2020年本级预算执行情况和2021年

-1-2020年本级预算执行情况和2021年本级预算安排情况2020年中北高新区管委会在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，紧紧围绕市委、市政府决策部署和中心工作，充分发挥财政基础性和重要支柱作用，落实积极的财政财政，全力组织收入，统筹整合资金，优化支出结构，加强财政监督，突出预算绩效，全年财政收支运行良好，促进中北高新区经济社会持续稳定健康发展。一、2020年本级预算执行情况（一）收入执行情况2020年一般公共预算收入完成37324万元，为年初预算28420万元的131%，同比增长38%（分项收入见附表一）。其中：税收收入完成33098万元，同比增长45%；非税收入完成4226万元，同比增长0.2%。2020年，增值税等四大主体种完成25317万元，占公共财政预算收入的67.83%，较同期增收8276万元。反映经济活跃程度的增值税完成15169万元，增长39%，企业所得税、个人所得税、房产税分别较同期增长20%、351%、-10%，主体税种中增值税、个人所得税拉动作用明显。（二）支出执行情况2020年一般公共预算支出63208万元，同比增长73%（分项支出见附表二）。支出如下：——一般公共服务支出6140万元，占总支出的9.7%，同比增长9%。主要用于园区基本公共服务、行政运行等支出。——科学技术支出36624万元，占总支出的57.9%，同比增长79%,主要用于中小企业科学技术的扶持鼓励，其中31841万元为科学技术项目上级专项补助资金。——卫生健康支出1152万元，占总支出的1.8%，同比增长1478%，其中1340万元为医疗卫生项目上级专项补助资金。——城乡社区事务支出12628万元，占总支出的20%，同比增长307%，用于园区基础设施工程建设及城乡社区环境卫生等支出，其中5174万元为城乡社区事务项目上级专项补助资金。——资源勘探电力信息等事务支出6644万元，占总支出的10.5%，同比增长-8%。主要用于扶贫专项资金和其他中小企业的扶持补助资金支出。——灾害防治及应急管理支出15万元，全部为上级2019年度安全生产目标责任考核奖励专项资金。——债务发行费用支出5万元，用于地方政府一般债务发行费用支出。（三）本级预算平衡情况2020年一般公共预算收入37324万元，加上级专项补助和各项结算收入16374万元，加上年结余12234万元，调入资金92万元，地方政府一般债务转贷收入5000万元，动用预算稳定调节基金5572万元，当年可用财力为76596万元，减去一般公共预算支出63208万元，上解上级支出142万元，建立预算稳定调节基金9022万元，年终结余4224万元,其中上级专项转移支付资金3392万元（分项见附表四）。实现了财政收支平衡并略有结余。（四）政府性基金收支情况2020年政府性基金收入5169万元，其中土地出让金收入4943万元、城市基础设施建设配套费226万元，加上级转移收入5000万元，上年结余8340万元，当年可用政府性基金收入18509万元。2020年政府性基金支出15444万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出8243万元，同比增长-4%；国有土地收益基金安排的支出1703万元；基础设施建设配套费支出870万元，同比增长-7%；债券付息支出374万元；抗疫特别国债安排的支出4254万元。政府性基金收支相抵，调出资金92万元，年终政府性基金结余2973万元，全部结转下年使用。总的来看，2020年我区本级预算执行情况良好，主要经济指标保持平稳增长，始终坚持重创新、强科技、优环境、促开放的原则，坚持把“大招商、招大商”作为促进园区经济发展的重要手段，不断加大软环境和硬环境建设，为实现高质量发展提高保障。同时厉行节约，控制“三公”经费效果明显，2020“三公”经费支出15.42444万元，较上年减少31.6万元，同比减少67.2%（其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出13.90984万元，同比下降44.5%；公务接待费支出1.5146万元，同比下降63%）。2020年预算绩效管理主要方式为：绩效评价实施，重点选取了预算单位3个部门，7个项目，项目资金合计：4497万元，并选择财政运营部开展部门整体支出绩效评价，绩效评价的内容包括：履职效能、管理效率、社会效应、可持续性,委托第三方中介机构进行重点评价，考核结果总体评价为良好，其中对扶贫专项资金250万元进行重点评价。2020年，债务限额15000万元，其中：专项债务限额10000万元，一般债务限额5000万元；债务余额15000万元，其中：专项债务余额10000万，一般债务余额预算数5000万元；2020年新增发行一般债券5000万元，主要用于钢园路周边地块整治项目及中北高新公园项目等支出；支付专项债券年利息374万元。二、2021年本级预算安排（一）2021年本级预算安排的指导思想和政策要点按照国务院关于2021年预算编制的精神，综合考虑财政经济发展的各种因素，2021年我区财政预算安排总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央及省、市委经济工作会议精神，进一步调整优化财政支出结构、提高资金配置效率，保证高质量转型发展重点工作；加大对中心工作和重点领域的保障力度，坚持过“紧日子”思想，坚决压缩一般性支出，深化财税体制改革，努力提升财政治理效能；坚持全面实施预算绩效管理，加强地方政府债务管理，防范化解地方政府债务风险，为我区经济高质量发展提供坚实的保障。贯彻落实上述指导思想，贯彻新修订的《预算法》，2021年我区财政收支计划按以下要求编制：一是收入预算编制要实事求是，科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑减税降费等因素影响；二是支出预算编制要统筹兼顾，着力优化结构，突出支出重点，政府要带头过“紧日子”，严格控制和压减一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，精准聚焦增强对我区经济发展大局的支撑能力；三是增强财政可持续性，强化预算硬约束，建设项目充分开展财政承受能力评估论证，做到量力而行，精打细算；四是全面实施预算绩效管理，巩固预算绩效管理理念，完善预算绩效管理流程，加强评价结果应用，提高财政资金配置效率和使用效益；五是有效防范财政风险，强化政府债务管理，稳妥化解地方政府隐性债务风险。督促预算单位尽快支出剩余抗议特别国债，并立足我区发展规划和管委会主导的重点工程项目广泛征求建设、自然资源、生态环境等部门意见合理确定2021年债券项目及债券需求额度，为我区经济发展谋求资金保障（二）2021年本级收入预算根据上述指导思想和预算编制要求，2021年我区本级一般公共预算收入39600万元，同比增长6%。其中：税务部门安排35120万元；财政部门安排4480万元。按现行财政体制测算，一般公共预算收入加上级补助收入-18470万元（其中返还性收入361万元，一般性转移支付收入-18948万元，专项转移支付收入117万元），加上年结余4224万元，动用预算稳定调节基金9022万元，减去上解上级支出141万元，2021年我区财政可用财力为34235万元（分项收支见附表三）。（三）2021年本级支出预算2021年我区一般公共预算支出根据当年可用财力相应安排34235万元（分项收支见附表三）。其中“三公经费”预算安排75.93万元，与去年持平。具体支出预算情况为：——一般公共服务支出安排7410万元，占预算的21.6%，同比增长19.8%。主要包括园区党工委、管委会所属各部门的基本公共服务和运转支出，其中81万元为上年结转的上级专项补助资金。——科学技术支出安排230万元，占预算的0.7%，全部为上年结转的上级专项补助资金，用于科学项目的技术研究与开发。——社会保障和就业支出安排1160万元，占预算的3.4%，全部为上年结转的上级专项补助资金，用于奖励疫情期间规上企业的复产增效。——卫生健康支出安排627万元，占预算的1.8%，其中540万元为卫生健康项目上年结转的上级专项补助资金。——节能环保支出安排199万元，全部为上年结转的上级专项补助资金，占预算的0.6%。主要为污染防治项目专项资金。——城乡社区事务支出安排18295万元，占预算的53.4%，主要用于园区基础设施工程建设及城乡社区环境卫生等支出，其中81万元为上年结转的上级专项补助资金。——资源勘探电力信息等事务支出安排5864万元，占预算的17.1%，同比下降51%。主要为扶贫专项资金（根据市扶贫办相关政策“不少于上年度一般性预算收入的1%投入对口帮扶资金”要求，安排391万元）、中小企业扶持补助资金等，其中1070万元为上年结转的上级专项补助资金。——预备费安排300万元。——其他支出安排150万元，占预算的0.4%，其中33万元为上年结转的上级专项补助资金、117万元为上年专项转移支付收入结转资金。（四）2021年政府性基金收支预算2021年政府性基金预算收入安排92475万元（其中土地出让金收入90273万元，基础设施配套费2202万元），上年结余2973万元，合计95448万元用于安排基金支出，其中征地拆迁补偿支出等安排91848万元、基础设施配套建设