2021年赤水市体育事业发展服务中心预算及三公经费预算

———2021年赤水市体育事业发展服务中心预算及“三公”经费预算公开说明一、目录赤水市体育事业发展服务中心2021年部门收支预算总表赤水市体育事业发展服务中心2021年部门收入总表赤水市体育事业发展服务中心2021年部门支出总表赤水市体育事业发展服务中心2021年财政拨款收支总表赤水市体育事业发展服务中心2021年一般公共预算支出表赤水市体育事业发展服务中心2021年政府性经济分类明细表赤水市体育事业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）赤水市体育事业发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表赤水市体育事业发展服务中心2021年政府性基金预算支出表二、部门概况1、部门主要职能：发展体育事业，推行全民全面健身，增强人民体质，繁荣体育产业；开展群众性体育活动，组织竞技体育赛事，促进体育旅游高度融合；开展体教结合，丰富业余训练形式；承担全民健身、公共体育设施建设，维护管理公共体育场馆；组织全民健身、健康、疗养，体育旅游等科研活动；相关社会服务。2、部门预算单位构成：赤水市体育事业发展服务中心属财政全额拨款的一级预算事业单位。3、部门人员构成：单位编制8人，实有在职人数8人，事业编制8人（管理人员2名，专业技术人员6名），退休3人,遗属2人。三、部门预算公开报表及预算安排说明2021年初部门预算公开共含9张报表。（一）部门收支总体情况1.部门收支总表。2.关于赤水市体育事业发展服务中心2021年收支总体情况说明。体育事业发展服务中心2021年收入1239957元，全部为公共预算拨款收入；支出总额为1239957元，含文化体育与传媒支出1043510元，社会保障和就业支出78340元，医疗卫生与计划生育支出46449元，住房保障支出71658元。（二）部门收入总体情况1.部门收入总表。2.关于赤水市体育事业发展服务中心2021年收入总体情况说明。体育事业发展服务中心2021年预算收入总额1239957元，文化体育与传媒支出1043510元，占收入总额84.15%；社会保障和就业支出收入78340元，占收入总额6.32%；医疗卫生与计划生育支出收入46449元，占收入总额3.75%；住房保障支出收入71658元，占收入总额5.78%。（三）部门支出总体情况1.部门支出总表。2.关于赤水市体育事业发展服务中心2021年支出总体情况说明体育事业发展服务中心2021年预算支出总额1239957元，文化体育与传媒支出1043510元，占支出总额84.15%；社会保障和就业支出78340元，占支出总额6.32%；医疗卫生与计划生育支出46449元，占支出总额3.75%；住房保障支出71658元，占支出总额5.78%。公共财政预算拨款全部为基本支出，占支出总额100%。（四）财政拨款收支总体情况1.财政拨款收支总表。2.关于赤水市体育事业发展服务中心2021年财政拨款收支总体情况说明。2021年财政拨款收入预算总计1239957元；一般公共预算支出1239957元，其中：文化体育与传媒支出1043510元，社会保障和就业支出78340元，医疗卫生与计划生育支出46449元，住房保障支出71658元。（五）一般公共预算支出情况1.一般公共预算支出表。一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。2.关于赤水市体育事业发展服务中心2021年一般公共预算支出情况说明。体育事业发展服务中心2021年预算支出总额1239957元，文化体育与传媒支出（群众体育）1043510元，占支出总额84.15%；社会保障和就业支出78340元，占支出总额6.32%；医疗卫生与计划生育支出46449元，占支出总额3.75%；住房保障支出71658元，占支出总额5.78%，公共财政预算拨款全部为基本支出，占支出总额100%。（六）政府性经济分类情况1.政府性经济分类明细表。政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。关于赤水市体育事业发展服务中心2021年政府性经济分类情况说明。工资福利支出831491元（工资奖金津补贴支出620034元、社保缴费139799元、住房公积金71658元、其他工资福利支出0元）；商品和服务支出331453元（办公经费127453元、公车运行费50000元、公务接待费9500元、其他商品和服务支出144500元、对个人和家庭的补助支出（社会福利与救助支出（遗补））13440元、退休费（统筹外）63573元。（七）一般公共预算基本支出情况1.一般公共预算基本支出表。一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。2.关于赤水市体育事业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。一般公共预算基本支出共1239957元，其中：基本工资支出291252元，占支出总额的23.49%，津贴补贴支出328782元，占支出总额的26.52%，奖金支出0元，占支出总额的0%，社会保障缴费支出61459元，占支出总额的4.96%，机关养老保险缴费支出78340元，占支出总额的6.32%。商品和服务之办公费支出36600元，占支出总额的2.95%，电费36000元，占支出总额的2.9%；水费8000元，占支出总额的0.65%，邮电费支出36000元，占支出总额的2.9%，公务接待费9500元，占支出总额的0.77%，工会经费支出10853元，占支出总额的0.88%，公务用车运行维护费支出50000元，占支出总额的4.03%，其他商品和服务支出144500元；占支出总额的11.65%，遗属生活补助13440元，占支出总额的1.08%，退休费支出63573元，占支出总额的5.13%，住房公积金支出71658元。占支出总额的5.78%。（八）一般公共预算“三公”经费支出情况1.一般公共预算“三公”经费支出表；2.关于赤水市体育事业发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。2021年体育事业发展服务中心“三公”经费预算共计59500元，其中：公务接待费9500元，公务用车运行维护费50000元。2021年三公经费预算数与2020年三公经费预算数变动率为66.67%，2021年三公经费支出占公共财政预算支出4.8％.（九）政府性基金预算支出情况1.政府性基金预算支出表；2.关于赤水市体育事业发展服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明。我单位年初无政府性基金预算收入。四、其他重要事项说明1.预算收支增减变化情况说明。2.机关运行经费安排情况说明。3.政府采购安排情况说明。4.国有资产占有使用情况。5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2021年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出等，须列绩效评价细化、量化设置绩效考核指标。6、专业性较强的名词进行解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及