成都市金堂县人民检察院

-1-成都市金堂县人民检察院2018年部门预算第一部分金堂县人民检察院概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金堂县人民检察院是国家的法律监督机关，依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行实行法律监督。全院共有侦查监督科、公诉科等16个内设机构。其职能主要包括：1、对于侦查机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于侦查机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；3、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；5、法律规定的其他职权。（二）2018年重点工作1、坚持围绕中心履职，服务发展第一要务；2、坚持发挥检察职能，落实维稳第一责任；3、坚持强化诉讼监督，维护公正第一要义；4、坚持深化检察改革，努力争创一流业绩；5、坚持加强科技强检，打造一流检务保障；6、坚持落实两个责任，着力打造一流队伍。二、部门预算单位构成（一）人员情况截至2017年11月，共有编制81名，实有在职人员70人。其中:行政编制（政法专项编制）74名，实际65人；事业编制3名，实际3人；工勤人员编制2名，实际2人。离退休人员43人，其中：离休人员0人，退休人员43人。（二）单位构成截至2017年11月，金堂县人民检察院内设16个科室，下设0个二级预算单位，主要负责承担打击种类刑事和经济犯罪工作。第二部分金堂县人民检察院2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算1480.01万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1480.01万元、上年结转0万元；支出包括：公共安全支出1262.41万元、社会保障和就业支出135.88万元、医疗卫生和计划生育支出23.28万元、住房保障支出58.44万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金堂县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款1480.01万元，比2017年预算数1621.48万元减少8.7%，变动的主要原因是项目建设的减少及人员变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、公共安全支出1262.41万元，占85.3%；2、社会保障和就业支出135.88万元，占9.18%；3、医疗卫生和计划生育支出23.28万元，占1.57%；4、住房保障支出58.44万元，占3.95%。三、2018年基本支出情况说明金堂县人民检察院2018年基本支出984.64万元，其中：人员经费902.04万元，主要包括：基本工资及津贴、临聘人员经费、其他交通补贴、基本养老保险、职业年金、住房公积金、社会保障费、公务员医疗补贴等；公用经费82.6万元，主要包括：办公经费、机动车辆经费、工会经费、职工福利费等。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排0万元，较2017年0万元，未发生变动，与2017年预算持平。（二）公务接待费2018年预算安排7.5万元，较2017年预算7.5万元，未发生变动，与2017年持平。（三）公务用车购置及运行维护费核定保留车编18辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费100.5万元，较2017年预算55.5万元增加45万元，变动的主要原因是拟新购公务用车1辆；其中，安排公务用车运行维护费55.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2018年政府性基金预算支出情况的说明金堂县人民检察院2018年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。六、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占有使用情况2017年，金堂县人民检察院共有车辆18辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车16辆。目前我单位无价值200万元以上大型设备。2018年部门预算安排购置车辆1辆（使用上级转移支付资金），2018年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。金堂县人民检察院2018年部门预算名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指机关事业单位实施医疗保险制度由单位发放的基本医疗补助。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位案人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各系那个社会保险费等。10.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。11.对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的补助支出。12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接