销售人员出差管理制度

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一、人员能在当天返回的不视为出差。

二、出差申请程序及管理方法

1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差打算交于部门主管处并注明出差地点、事由及打算出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

2、出差返回时，需准时书面汇报本次出差效果、工作完成状况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

3、未接到总部的通知和无特别缘由的状况下，均不得擅自回总部。特别缘由需供应事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

三、出差报销规定

加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：

1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。

2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

四、出差期间因公支出的以下费用，准予据实报销。

1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特别状况需乘坐的(特别状况按第七点规定)，均须出具统一的票据。

2、以上如确属无法供应统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。

3、业务人员出差应扎实供应真实的凭证，如凭证私自涂改和无法分辨的，不予报销。

4、出差人员乘座交通工具标准

到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节省原则，只许一个标准间住宿费。

五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严峻的.予以开除。

六、出差费用报销流程

报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批

1、报销人申请：需将全部的票据整理好，报部门主管批阅。

2、部门主管初核：依据报销申请人所供应的从前备案的出差打算表进行了解、调查。

3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。

4、总经理审批：总经理或其授权人依据会计审定的报销单据的审批。.出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。

七、本地区驻外人员交通补贴：驻外人员交通费可依据工作实际状况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明来回路址，区域主管应仔细做好监控工作。如发觉弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍惩罚。

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一、销售人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按详细状况由公司支配用车。

四、详细管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、打算及出差费用预算；

2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟打算拜见客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；

4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作打算支配。

五、出差费用规定：

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特别状况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

销售人员

住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注

一线城市280元60元实报实销火车硬卧、硬座及快客或飞机

省会城市250元60元实报实销地级市220元60元实报实销县级市180元60元实报实销

备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

9、住宿费用根据标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。

11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.

六、业务款待费：

1、业务款待费及礼品费〔填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销〕。

2、业务款待费用必需经过领导批准后方可支出，否则自负。

七、用款审批和费用核销审批流程：

公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，准时清帐削减资金占用。

1.销售人员借款首先必需根据借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

2.财务部要依据借款人对应的个人帐户余额状况并对比借款掌握额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特别状况有总经理确定是否可以付款。

3.出差费报销首先根据财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

八、手机号管理

1.开机时间必需24小时保持开机状态。

2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

九、销售人员的自觉性：

1.销售人员出差后每天工作必需有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作状况，将列入绩效考核范围。

2.出差人员出差后须加强自身平安防范和财产爱护意识，做到出入平安。3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

十、本制度解释权归公司全部。

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一、总则

依据赤峰盛森硅业科技进展有限公司差旅费管理制度〔暂行〕，结合销售工作的详细状况，特制定本方法。

二、出差管理

1、员工出差须填写《出差申请表》，《出差申请表》必需具体填写出差任务、出差时间、地点。

2、出差的期限由总经理视业务需要支配、核定，无故超时限的，超过时限部分不予报销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理。

3、出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流程签批后领取。全部借款必需在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清前款，须向领导说清缘由经批准后方可借款。

4、员工出差返回公司后，应在5个工作日内限时报销，不得拖延。

5、员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济舱、火车软卧、出租车。

三、差旅费管理

1、员工出差未按规定乘坐交通工具的.，超标或者超支部分的费用由个人承当。

2、出差路线的选择以最正确路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事，其绕道部分的交通费由个人承当。

3、出差途中，出差人员因病或其他不行抗力缘由不能按期回公司，应打电话向公司领导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情节赐予惩罚。

4、乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差低点相吻合。

5、如发生车船及住宿发票丢失的状况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承当丢失部分的费用。

6、由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取，其住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按两人一个房间标准报支，副总以上人员出差，可按单人间报支。

四、相关费用包干管理

1、员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费，餐费，市内交通费和其他杂费实行包干制，标准如下：

2、出差人员住亲戚伴侣家或其他方式解决住宿的，仍按上述住宿标准发给本人。

3、出差人员由接待单位支配住宿的，假如收取费用可凭该单位发票或者证明据实报销，

如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

4、员工出差餐费补助按实际天数计发，半天的按半天计算，半天以缺乏一天的按一天计算。

5、员工如己享受出差餐费补助，不再享受正常上班的午餐费补助。

6、员工出差期间就近绕道回家〔本人或者亲属家〕，赐予报销绕道车费，但绕道时间不超过1天，超出时间〔天数〕的按事假处理，期间内的相关费用公司不予报销。

7、供公司外派参观、调研、学习、培训的，餐费补助标准按80%计发。

8、外出参与会议，会议费中包括食宿时，不再享受食宿补助，可享受室内交通补助。

9、出差期间如因业务需要对客户进行款待应酬等事宜，须事先电话请示总经理，经批准后方可办理。

10、出差期间室内交通费及公杂费按实际出差天数计发，半天的按半天计算，超过半天不满一天的按一天计算。

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