内部审核检查表612431工程设备部

检查内容 审核记录 符合/不符合条款号是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？

部负责环境因素的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再符合进展，规定具体合理。E6.1.2素

查阅各部门环境因素识别评价记录，识别时是否有考虑三种时态、七个方面，是否有基于生命周期观点？

查各部门环境因素识别评价表，识别出的环境因素有：生产部：XXXX、XXXX、XXXX品管部：XXXX\XXXX\XXXX工程设备部：XXXX、XXXX、XXXX等 符合确定的重要环境因素评价准则是什么？依此准则确定的重要环境因素有哪些？

20分或B5查公司“重要环境因素清单”，公司重要环境因素有火灾、符合5际状况全都，评价准确合理。O4.3.11.是否有规定了危急源识别评价的时机、流程、职责和确定危险源需把握危急源的准则？

部负责危急源的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进符合行等，规定具体合理。查各部门危急源辨识表，识别出的危急源有：和控制 生产部：XXXX、XXXX、XXXX查阅各部门危急源识别评价记录，识别时是否有考虑常规措施的 品管部：XXXX\XXXX\XXXX和格外规活动、人的行为、力气和其他人为因素等标准要求 符合确定的各个方面？

工程设备部：XXXX、XXXX、XXXX等要求的各个方面，符合标准要求和企业实际。D=LECL160确定的需把握危急源评价准则是什么？依此准则确定的需把握危急源有哪些？是否有明确了其把握措施，把握措施确实定是否有考虑了消退、替代、工程把握措施等挨次

查公司“需把握危急源清单”，公司重要环境因素有火灾、5符合评价准确合理。等挨次以确保将风险把握在最低程度。1.是否有明确了法律法规和其他要求 有编制《法律法规和其他要求把握程序规定由工程设备部负责进展识别评审、E6.1.3义务O4.3.2

〔合规性义务〕猎取、更的渠道、流程和职责？

猎取和更。 符合渠道有：环保局、安监局及其官网、互联网、行业协会、认证机构等查《环境/职业安康安全法律及其他要求清单2．识别的法律法规要求和其他要求有规要求哪些是否有定期按规定进展更？是 符合和其他否齐全没有遗漏？要求等识别根本包含公司环境因素及危急源所对应的法规和标准，齐全没有遗漏。2023.6.30识别以来暂未公布版法规和标准，无更。E:9.1.2O4.5.2

3.在筹划和运行环境/职业安康安全治理体系时是否有考虑相关法律标准要求？是否有按规定频次进展合规性评价，评价结果如何？评价中觉察的不符合

符合进展合规性评价。有编制了《法律法规和其他要求把握程序》规定每年至少一次合规性评价，由工程设备部主导。符合查2023.9.5“合规性评价报告”有对相关法律法规和其他要求进展一项一项的评如何处理？评价 价，结果均合格，没有觉察不合格现象。公司实行了哪些措施治理其重要环境因素/需把握危急源、合规义务和需E:6.1.4应对和机遇？筹划

实行的措施有：建立目标指标和治理方案、通过运行筹划和把握8.1/4.4.、应急准备和响应等，有通过目标考核、日常检查等措施评价措施的有效性。有建立了相关程序符合文件和作业指导书明确运行把握要求，将其措施融入日常治理过程中。查环境/职业安康安全目标达成状况统计：目标 达成状况〔抽2023.6-9月〕E:6.2筹划

建立的环境职业安康安全目标是否都有达成？是否需要并适时更？

火灾发生次数 0次 0符合固体废弃物分类处理率100% 100%污水达标排放100% 100%更状况：今年管评有评审，认为暂不需更。建立的环境治理方案有：火灾爆炸事故、废气排放、废水达标排放、固废排放、噪O:4.3.33.谁负责、需实行的措施/资源、何时完方案成，如何评价结果等内容？

5建立的职业安康安全治理方案有：火灾爆炸、触电、机械损害、职业病等4个；符合抽固废排放、触电两个治理方案，均有明确了由谁负责、需实行的措施/资源、何时完成，如何评价结果等内容，方案有考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点4.是否有按规定定期检查治理方案完成状况？方案是否需要更？公司识别和确定的紧急状况有哪些？是否均有制定了相关的应急预案？

查2023.7-9XXX、XXX、XXX符合治理方案均有完成，未消灭事故/大事，无需更符合的紧急状况有：火灾爆炸、触电、台风、食物中毒等，均有制定相关的应急预案。公司有通过定期的应急演练试验/急处理力气。E:8.2O4.4.7应

是否有定期试验和评审制定的应急预案？预案内容是否需要修改？是否有发生了相关的紧急状况？是否启动了应急响应？实行了哪些措施降低/避开产生环境影响和人员损害？措施效果如何？

XXXX时间： 地点： 符合参与人员： 演练内容：演练结果：从演练状况来看，公司应急预案可操，无需修订。今年未发生任何紧急状况。 符合公司是否有按规定对公司人员或相关方进展应急预案的培训？

公司有通过员工入职培训、定期培训等形式向员工和相关方进展应急学问的培训。抽XXXXXXXXXX日培训记录，均有按规定实施，符合效果较好。公司各区域是否按规定配备了相关实际需求？

公司有配备了消防栓、灭火器、沙袋等应急物资，灭火器、消防栓等有定期检查确符合保其完好有效。现场抽XXXX灭火器、消防栓完好，压力正常有效。公司是否确定了需要监视和测量对象、方法和时机等？

查《环境和职业安康安全监视和测量把握程序》明确了监视测量对象为：环境/职业健康安全绩效、运行把握措施及其有效性、目标指标完成状况、治理方案的实施状况等；符合方法有日常检查、目标统计、治理方案完成状况检查、事故/大事统计等查目标指标达成统计、治理方案完成状况：6.2/4.3.3记录；E:9.1.1〔总则〕O4.5.1视

是否有按程序规定进展监视测量分析和评价？

查日常检查状况：抽XXXX.XX.XX环境职业安康安全运行检查表:检查区域： 检查内容：检查结果： 检查人员：再抽XXXX.XX.XX查事故/硬件统计：目前均未发生查废水排放测试记录：抽XXXX.XX.XXw化验记录化验工程： 符合检查结果： 检查人员：再抽XXXX.XX.XX、XXXX.XX.XX查废水、锅炉废气、厂界噪声定期委外监测状况：抽XXXX.XX.XX监测报告〔编号：XXXXXXXX〕监测内容：废水 结果：合格抽XXXX.XX.XX监测报告〔编号：XXXXXXXX〕监测内容：锅炉废气 结果：合格抽XXXX.XX.XX监测报告〔编号：XXXXXXXX〕监测内容：厂界噪声 结果：合格均有按规定定期委外监测，结果均合格。公司内部用于环境/职业安康安全监 公司有使用PH计、COD测试仪、在线监测装置等设备，查XXX、XXX校准报告，结符合XXXX.XX.XX。E：10.2不合格和

公司是否明确了不符合及实行订正措施的时机和要求？

查《不符合和订正措施把握程序》有明确对日常检查，相关方投诉、环境污染/安符合订正措施O：4.5.3事件调查、不符

查日常环境职业安康安全检查隐患处理：XXXX.XX.XX区域 环安问题点 整改状况合、订正措施和预防措施

实行订正及订正措施，结果如何？