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文档简介

三体系内审检查表全条款概述三体系内审是指对企业质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)进行内部审查的过程。该过程是为了确保企业的三个管理体系符合相关标准的要求和申请的认证标准。三体系内审检查表是内审过程中的一项重要工具，用于检查企业的QMS、EMS和OHSMS是否符合相关标准的要求。本文将全面介绍三体系内审检查表的各个条款。一、文档控制1.1是否对QMS、EMS和OHSMS文档执行有效的控制措施？1.2是否对文档进行版本控制和修订？1.3是否有保留旧版本文档和记录文档存档位置的程序？1.4是否有适当的文件访问控制措施？二、组织架构2.1是否已确定和记录了QMS、EMS和OHSMS的组织结构？2.2是否将组织结构图提供给相关人员？2.3是否已分配职责和权力，并确定了职责和权力的范围？2.4是否有建立和维护组织图的程序？三、管理体系文件3.1是否制定了QMS、EMS和OHSMS文件，如程序、工作指导书、作业说明书等？3.2是否将文件提供给需要的人员？3.3是否已确保员工了解文档，并能根据文档执行作业？3.4是否记录员工了解文件的情况？四、文件记录4.1是否已确定需要的记录和文件，如作业记录、检查记录、内审记录等？4.2是否将记录和文件按规定进行存档？4.3是否有妥善保存和访问文件的程序？4.4是否确保记录和文件完整、准确、清晰？五、培训和教育5.1是否制定了员工培训计划？5.2是否已确定培训的内容、时间和方法？5.3是否已评估过培训的效果？5.4是否有记录培训记录的程序？六、执行作业6.1是否建立了作业指导书？6.2是否执行了过程控制和实施措施？6.3是否执行了不合格品管理程序？6.4是否确保执行作业符合相关标准？七、监测和测量7.1是否确定监测和测量的目的和方法？7.2是否建立了测量设备管理程序？7.3是否建立了监控资料的记录？7.4是否建立了监控资料的管理程序？八、非符合控制8.1是否制定了非符合品管理程序？8.2是否已记录并分析了非符合品？8.3是否已采取措施防止非符合品再次发生？8.4是否已对程序进行修订？九、持续改进9.1是否建立了持续改进计划？9.2是否制定了持续改进目标？9.3是否已记录并分析了管理体系的绩效？9.4是否已采取措施改善管理体系？十、管理评审10.1是否实施了定期管理评审？10.2是否进行了管理评审记录？10.3是否已确定持续改进计划并给出实际行动计划？10.4是否已采取措施实施改进？结语三体系内审检查表是内审过程中的重要工具，其对于企业的发展和品质提升具有重要

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