双预预防体系建设指导书

XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书XXXX实业有限公司目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总则1一、实施目的L二、实施依据L三、实施目标L四、组织机构2五、职责3\o"CurrentDocument"第二章风险辨识与分级管控体系5.一、目的5二、术语与定义5三、依据7四、风险辨识分级管控组织机构及制度9.五、风险点确定与危险源辨识9.六、风险评价LL七、风险分级管控宾八、风险告知U九、文件管理L8十、分级管控的效果L9.\o"CurrentDocument"第三章事故隐患排查体系20.一、隐患排查组织机构及制度2Q二、引用文件和定义2Q三、隐患排查内容清单21四、隐患排查方案23五、隐患治理26六、建立隐患台账38\o"CurrentDocument"第四章双重预防体系运行与持续改进29一、信息平台建设29.二、文档管理2Q三、持续改进30XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书第一章总则一、实施目的进一步强化企业安全生产主体责任，准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。二、实施依据《安全生产法》《XX省安全生产条例》《国X院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016311号）《XX省安全生产风险管控与隐患治理办法》（豫政令第191号）《XX省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》（豫安委办〔2018379号）三、实施目标建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，实现公司安全风险自辨自控、隐患自查自治，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制纺织行业企业生产安全事故的坚强基础，杜绝生产安全事故的发生。四、组织机构成立以主要负责人为组长的安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作领导小组.XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书企业应在现有的安全生产组织机构基础上，根据自身情况专门或合署成立由主要负责人牵头的双重预防体系建设工作机构，负责制定完善本企业双重预防体系建设相关工作制度和工作方案。双重预防体系建设工作机构的组成人员应至少包括企业主要负责人、主要技术负责人、各部门负责人和一名熟悉风险评估工作的人员。企业也可以聘请安全专家或注册安全工程师协助开展双重预防体系的建设工作。安全生产责任制是安全生产工作的基本制度，是落实我国的"安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，遵循安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。风险分级管控制度、隐患排查治理制度是建立在安全生产责任制基础上的安全管理制度。风险分级管控制度应明确风险辨识管控工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位风险分级管控落实情况纳入安全绩效奖惩。隐患排查治理制度应明确隐患排查治理工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位隐患排查治理落实情况纳入安全绩效奖惩。五、职责（一）企业主要负责人XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作全面负责。保证安全风险分级管控和隐患治理的资金投入。及时掌握安全风险分级管控和重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。（二）分管负责人负责组织检查安全风险分级管控和隐患排查治理制度落实情况。定期召开会议研究解决安全风险分级管控和隐患排查治理工作中出现的问题。及时向主要负责人报告重大风险管控和重大隐患治理情况。对所分管部门和单位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作负责。（三）安全环保部具体组织实施公司双重预防体系建设及运行工作。指导和监督各业务部门、各单位进行风险辨识、风险分析、风险分级，协助并审批各车间部门风险管控措施。组织实施公司各层级隐患排查、治理事故隐患，对各层级隐患排查治理情况进行监督检查。组织实施重大事故隐患治理项目的立项审核、评估认定、登记建档、督导督办和验收确认。查处未按规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的有关单位及其责任人员。建立健全公司安全风险和事故隐患排查治理台账。制定事故隐患排查、辨识、治理、验收等具体工作标准。按时报告公司最新风险分级情况及管控措施，按时报告事故隐患排查治理情况和需要提交治理的事故隐患。负责公司双重预防体系建设教育培训，协助车间部门、班组级XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书培训。负责公司双重预防体系建设奖罚工作。（四）各车间部门各车间部门位于生产一线，是安全风险分级管控和事故隐患排查治理的责任主体，对本单位的安全风险和事故隐患进行监督管理。建立健全安全风险和事故隐患排查治理台账。加强对安全监测监控系统及其相关装置的维护和保养,确保安全有效运行。及时排查并消除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等行为。按时报告安全风险管控和事故隐患及其排查治理情况。组织本部门安全风险管控和事故隐患排查治理教育和培训，如实记录教育和培训情况。XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书第二章风险辨识与分级管控体系一、目的为规范我公司风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由我公司风险评价领导小组负责进行危害因素辨识和风险评估工作。二、术语与定义风险发生危险事件和危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害或财产损失或环境破坏的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。风险点伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、设备和场所区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。危险源（危险有害因素）可单独或共同引发事故（事件）的内在要素、根源、状态、行为，或其组合。包括第一类危险源和第二类危险隐患。第一类危险源：生产过程中客观存在的、可能发生意外释放的能量（能量源或能量载体）或危险物质，是事故发生的前提。如人员高危作业、吊装物、可燃或有毒气体、压力容器等；第二类危险源：导致约束、限制能量、和危险物质措施失控的各XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书种（人、机、物、环、管）不安全因素，是第一类危险源发生事故的前提。如人的失误、物的故障、环境不良、管理缺陷等。风险辨识（危险源辨识）发现、确认和描述风险的存在、空间分布并确定其特性的过程。风险分析对风险发生的可能性和后果严重性进行定性分析和定量计算，理解风险性质，确定风险等级的过程。风险评价对危险源所伴随的风险进行定性和定量的分析预判，以确定风险等级大小，分析论证现有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容许的过程。风险评价的过程也是风险分级的过程。风险分级公司根据法律、法规、标准要求并结合自身实际，在风险评价的基础上，通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，确定风险可接受程度，根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险评估对风险的总体认识，包括风险辨识、风险分析、风险分级、风险评价和管控措施有效性判定的全过程。风险分级管控按照风险的不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，从而确定不同管控层级的风险管控方式和管控责任。风险管控措施公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险采取的管控方法和XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书措施。通常包括：工程技术措施、行政管理措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等。工作危害分析法（JHA）:是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）:依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。三、依据法律、法规、规章及文件1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年12月1日施行）2）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日施行）3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）4）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2017年11月5日修订）5）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日施行）6）《特种设备安全监察条例》（国x院令第549号）7）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令30号，2015年修订）8）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）XXX,X实业有限公司双重预防体系建设指导书《防雷减灾管理办法》(2013年修正版)《XX省安全生产条例》(2019年5月31日XX省第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议通过)《XX省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》(豫安委办〔2018379号)标准、规范GB516-2014《建筑设计防火规范》GB557-2010《建筑物防雷设计规范》GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》GB12801-28《生产过程安全卫生要求总则》GB511-2010《建筑抗震设计规范》(2016年版)7)GB/T21431-28《建筑物防雷装置检测技术规范》GB558-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB12158-26《防止静电事故通用导则》GB552-29《供配电系统设计规范》GB554-2011《低压配电设计规范》GB553-2013«20kV及以下变电所设计规范》GB50140-25《建筑灭火器配置设计规范》GB5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》GBZ2.1-27«工作场所有害因素职业接触限值(第1部分：化学有害因素)》GBZ2.2-27«工作场所有害因素职业接触限值(第2部分：物理因素)》GB2894-28《安全标志及其使用导则》GB514-26《室外排水设计规范》(2014年版)XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书.19）GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》20）GB/T23694-2013«风险管理术语》21）GB/T24353《风险管理原则与实施指南》22）GB/T27921-2011《风险管理风险评估技术》23）DB41T1646-2018《企业安全风险评估规范》四、风险辨识分级管控组织机构及制度（一）组织机构（1）企业应在安全生产组织架构基础上，根据自身情况专门或合署成立双重预防体系建设的领导与工作机构，并以企业正式文件形式明确规定机构和相关成员工作职责。（2）双重预防体系工作机构应牵头组织各部门分岗位、分工种全面开展风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控和隐患排查治理工作，并在企业内部逐步建立长效工作机制。（3）原则上企业应自主完成本企业双重预防体系建设，但在自身技术力量或人员能力不足的情况下，可聘请专家协助开展。（二）风险分级管控制度详见公司风险分级管控制度五、风险点确定与危险源辨识（一）风险点确定风险点划分原则（1）设施、部位、场所、区域企业可按照点、线、面相结合的原则，根据生产经营场所（单位），生产系统、重点岗位（作业地点）、关键设备、操作规程等划分风险点，应涵盖临时性特殊的作业活动。一般应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书晰的原则。静态风险点主要包括：设施、设备、部位、场所、区域。如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。动态风险点主要包括：操作及作业活动。应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。如：动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点排查（1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点登记台账。（2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。（二）危险源辨识辨识方法（1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即:针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源。（2）针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识。辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：（1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段;-io-XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书(2)常规和非常规作业活动;事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。重大危险源辨识根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》对本公司进行辨识，本公司未构成危险化学品重大危险源六、风险评价风险矩阵评价法(LS)我公司对设备设施风险评价使用风险矩阵评价法"$)进行评价。风险评价判定准则如下：R=LxS式中：R——风险度；l—事故发生的可能性；S——事故的严重程度。危害发生的可能性L判定准则：表1发生的可能性(L)等级分级表分数事件发生频率安全检查操作规程员工胜任程度(意识、技能、经验)防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任(无任何培训、意训不够、缺乏经验)无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查有，但只是偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善3每年发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用(如个人防护用品)XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书2偶尔或一年以上发生周检有，偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1从未发生，极不可能日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有效防范控制措施危害后果严重性S判定准则:表2后果严重性（S）分级表分数法律、法规及其他要求人财产损失万元环境影响停工公司形象5违反法律、法规、标准死亡>50大规模公司外部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力>25公司内严重污染2套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>10公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服<10装置范围污染受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损风险等级R判定准则及控制措施:表3风险等级R判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25红色标识重大在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16橙色标识较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改8-12黄色标识一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内整改<6蓝色标识低无需采取控制措施，但需要保存记录有条件、有经费时治理XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书风险等级矩阵表表4风险矩阵表注：风险度（R）分为四级：重大风险（20一25）;较大风险（15~16）;一般风险（8~12）;低风险（1~6）。（二）作业条件危险性评价法（LEC）我公司对作业活动使用作业条件危险性评价法（LEC）进行评价。评价准则如下：LEC评价法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence,发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价风险大小，即：D=LxExCXXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书1.事故发生的可能性L分数事件发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能设想0.2极不可能0.1实际不可能2.人员暴露的频繁程度E分数值人员暴露的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露发生事故后果的严重性C分数值发生事故产生的后果1大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7重伤3轻伤1引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险等级判定表XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书分数值风险等级标志色>320重大红色320>D>160较大橙色160>D>70一般黄色D<70低蓝色（三）重大风险确定原则以下情形可直接确定为重大风险:违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的;公司认为的其他情况。七、风险分级管控（一）本公司制定统一标准对本企业的安全风险进行科学分级，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险点的级别确定一般是按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取安全xxxx实业有限公司双重预防体系建设指导书措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；必须明确中度危险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。（二）风险控制措施公司风险控制措施公司对各种风险尤其是重大风险应制定针对性的管控措施。以下管控措施既可单独使用也可联合使用：（1）工程技术措施；（2）制度管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施；（5）应急处置措施。风险分级分层管控原则（1）企业应根据风险等级实施差异化管理，对其进行分级管控，遵循风险等级越高管控层级越高的原则。（2）企业应根据本单位组织机构设置情况，合理确定各级风险的XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书管控层级。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。（3）操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险应进行重点管控。（4）风险管控层级可进行增加或合并。企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。（5）公司风险管控层级分为公司级、车间级、班组级和岗位级。其中低风险由岗位管控，一般风险由班组、岗位管控，较大风险由车间级、班组、岗位管控，重大风险由公司级、车间级、班组、岗位管控。（三）编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。八、风险告知（一）区域安全风险四色分布图公司将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在厂区醒目位置，向本单位从业人员和外来人员公示企业安全风险分布情况。（二）作业安全风险比较图公司利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图或曲线图等将难以在平面布置图、地理坐标图中标示风险等级的作业活动、生产工序、XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书关键任务按照风险等级从高到低的顺序标示出来（如动火作业、有限空间作业、危险物品运输等），并在醒目位置或作业车间等将作业风险比较图对员工进行公告。（三）安全风险告知卡公司在有安全风险的场所、设备、装置和工作岗位设置安全风险告知卡，告知从业人员该场所、设备、装置、岗位存在的主要危险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施、应急电话等信息。（四）重大安全风险公告栏公司在有重大安全风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大安全风险公告栏，标明危险源名称、风险等级、危险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施及应急电话等信息。（五）重大风险警示标识及定置管理公司按照有关规定和作业场所的安全风险特点，在有重大危险源和较大安全风险的作业场所和有关设备、设施上设置明显的、符合相关规定要求的安全警示标识。（六）风险公告、标识的保持公司定期对安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏和安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。九、文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书等，应单独建档管理。十、分级管控的效果（一）通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书第三章事故隐患排查体系一、隐患排查组织机构及制度（一）组织机构公司应下发文件，成立以主要负责人为组长的隐患排查领导小组。（二）隐患排查治理制度详见公司隐患排查治理制度。二、引用文件和定义（一）引用文件《XX省重大事故隐患排查治理责任追究规定》《XX省安全生产风险管控与隐患治理办法》（二）定义隐患公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定；或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和治理难度较小，发现后能够立即治理排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使本单位难以排除的事故隐患。隐患排查公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和公司管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书患进行排查的工作过程。隐患清单公司将法律法规、标准规范和规章制度的要求，以条理化的形式对相关管理活动的内容进行细化、量化，一条条清晰明细的罗列出管理内容或控制要点的所有不符合项，简单、方便、快捷地反映出动态化的管理痕迹，并能追溯整个管理过程的来龙去脉，更能体现安全生产管理的透明度、开放度和清晰度。隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、隐患信息公告、隐患信息报送、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限、验收复核、摘牌销案、建立台账、闭环管理等全过程记录信息的总称。三、隐患排查内容清单隐患排查应着重检查公司各风险点风险管控措施的落实运行情况。隐患排查包括但不限于以下内容：安全基础管理、设备管理、工艺系统、电气系统、消防系统、公用工程。安全基础管理：（1）安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。（2）安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。（3）安全培训与教育情况，主要包括：主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况。特种作业人员的培训及持证上岗情况。从业人员安全教育和技能培训情况。XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书危险化学品事故的应急管理情况。设备管理：设备管理制度的建立与执行情况，主要包括：按照国家相关法律法规制定修订本站的设备管理制度。建立健全安全设施管理制度及台账。设备现场的安全运行状况。工艺系统：安全操作规程的建立与执行情况，主要包括：根据工艺流程包含的技术细节和参数制定、修订符合实际的安全操作规程，该规程不仅包括正常情况下的操作要求，还包括检维修、设备安装与拆除、设备维护、清理等环节的操作要求。同时该规程应不仅包括主要工艺设备及其附件，同时还应涵盖辅助设备、设施的操作要求。建立健全各岗位巡检、维护、作业登记制度和台账，实现作业、操作过程可追溯。各岗位相关人员对操作规程和工艺参数的掌握情况，通过加强培训和考核确保操作人员充分了解相关工艺环节。电气系统电气系统的安全管理，主要包括：电气特种作业人员资格管理。电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性。重要场所事故应急照明。爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装。建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。消防系统公司消防设施验收情况；消防安全制度的制定，人员培训、应急预案及相关制度的执行情况。消防设施与器材的设置情况，主要包括：车间、各库房、锅炉房、配电区、办公区等地点的灭火器材配置。其他消防器材。公用工程统计、完善公司公用工程及相关设备设施台账，包括公司用电负荷和主要变压器容量情况、供热需求和供热能力的匹配情况、生产、生活、消防用水量和相关水池储量和补水能力的匹配情况等，切实掌握公司电、热、水等的需求和供应情况。检查公用工程相关设施及其安全附件的使用、检验情况，包括但不限于锅炉及其附属的压力表、安全阀的检验、锅炉及其附属设施的运行状态、变压器、配电设备的运行状态、厂内供电线路的状况、水池蓄水量、各类水泵的状况等等。四、隐患排查方案排查类型日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人的经常性检查；综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业或专项隐患排查主要是指：XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书（1）对设备、电气、消防与公辅等分别进行的专业排查;（2）根据行业特点对有限空间作业、职业卫生等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；（3）在新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。季节性排查是指根据各行业季节特点结合公司实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；（2）夏季以防雷暴、防洪、防暑降温、防食物中毒等为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的公司委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对公司内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。（二）组织级别XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书公司宜根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、车间级、班组级、岗位级。也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；专业性隐患排查的组织级别为车间级，按照专业类别划分；有限空间作业、职业卫生等专项排查的组织级别为车间级，按照职责划分；新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照职责分工；季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；节假日隐患排查的组织级别为公司级。排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。隐患排查周期公司应根据法律、法规要求，结合公司生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：岗位级日常隐患排查周期每班一次，工作前进行；班组级日常隐患排查周期为一周一次；综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书位(车间)结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；专业或专项隐患排查应由设备、电气等专业技术人员或相关职能部门至少每半年组织一次；季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。当发生下列情况之一时，公司应及时组织进行相关专项排查：颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部安全生产环境发生重大变化；发生事故或对事故、事件有新的认识；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害；上级主管部门要求等情况；检修、抢修、开停机等特殊时期。五、隐患治理基本要求实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、公司治理。隐患治理应做到方法科学、资金保证、措施有效、责任到人、按xxxx实业有限公司双重预防体系建设指导书时完成。本部门能够治理的不能推给上级部门；能当场纠正的必须当场纠正，无法立即治理的，治理前要制定防范措施，落实管控责任，防止隐患发展成事故。（二）治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改指令、实施隐《无险患患治理、治理情况反馈、验收等环节。如下图所示:（默认本部门裁收）隐患排查流程发现隐患毓认指派隐患整改隐患验收上报隐患《无险患患治理、治理情况反馈、验收等环节。如下图所示:（默认本部门裁收）隐患排查流程发现隐患毓认指派隐患整改隐患验收上报隐患隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限、治理措施和应急处置方案等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改指令书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定科学的治理方案和有效的治理措XXXX实业有限公司双重预防体系建设指导书施。隐患整改指令书的制发部门应当对隐患治理效果组织验收。（三）一般