样品控制程序

PAGE1主题文件编号版次A/2样品控制程序页次1/5PAGE1版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要1.0目的规范公司设计开发阶段和变更阶段的样品承认流程，确保生产和检验等所使用的样品正确无误，各生产阶段的样品得到正确有效的管理，防止因样品错误或使用不当导致的产品出错，特制定本程序。2.0范围适用于本公司物料样品（电子元器件除外）的承认和管理，生产样品、限度样品的管理控制过程。3.0定义3.1承认：指批准零件使用的过程，需要建立书面文件支持该过程。3.2物料样品：由供应商提供的用于品质部进料检查的标准样件。3.3生产样品：用于生产现场指导生产和检验的样件。如新品样品等。3.4客户样品：根据客户要求，提供的新品样机或已经量产的产品。3.5限度样品:由品质部和工程部共同确认、签样，用于外观检验及光斑判定的样件。4.0职责4.1研发中心4.1.1制定并提供物料样品的具体承认要求、图纸、测试规范和相关资料；4.1.2依设计要求对物料样品进行结构、电性、材料特性、可靠性的检测确认；4.1.3生产、限度样品的制作、保存、发放及登记。4.2品质部 4.2.1协助研发中心对物料样品的外观、尺寸、电性等进行检测确认；4.2.2依样品对生产过程进行检验控制。4.3采购部4.3.1物料样品的采购和供应商开发；4.3.2传递物料样品承认的相关信息，跟进承认过程；4.3.3向供应商索取物料样品和承认书,并审核其完整性。4.3使用部门/人员负责样品在使用过程中的保管与维护。5.0程序5.1物料样品的承认、管理5.1.1新样品需求的来源5.1.1.1新产品开发、旧机种升级。5.1.1.2市场的变化影响物料的采购。5.1.1.3因研发设计原因引起的物料变更、物料的替代。5.1.1.4采购开发新的供应商。5.1.2样品的送样要求5.1.2.1物料样品和承认书均须一式2份。5.1.2.2承认书制作应包括《样品承认申请书》《样品承认测试报告》，并统一格式。5.1.3样品索取 采购部根据研发工程师提供的图纸、规格要求以及需求数量给相应的供应商打样5.1.4样品检测5.1.4.1送样分为：①临时送样②正式送样XXXXXXXXX序号接收月份接收年份样品类别:WL:物料样品序号接收月份接收年份样品类别:WL:物料样品SC:生产样品XD:限度样品举例说明：2014年1月接收的第5次样品(物料样品)，则编码为WL1401005。5.4.4所有样品均依有限使用原则保存，有颜色要求的样品的有效期一般为1年，无颜色要求的样品有效期至停产，电镀品限度样品保存期限为三个月，塑胶限度样品保存期限为一年。有效期满时，需由原签发人重新确认。5.4.5样品保管人员对所有样品应每半年整理一次，客户未承认的生产样品及本公司未认可的物料样品报废处理，并更新《样品清单》。5.4.6样品使用人员要保证使用样品的完好性，当发现使用样品被损坏或对其准确性有怀疑、样品遗失或现有物料漏签样需补签时，应及时通知样品原签发人员重新确认或制作新样品。5.4.7所有样品签发，若无制造和研发责任人同意，不得无故拖延和拒绝签样。6.0相关文件《可靠性实验计划书》7.0相关表格7.1《物料样品承认测试报告》7.2《物料样品承认申请书》7.3《工程样品确认记录表》7.4《