BDW.B-10-2015监视和测量设备控制程序

XX控股集团有限公司分发号：监视和测量设备控制程序生效日期：2015.6.14文件编号：Q/BDW.B-10-2015版次：A/0第5页，共5页文件审批权责部门单位职务签名/日期文件编制质量管理部部长会签单位管理中心副总经理技术中心副总经理制造中心副总经理营销中心副总经理文件审核质量管理部部长体系审核质量管理部体系工程师文件批准管理者代表副总经理内容序表1 目的………………………22 适用范围…………………23 名词解释…………………24 职责………………………25 程序………………………26 相关文件…………………47 相关表单…………………48 附则………………………5目的对监视和测量设备进行控制，确保监视和测量设备的准确性及测量数据的有效性。适用范围适用于XX控股集团有限公司监视和测量设备的控制。名词解释运行检查：对用于例行检验和确认检验的设备（设施），在其校验周期内，用样件或其它方法对其进行周期性精度检验，以确定设备是否需要重新校验。失准期间：指最后一次运行检查合格至本次运行检查不合格的整个时期。职责质量管理部负责对监视和测量设备的归口管理；负责提报监视和测量设备的配备计划；负责监视和测量设备的验收并编制监视和测量设备台帐、周期校验计划；负责对监视测量设备的定期内/外部检定/校准和使用人员的培训。各使用部门负责监视和测量设备的使用和维护保养。程序监视和测量设备的采购各需求部门每年12月初根据需求编制《监视和测量设备配置需求计划》，并将计划交质量管理部确认和汇总。质量管理部根据各部门的计划申请，在充分利用监视和测量设备资源的基础上（不重复、利用率高、必备）于12月25日前确定《监视和测量设备配置需求计划》，提报至管理者代表批准。使用部门按经批准的《监视和测量设备配置需求计划》填写《物资采购申请单》，经各部门负责人审批后，由采购管理部实施采购。监视和测量设备的（安装）验收小型监视和测量设备（计量器具）由质量管理部直接验收。大型监视和测量设备由供应商负责安装调试，质量管理部、制造中心与供应商共同验收。监视和测量软件由质量管理部与管理中心IT人员共同验收。经验收合格后由设备使用部门填写《设备验收单》，作为对供应商付款的依据。因产能设计发生变化、应对行业认证等因素需要中途采购监视和测量设备时，可临时进行计划申请，经管理者代表批准后执行。监视和测量设备的首次检定/校准新采购的监视和测量设备必须在初次使用前进行检定/校准。经检验/校准合格的监视和测量设备，由质量管理部负责对设备进行编号，填写在《监视和测量设备履历表》（可使用电子版）中，并在设备上粘贴合格标签进行标识。监视和测量设备的建档质量管理部负责编制《监视和测量设备台账》，在台账中应记录设备的编号、名称、规格型号、测量范围、生产厂家、检定/校准周期、检定/校准日期、使用部门等项目。监视和测量设备的使用监视和测量设备由质量管理部编制《监视和测量设备操作规程》，经质量管理部负责人批准后下发。监视和测量设备由部门指定专人使用，严格按照《监视和测量设备操作规程》的要求进行。使用者在使用监视和测量设备前，要检查装置是否完好，工作是否正常以及是否在有效期内，并确保监视和测量装置的监测能力与所要求的能力相一致。设备的使用者按照监视和测量设备的使用说明书及《监视和测量设备操作规程》中的相关内容进行日常的维护与保养，将维护保养内容记录于《＿＿设备点检表》上。监视和测量设备的周期校验对用于强制性检测或最终产品安全性监测的监视设备和所有测量设备，由质量管理部负责按《监视和测量设备台账》规定的校验周期及监视和测量设备的现行状态编制《监视和测量设备检定/校准计划》，定期送往国家认可的检测机构进行检定/校准。对非强制性检定的设备且设备使用前需要进行校准的监视和测量设备，由设备的使用人员按照《监视和测量设备操作规程》和设备说明书进行自校，将校验结果填入《＿＿设备点检表》中，具体执行《内部校准规程》。对用于产品放行的监视和测量设备，由使用者进行设备运行检查，运行检查的周期以设备的使用频率来定，需要进行运行检查的监视和测量设备见《监视和测量设备运行检查周期表》，运行检查的结果应填写在《＿＿设备点检表》中。监视和测量设备异常或失准的处理当使用人员发现监视和测量设备异常或失准时应停止检测，报部门主管对设备进行检查以进一步确认。当确认设备异常或失准时：对不影响设备测量精度或结果的异常由设备使用部门负责维修或联系供应商进行故障分析和维修；涉及设备测量精度或结果的异常由使用部门报至质量管理部负责人处，由质量管理部联系供应商处理或送往有资质的检测机构进行维修，维修完成后需对监视和测量设备重新进行检定/校准，合格后方可使用。监视和测量设备的维修内容应记录于《监视和测量设备履历表》中。设备失准后，质量管理部负责人需重新评定检测结果的有效性，填写《检测结果评估报告》。如评定结果为应该对被检的产品重新检验，则应按评估要求的范围（上次运行检查合格至本次运行检查不合格）追回被检产品重新检测。监视和测量设备的封存、停用和启用若监视和测量设备不投入使用时，质量管理部负责办理封存手续，并粘贴“停用”标识。当需要恢复使用监视和测量设备时，由质量管理部负责人负责解封，并检查装置是否能够正常使用。监视和测量设备的封存、停用和启用应记录于《监测和测量设备履历卡》中。监视和测量设备的报废无法修复的监视和测量设备，质量管理部按《设备设施控制程序》中的要求执行，并在《监测和测量设备台帐》中注明报废日期。因使用或保管不当而导致监视和测量设备损坏或遗失时，在《监测和测量设备台帐》上注销并按公司相关规定执行。使用计算机软件实施监视和测量，在使用前采用比对的方式进行确认，并记录确认的结果。质量管理部定期对监视和测量设备的运行情况进行检查，填写运行检查记录。相关文件《设备设施控制程序》《内部校准规程》相关表单监视和测量设备配置需求计划监视和测量设备履历表监视和测量设备台账监视和测