储备与物流方案

储备与物流方案及相关材料1.1物资管控原则本方案是为燕山石化公开招标无线泵群状态监测系统及配件框架协议的储备与物流方案。针对材料、设备的釆办、运输、验收与保管，我公司依托物资供应部对各种需求的材料和设备的釆办配置专人办理，釆办的物资待验收合格后，运输到施工现场妥善保管及管护。1.2供应部门物资采购程序1） 依据招标文件，实行投标响应和报价，按照合同以及业主的相关要求，提供相关服务。2） 与供货商签订釆购合同，并承担物资的监造（按要求、含监造费用）、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。3） 组织物资的招标采购，签订采购合同，并承担采购物资的监造（按要求）、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。4） 按照本批设备整体控制计划要求，编报《物资釆购计划》，按计划组织物资釆购工作的实施，即时报送计划执行动态报表。5） 负责物资的质量监控，按业主要求对重要物资实行驻厂监造，并定期实行抽检及工厂验收等工作。6） 做好物资供货厂商的现场服务和售后服务。7） 按照建设单位的相关要求，实行设备制造资料的编制、报送和存档。1.3物资检验、控制流程本公司保证对进货的物资严格按质保手册实行检验和控制。对主要材料的检验：1.4物资釆购管理1.4.1综述我公司负责编报物资釆购计划可釆用谈判和直接釆购方式实行采购。1.4.2质量检查控制要素合同评审公司的市场开发部、经营计划科、工程技术科、技术监督科、财务科、设备科、供应等部门实行合同及补充合同的评审工作，并填写合同评审记录表。文件和资料控制本项目所使用的技术、质量、安全、采购文件，都要建立文件目录并实行编码，作好文件的收发工作，有效文件加盖受控章。本批次设备制作结束后作废文件加盖作废章。需要归档的文件，整理后交公司档案室实行保存。釆购质量控制物资供应由物资管理人员负责，釆购时要选择质量业绩好的厂家作为供货商，釆购的物资要有合格证（需要实行理化检验的，要有检验单）。要建立适当的供方档案，有专人实行检验并作好验收记录、发放记录。产品标识和可追溯性根据公司程序文件规定，结合由公司制定相对应的标识文件。各过程均须依照公司制定的标识文件实行过程及物资的标识。过程控制由公司技术负责人，按照工艺流程制定关键操作过程的《作业指导书》或《技术交底》，并下发至各操作者手中。并由技术员负责检查各种技术文件在过程操作时的执行情况及操作结果，发现问题时，即时实行改正。检验与试验a、 进货检验和试验未经检验或未验证合格的原材料、外协件、外购件，不准入库，不准投料或加工和使用；确定进货检验的数量和性质，应考虑货源处实行质量控制和所提供的质量合格证明文件。对检验的不合格品隔离存放，并与供方按合同规定要求实行更换、退货和索赔；检验合格的物资办入库手续，实行保管、保养和发放管理。b、 过程检验和试验按《质量检查计划》对施工过程实行检验；在过程中展开自检、互检和专检制度。自检做到自检、自打标记，作好自检记录；互检是过程间检查，检查后在过程交接卡上签字；专检是专职质量检查员的检查，实行定期或不定期巡检，检查前从被检查岗位索取自检记录，然后到现场检验和认证，并作好检查记录或报告，以供EPC或监理检査；对未经检验和试验或检验试验不合格的产品不得转入下一过程；对检查出不合格的产品作出标记。C、最终检验和试验最终检验和试验必须在设计和合同要求己经完成，且过程检验和试验全部完成后方可实行；质检人员应认真作好检验和试验记录，提供准确的符合工程规定的证据，按规定的各项检验、试验完成后，相关文件和数据得到质量监检部门认可。即完成了工程质量的检验评定工作。d、检验、测量和试验设备的控制建立检验、测量和试验设备台帐，如压力表、量具等。所用的设备有明确的校准状态或标识记录，并在技术监督部门检定合格的有效期内使用。e、 检验和试验状态对检验和试验状态分为：己检并合格、已检不合格、未检、正在检验和试验的四种类别实行标记，在工程的整个生产和安装过程中，应妥善保存好检验和试验状态的识别标记，以保证具有通过规定的检验和试验的产品才能安装和使用。f、 不合格品的控制标识：在检验和试验中发现不合格品，首先对不合格品实行明确的标识，按规定实行记录、评价、隔离；质量检查员填写“不合格品通知单”，对不合格品实行评审；由质量检查员监督实行对不合格品的返工、让步接收、降级、报废。h、纠正和预防措施分析产生不合格品的原因和责任者，制定具体纠正措施和预防措施，防止问题再发生。I、交付搬运：物资在搬运中，有合适的货架、输送设备和车辆，确保物资安全倒运；贮存：对库存物资要定期检查，检查存放条件和储存日期，防止变质，对易变质或易被环境腐蚀的物资要注意定期清洁，防腐加以保护；验收：设备制造按照设计要求制造完毕，经质量监督部门检验合格，符合业主的标准与现行施工技术验收规范的规定后，向业主交付使用。j、质量记录控制在质量体系运行期间，对质量记录实行标识、收集、编目、归档、存贮、保管和处理，各项记录都有统一的格式和填写说明，填写时要字迹清晰且真实可靠，以保证质量记录具有可追溯性。K、内部质量审核由公司组织内部质量审核，按照公司程序文件实行内部审核活动的展开,并将内审结果记录存档。1.5.21.5.2验收的内容1.4.1.4.3釆购原则釆购工作是保证工程质量的重要环节，物资釆购应遵守下述几条原则。物资釆购人员应按计划釆购符合设计要求的材料和设备。釆购人员应熟悉常用材料性能、检验方法、用途，能按图实行质量验收。严格贯彻“质比三家，价比三家”的原则，坚持先厂家，后商店。重大釆购项目，应由公司经理审批后，方可办理。1.4.4釆购程序指派专人负责收集物资供应信息，掌握物资的供货渠道、资源等信息,为确定最佳供应商做准备。釆购员要认真核对物资釆购计划中的名称、规格、型号、数量、技术标准、工程项目、用途等内容是否齐全、准确。根据己掌握的物资信息，在最短的时间内，选择距本工程供应驻地最近的、价格合理的、质量符合要求的、能保证供货期的供应商。严格按采购计划实行采购，做到：随货各种资料齐全，并建立资料档案和资金台账。合同质量保管、催运人员一道对到货的物资实行检验。这个工作必须在24小时以内完成，即时办理入库手续，妥善处理不合格物资。1.5材料、设备的验收1.5.1验收的标准按设计要求和设计文件中规定的标准实行验收。不符合设计要求和文件规定验收标准的，超过有效期的材料制品不验收。技术性验收：既质量检验，主要对重要物资符合技术指标水准实行验收。对合格证书上面的参数做一核对，看是否与所报物资资料一致，保证物资与资料相对应一致。原始资料实行保留和移交。商务性验收：主要对物资名称、型号、规格、包装、随货资料实行验收。由物资供应部门对所到产品实行各项综合指标的检查和验收。材料到货后，除查验规定的供货合同、技术标准、出厂证明书、检验合格证、安装说明书等资料外均应对其外观、尺寸、内外标记、加工精度、产品包装、保管及使用期限实行检验。1.6仓储管理1.6.1管理职责仓储管理工作是物资管理工作的重要组成部分，为设备制造提供符合设计要求的物资，以保证项目任务顺利实行。组织机构及设施，组织机构：公司物资供应部由主任（兼保管）、物资催运调度员、仓库保管员组成。储备管理工作为项目交付提供符合要求的产品供应，以保证项目任务的顺利实施。储备管理工作小组由我司3人组成，即：总体负责人1人、联络员1人、仓库保管员1人。总体负责人：负责组织、协调各岗位人员的工作，所有产品的保管保养计划及各种规章制度，并上报仓库管理情况。联络员：负责物资的接运，以保证即时、准确、安全地将供货产品运抵现场仓库。依据招标文件的相关要求，认真检查产品是否完好，随货质量证明文件等资料是否齐全；联络员将产品运抵现场仓库时，按装卸规定安全地摆放到指定位置，并会同保管人员逐项逐件核实清楚，即时办理交接手续；联络员会建立“货物到达交接记录”以便备查；联络员应随时掌握提运情况，即时向总体负责人报告。规章制度：催运调度，物资保管制度；仓库安全防火制度；仓库物资质量检验制度；仓库管理人员职责如下：主任：负责组织、协调各岗位人员的工作，所有物资的保管保养计划及各种规章制度；并上报仓库管理情况。催运调度员：负责物资的接运，以保证即时、准确、安全地将物资运抵现场或仓库。选择胜任提运工作的人员参加；积极协助建设单位对到达目的地的物资实行清点；依据到货预报和货物通知单，准确、即时变更催运计划；提运人员必须根据货单，认真检查货物是否定好，随货质量证明书等资料是否齐全；提运人员将物资运抵目的地时，应按装卸规定安全地摆放到指定位置,并会同保管人员逐项逐件核实清楚，即时办理交接手续；提运调度人员要建立“货物到达交接记录”以便备查；催运调度人员应随时掌握催运情况，及时向物资部主任报告；物资保管员：能识别各种常用物资的名称、型号、规格等，会同质量检验、催运调度、采购人员对物资质量实行验收，根据随货单认真核对入库物资，严把质量关。按物资的性能、用途、类别、尺寸合理摆放入库物资，坚持“四号定位，五五摆放”的科学管理方法。建立健全到货登记及收、发、存台账，做到“物、账、卡、资金”四对口。合格证、质量保证书等资料齐全，每种材料在三套以上，并有登记；实行档案化管理。按维护保养计划保管物资，出库物资完好无损。1.6.2物资保管根据产品的特性、性能应存放在干燥、整洁、通风条件良好的室内仓库中，做到专库专用。仓库内配有温湿度显示屏，温度应保持在10-25。。，相对空气湿度不大于60%（备有除湿机或干燥剂）o供货设备按照产品种类、批次、规格和入库时间分类堆叠存放保管，并敷设防潮层，周围留出一定空隙，与墙距应大于300mm,设备明显位置贴有标记以免混乱。堆放场地具有充足的承载水平，地面平整，无碎石、铁块等坚硬物品；做好防火、防潮、防盗、防蚀等安全工作。存放过程中按每日两次实行检查，以防锈蚀、变形、老化或性能下降。1.6.3材料的搬运材料时应注意材料的标识，文明施工防止野蛮搬运；对领用的物资要实行清点，检查包装箱是否完好，即时办理交接手续。入库物资分类堆放，做好标识，对于有“标识”的物资按标志要求存放。对于存放材料的场地和仓库做好防火、防盗、防潮、防蚀等安全工作。领、发料时仔细核对规格型号，做到不错发、误领。1.6.4物资运输我司拥有完整的物流体系，有多家成熟的物流合作商，能够做到从发货到收货周期内的物流信息即时跟踪，有效保证了物流全程可控，为本项目供货提供有力保障。产品物流根据货物的紧急交付水准能够选择走陆运或者空运，我司会为每单货物购买物流保险，降低或避免我司及用户因物流导致的风险。为减少产品在物流过程中因为搬运和运输中对产品本身带来损伤，公司首先会把己测试合格的产品严格按照包装规范做好包装。另外跟合作的物流商也有行业约定，确保产品在装卸运输中无暴力、野蛮情况出现，由此保证产品在运输过程中的质量。截止当前，我司在项目实施时还未出现过因物流导致项目供货延迟或其他重大损失的事件。1.81.8资料收集、管理（1） 我公司对所采购物资质量负全责，建立健全物资釆购管理程序，建立物资驻厂监造制度、抽查制度和现场验收制度，执行业主相关规定。（2） 建设单位将视情况组织对招标过程、生产厂家质量管理体系及产品实体质量实行抽査。采购质量要求（3） 我公司应确认供货商有水平提供完成工作所需的材料和设备，并能达到或者超过项目质量标准的要求。我公司须完成合同要求的或者根据常规必须的检验和监督，确保采购项目符合或者超过质量要求。（4） 我公司应确保供货商的检验代理（如釆用）提供必须的文件，以便确定每一项材料和设备与技术规格书一致。并在交付每一项目时提供相关的材料测试报告，压力测试证书，合格证等完整的质量证明文件，该文件将我公司保留，文件的原件将能够追踪到每一项货物，并应按照合同规定作为岀厂资料的一部分移交给业主。（5） 我公司应按照业主相关文件要求，对于采购物资、设备需要实行驻厂监造管理的，必须实施对釆购物资、设备实行质量驻厂监造。驻厂监造单位必须具备相对应资质，满足驻厂监造工作需求。（6） 釆购质量管理关键环节釆购计划的评审与批准供货商的评估与资质评审标识与可追溯性对供货商的文件要求设备与材料的检查与试验材料的处理、保存与储藏检查、测量及试验设备的控制（1）物资到货后，要保证所到物资的“三证”齐全，再对到货验收；（2） 保证资料的完整性，一并交