性较大的分部分项工程安全管理情况（40分）三类人员、特种人员安全生产培训及相关人员持证上岗情况（30分）基坑安全防护（20分）施工现场安全情况×60%洞口临边防护（20分）脚手架安全防护（20分）建筑机械检测（20分）临时用电安全(20分)总分表2（续）文明施工（100分）场容场貌（25分）施工场地管理×50%现场围挡（10分）施工现场标牌（10分）封闭管理（10分）材料堆放（15分）绿化布置（20分）地面硬化（10分）办公室（20分）五小设施建设情况×30%职工宿舍（20分）食堂（20分）厕所（20分）娱乐设施（20分）消防管理（30分）综合管理×20%保健应急（30分）治安综合治理（30分）文明施工组织设计及相应资料(10分)总分检查组成员签字：检查日期：表3工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4现场计量器具的运行情况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。6施工试验报告（记录）混凝土试块、砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。二、地基基础9地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。10桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。11基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控表3（续）三、混凝土结构12模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案13受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查14钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。15钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量16钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度17预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭18混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况、计量器具设置应用，预拌混凝土的塌落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。19混凝土外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体结构20砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。21小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上22墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况23灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。24预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况25施工荷载控制观察检查楼层堆载情况26构造措施构造柱、圈梁设置情况结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：表4工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理符合不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8项目经理、技术负责人、质检员资格和到位情况项目经理、技术负责人、质检员资格符合相应要求，人员到位项目经理、技术负责人、质检员资格符合相应要求，但人员没到位项目经理、技术负责人、质检员资格不符合相应要求符合基本符合不符合9主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定符合基本符合不符合10施企质量管理制度支持文件《质量管理手册》、《施工工艺规程》《质量管理手册》、《施工工艺规程》齐备《质量管理手册》、《施工工艺规程》不全无《质量管理手册》、《施工工艺规程》符合基本符合不符合11施工组织设计或施工方案、技术工作计划、包括施工技术交底先行审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行符合基本符合不符合12材料选购以实物及性能检验报告、施工工艺、分项工程质量控制程序先经报批及跟进复核情况按批准实施并有完整跟进复核记录按批准实施但跟进复核记录不完整批准实施混乱且无跟进复核记录符合基本符合不符合表4（续）施工单位13施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置配置不全没按规定配置符合基本符合不符合14工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施符合基本符合不符合15通病治理计划、控制措施及执行情况有专项计划，并认真实施有专项计划，但未认真实施无专项计划符合基本符合不符合16对质量问题和质量事故处理情况发现处理及时，并应形成封闭，整改措施有效发现处理及时，但未形成封闭且整改不到位未及时处理符合基本符合不符合17技术资料管理，查三该有（项目、资料、数据）、三同步（形成、收集、编目），查检验、试验记录真实情况真实、完整、齐全不完整，不齐全无符合基本符合不符合监理单位18单位具有相应资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合19总监理工程师资格与承担任务相符及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求符合基本符合不符合20监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真未按规定编制、审批符合基本符合不符合21对工程开工准入把关，查施工方的前期八证，技术准备、现场准备严格审查不严格审查未审查符合基本符合不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前施工工艺、分项工程质控程序进行审查情况(包括分包工程)认真进行审查不认真进行审查未进行审查符合基本符合不符合23对分包单位的资质进行核查情况严格进行审查不严格进行审查未进行审查符合基本符合不符合表4（续）监理单位24见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理符合基本符合不符合26检验批、分项、分部(子分部)工程质量平检验收情况严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量平检验收不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量平检验收不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量平检验收符合基本符合不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合基本符合不符合28及时、真实记载监理日记记录齐全基本齐全不符合符合基本符合不符合工程质量检测机构29是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合30检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告符合不符合结果统计建设单位符合项/基本符合项/不符合项施工单位符合项/基本符合项/不符合项监理单位符合项/基本符合项/不符合项工程质量检测机构符合项/基本符合项/不符合项合计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：表5建筑节能工程施工质量检查表检查项目检查标准符合基本符合不符合备注1方案编制建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能施工技术方案并经审查批准2设计变更任何设计变更均不得降低建筑节能效果3当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查4在建筑节能设计变更实施前办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认5墙体节能工程材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定6墙体施工1）保温隔热材料的厚度72）保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验83）保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂9墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定11幕墙节能保温工程幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录符合验收规定，幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测12密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定13遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水收集和排放质量符合验收规定。14门窗节能工程建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测15外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定16屋面节能工程保温隔热材料的进场验收、保温隔热材料的复验及性能检测验收17保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定表5（续）18地面节能工程用于地面节能工程的保温材料的进场验收、保温材料的复验及性能检测19基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。20严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施21采暖节能工程重要采暖工程材料、设备的进场验收记录，散热器和保温材料等复验及性能检测22设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定23散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。24配电与照明节能工程照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配备电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测25低压配备电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。26验收分项工程质量验收记录；必要时应该检查检验批验收记录27建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：表6建筑安全检查表项目分类检查项目检查情况评价1企业及工程项目安全管理相关工作情况“安全年”、建筑安全专项整治、“打非”行动等活动部署落实情况有实施方案并在现场落实符合基本符合不符合2危险性较大的分部分项工程安全管理情况按要求编制专项方案，超过一定范围的危险性较大分部分项工程，专项方案应组织专家论证符合基本符合不符合3三类人员、特种人员安全生产培训及相关人员持证上岗情况应持证上岗且人证相符符合基本符合不符合4施工现场安全情况基坑安全防护方案经审批且依方案设置防护符合基本符合不符合5洞口临边防护按要求设置防护符合基本符合不符合6脚手架安全防护方案经审批且依方案设置防护符合基本符合不符合7建筑机械检测方案经审批且经相关检测；有维修保养制度和相关记录符合基本符合不符合8临时用电安全方案经审批且依方案设置防护符合基本符合不符合检查组成员签字：检查日期：表7文明施工检查表序号检查项目检查情况评价1文明施工组织设计应按要求编制方案并经审查批准符合基本符合不符合2施工场地工地地面已做硬化处理，且道路畅通；按要求设置排水设施、排水畅通，有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施；工地无积水，有绿化布置，裸露的场地和集中堆放的土方已采取覆盖、固化或绿化等措施；施工现场未焚烧各类垃圾及有毒有害物质；车辆出入口处已采用砼路面，设置冲洗设施符合基本符合不符合3现场围挡在市区主要路段的工地周围设置高于2.5m的围挡；一般路段的工地周围设置高于1.8m的围挡；围挡材料坚固、稳定、整洁、美观；围挡沿工地四周连续设置符合基本符合不符合4封闭管理施工现场进出口设置大门；有门卫并制定门卫制度；进入施工现场必须佩戴工作卡、安全帽；门头设置企业标志符合基本符合不符合5材料堆放建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆挂设名称、品种、规格等标牌，并堆放整齐、做到工完场清；危险化学品和易燃易爆物品应设置专用库房分类存放符合基本符合不符合6现场办