二阶程序汇编

./XX市XX市XXXX制品有限公司二阶程序汇编版本号：A00〔依据ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000编制发行编号：受控印章：编制：程序编制小组审核：批准：2013年6月2日目录SMP-CX01文件控制程序……………………04SMP-CX02记录控制程序……………………09SMP-CX03计划目标管理程序………………11SMP-CX04管理评审控制程序………………15SMP-CX05质量成本控制程序………………18SMP-CX06人力资源管理程序………………21SMP-CX07生产设备和工装控制程序………………………24SMP-CX08工作环境管理程序………………27SMP-CX09新产品开发控制程序……………30SMP-CX10合同评审控制程序………………35SMP-CX11采购控制程序……………………38SMP-CX12生产管理控制程序………………43SMP-CX13应急管理控制程序………………46SMP-CX14客户财产管理程序………………47SMP-CX15搬运、贮存、包装、防护和交付程序…………48SMP-CX16售后服务控制程序………………52SMP-CX17检具和检测管理程序……………54SMP-CX18客户满意度调查控制程序………………………57SMP-CX19内部审核控制程序………………59SMP-CX20员工满意度管理程序……………64SMP-CX21产品监视和测量控制程序………………………67SMP-CX22不合格品控制程序………………71SMP-CX23统计技术管理程序………………76SMP-CX244M变更控制程序…………………78SMP-CX25纠正预防与持续改进控制程序…………………83SMP-CX26FMEA作业程序……………………89SMP-CX27生产件批准程序…………………92SMP-CX28工程技术管理程序………………95SMP-CX29标识和追溯控制程序…………97SMP-CX30信息沟通控制程序…………100SMP-CX31环境负荷化学物质管理程序…………………103SMP-CX32环境监测和测量控制程序……………………108SMP-CX33环境法律法规和其他要求及合规性评价控制程序…………110SMP-CX34环境因素识别评价控制程序…………………112SMP-CX35环境应急准备和响应控制程序………………115SMP-CX36环境运行控制程序……………117修订记录……………………119环境负荷化学物质管理组织机构、职责和权限………附件01产品含有化学物质管理流程图………………………附件02环境负荷化学物质管理基准…………附件03TOCAD<SZ>化学物质管理基准…………附件04含有化学物质管理清单<高关注物质><SVHC>………附件05文件控制程序编号：SMP-CX011.0目的对与公司质量环境管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本,防止使用失效和作废文件,并及时更新在用文件,以适应本公司质量环境管理和经营管理的需要。2.0范围适用于本公司质量环境管理体系所有文件,包括外来文件的管理。3.0定义3.1文件的分类：内部文件：由公司内部自行编制或参考外部资料制定发行的书面文件。外部文件：非本公司内部所编制的文件,包括外部标准、图纸及质量记录等。电子文件：以电子媒体形式存在的文件〔包括内/外部文件,如：软硬拷贝、录像带、光盘等。文件的分层：文件分为四层：第一层：质量环境手册。第二层：质量程序文件；环境程序文件。第三层：指导性文件〔包括管理规定、办法、模具及产品图片、作业指导、检查标准等。第四层：记录表格〔包括空白表格、印章、标签、记录、报告等。3.3文件控制性分类：受控文件：是指体系中的文件,其编制、审批、发放、使用状态以及修订等受制定的程序要求进行控制。非受控文件：是指文件的编制、审批及修订等不能够受到制定的程序要求进行控制的文件。3.4职能人员：指与工作岗位具有相适应职责的人员4.0职责4.1总经理负责管理手册、程序文件的批准、发布。4.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件并组织对现有体系文件的定期评审。4.3品质部负责所有受控文件〔含程序文件、产品标准、图纸、工艺、规范等的发放、回收、销毁及原稿的保存。。5.0作业程序5.1文件的编制文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写。品质部负责编制进料、制程、出货检查标准。工程部负责编制图纸、工艺、规范等技术文件。其他管理文件、作业指导书、操作规程由相关部门组织编写。同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。5.2文件的会审文件编制修订完稿后,由编制部门分发给相关部门进行查阅及核对,以确认文件的适用性。当相关部门提出修订内容时,由编制人重新修订,直至相关部门核实通过。5.2.3为确保体系文件能持续适应于公司改进需要,应根据需要定期对体系文件进行评审,以确保其适宜性；体系5.3文件的审核及批准为确保文件具有充分性和适宜性,文件在发放前应得到审批。质量手册由管理者代表审核,总经理批准。程序文件由各部门主管进行审核,总经理批准。产品标准、图纸、工艺、规范等技术文件由相关专业人员审核后,工程部主管批准,其中产品标准需经总经理批准,工艺文件必要时可采取会签的审核方式。公司级管理文件由总经理批准。部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准。为确保文件的充分性和适宜性,文件审批应着重审查文件内容的完整性、正确性、可操作性、与相应法规标准的符合性以及与先期发布的相关文件的相容性。经批准的文件统一由品质部文控专员对文件格式进行标准化排版并添加到《受控文件清单》中。5.4文件的登记与发放质量手册、程序文件、图纸、作业文件,由品质部负责登记、发放。记录表格由品质部负责登记,各部门负责发放。业务部负责接收客户的外来文件,计划部负责接收供方的外来文件。外来文件由业务部、计划部发电子档给品质部,品质部负责外来文件的登记、发放。品质部在接收外来文件时,若外来文件是客户图纸,在模具样品承认前,由样品工程师接收保存图纸,并填写《客户样品图纸目录》；在模具样品承认后,由样品工程师移交模具样品承认的图纸给文控专员保存并发行,文控专员应填写《客户图纸目录》；其他资料由文控专员接收、保存并填写《外来文件清单》。各部门将批准后的受控文件提交品质部,品质部将收到的文件原稿备案电子档,作好纸档与电子档的《受控文件清单》,文控专员每月对电子档进行硬盘备份。所有部门发放的文件必须为最新版本,并且所有文件发放、回收均需填写《受控文件分发与回收登记表》。内部受控文件由编制该文件的部门主管决定分发的部门。外来受控文件由品质部主管决定分发的部门。内部受控文件由品质部文控专员加盖"受控文件"章后发行；外来文件由文控专员加盖"外来文件"章和"受控文件"章后发行。文控专员负责将内部受控文件和外来文件分发给有关部门,文件领用人需在《受控文件分发与回收登记表》上签收,同时,接收部门要作好文件的接收登记并填好本部门的《受控文件清单》。受控文件遗失,文控专员应对丢失文件加以登记,补发文件时给予新的发行编号,必要时将作废文件的发行编号通知各部门,防止误用。公司内不得使用未加盖"受控文件"章的受控文件复印件,一经发现,由品质部收回,并追究其责任。5.5文件的修改当文件使用者发现文件规定不适用时,需邮件通知相关人员,说明不适应原因及建议更改内容,文件对应的责任部门应组织相关人员对其进行审批,填写《文件修改记录表》,提出相关意见。·文件对应的责任部门：a.第一、二阶文件的更改由品质部组织,经管理者代表审核,报总经理批准。b.产品标准/规范的更改,由工程部根据接收的有关顾客产品标准/规范更改,及时组织对其的评审、修改和实施。当相关记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准程序的相关文件时,对生产件批准记录也要作及时更新。c.其他文件的更改由申请人发出文件更改申请的邮件,部门主管或管理者代表组织审核批准。所有作废文件由品质部收回,以确保有效文件的唯一性。文控专员在接收到《文件修改记录表》后,对相应文件实施更改,同时对文件进行更改标识,包括文件的修订状态变化；文控专员根据《受控文件分发与回收登记表》发放更新的受控文件,回收作废文件并更新《受控文件清单》,同时对电子版文件进行更改并备份。5.6文件的保存受控文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方。各部门文件由本部门资料员保管,品质部每年度的12月份对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件,品质部应提供各部门受控文件的清单,各部门资料员应及时保存好受控文件,并填写本部门使用文件的《受控文件清单》。任何人不得涂改及私自外借受控文件,并确保文件的清晰、易于识和检索。5.7文件的作废与销毁所有失效或作废文件由品质部及时从所有发放或使用场所撤出,防止作废文件的非预期使用。因某种原因需保留的任何已作废的文件,都应加盖"作废"章。对要销毁的作废文件,文控专员填写《文件销毁单》,经管理者代表批准后,由文控专员统一销毁。作废与销毁的文件,应在《受控文件清单》中备注作废、销毁日期。5.8外来文件的控制外来文件接收部门应识别文件的适用性并交品质部统一备案,品质部应填写《外来文件清单》。品质部与相关人员对外来文件进行审阅及确认,并控制分发,以确保其有效。品质部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。5.9现用文件适用性评审每年由管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改,执行5.5条款规定。5.10电子文档的保存对承载媒体不是纸张的文件,由品质部负责对电子文档进行实时更新,并将最新版文件上传到公共服务器上,供使用部门查阅。所有电子文档需每月月底由文控专员以移动硬盘的形式备案存档。5.11文件的编号一层文件的编号如：SMP-SC01SMP——公司名称代号；SC——手册代号；01——文件顺序号〔顺序号从01开始。二层文件的编号如：SMP-CX04SMP——公司名称代号；CX——程序文件代号；04——文件顺序号〔顺序号从01开始。三层文件的编号如：C-A-Q-06C——三级文件代号；A——"生产部"的部门代号；Q——文件类型为"品质标准文件"的代号；06——文件顺序号〔顺序号从01开始。·部门代号：G=行政部；P=计划部；Q=品质部；S=业务部；A=生产部；E=工程部；F=财务部；M=总经办。·文件类型代号：Q=品质标准文件；P=生产指导文件；E=技术指导文件；H=环境指导文件；R=RoHS管理文件；Z=其它。5.11.4四层文件的编号如：D-G-W-06D——四层文件的固定编号；G——"行政部"的部门代号；W——作业指导类表格的类型编号；06——文件顺序号〔顺序号从01开始。·部门代号与的部门代号一致。·类型编号：S=样本、图纸、文件、技术类表格；W=生产记录类表格；P=计划类表格；Q=品质记录类表格；H=环境类表格；R=RoHS类表格；Z=其它。5.12文件的版本号如：A01A——版次号〔版次号从A开始；01——修订代码〔修订代码从00开始。文件版本分为版次及修订,以英文字母A→Z搭配两位数的阿拉伯数字。文件初次发行版,以A00表示,修订时代码递增1,即A00→A01→A02…。文件增减页次或大幅度修改时应进行换版,版次由A→B→C递增,即A00→B00→C00…作为版次更新。5.125.13文件的发行编号如：2010080072010——年份；08——月份；007——发行文件的顺序号〔顺序号从001开始。若文件无"发行编号"栏,文控专员在发行文件的首页右下角备注"发行编号：×××××××"。相关文件6.1《记录控制程序》相关记录7.1《受控文件清单》7.2《外来文件清单》7.3《受控文件分发与回收登记表》7.4《文件销毁单》7.5《文件修改记录表》7.6《客户图纸目录》7.7《客户样品图纸目录》记录控制程序编号：SMP-CX021.0目的对记录进行有效控制,以证实管理体系符合标准要求和为管理体系有效运行提供客观证据；为采取纠正和预防措施,以及保持和改进管理体系提供信息。对管理体系和产品所要求的记录予以控制。2.0范围本文件规定了与管理体系有关的记录的编制、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等的控制,适用于所有和管理体系有关的记录的控制。3.0职责3.1管理者代表负责组织一、二层程序文件产生的质量环境记录样本的编制、审核、修订及日常检查工作。3.2各部门负责本部门三层程序文件的记录的编制、审核、修订；负责各记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。3.3各部门负责超过一年的记录的归档工作。4.0工作程序4.1记录的范围凡为管理体系文件要素和质量保证能力要求中规定的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的范围。4.2记录的形式、编号及要求记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是磁带、软盘或胶片等。记录的样式及内容由使用部门进行规定,应符合相应的体系文件中规定。记录编号按《文件控制程序》"5.11.4四层文件的编号"规定执行。临时使用的记录根据具体情况使用,不做统一规定。填写要求：记录填写应及时,内容正确完整,字迹清晰,能准确识别,签名完整；记录内容不得随意更改、涂抹,如发现数据填写错误,要用划线的方式进行更正,并签名、注上日期。对记录中规定不适用的内容,应划斜线表示删除。4.3记录的收集、标识和归档各部门文件资料管理员应及时收集、汇总本部门所使用各类记录,保持顺序号或日期、页码的连续性,以便于查阅。对于体系文件规定的记录,按照编号、日期定期进行分类整理和归档,归档方式应便于存取检索。4.4记录的保存和销毁品质部负责编写《记录清单》,将公司所有与管理体系有关的记录,包括名、编号、生效日期；保存期限等内容,由管理者代表审批。4.4.24.4.34.4.44.5记录的查阅、借阅经记录保存部门负责人同意,相关部门可在记录保存处查阅所需记录,如需借阅,需经相关部门负责人同意。如合同中有要求,经保存部门负责人核实后,记录可提供给客户和供应商查阅。4.6记录样式的批准、更改及发放记录样式需要修改时,由申请部门按《文件控制程序》要求,填写《文件修改记录表》,报部门主管审核,管理者代表批准后交品质部留档。品质部更新《记录清单》,及时更换并发放有效的记录样式给所需部门。4.7外来记录的控制外来的记录,如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等,由相关部门提供,品质部负责以内部记录同等要求保存。5.0相关文件5.1《文件控制程序》6.0相关记录6.1《记录清单》6.2《文件修改记录表》计划目标管理程序编号：SMP-031.0目的通过制定并实施业务计划,定期评价本公司的管理绩效与业务计划、质量环境目标的差距,按期实现公司的发展目标。2.0范围本程序规定了公司业务计划、质量环境目标的管理方法,适用于公司业务计划、质量环境目标的制定、实施、评审、修订、更新。3.0职责3.1总经理负责在每年十二月份主持下一年度业务计划的编写、修订与实施检查；负责公司质量环境总目标的批准。3.2管理者代表与品质部负责质量环境目标、年度质量环境管理计划的编制与修订。3.3工程部负责制订生产设施及技术的改善计划。3.4业务部负责制订业务趋势预测及顾客满意调查计划,负责业务计划进展跟踪、数据汇总、实施评价、计划修改。3.5生产部负责制订生产安全的策划与现场管理改善计划。3.6行政部负责制订年度培训计划、人力资源管理计划。3.7计划部负责制订年度生产计划、供应商开发计划、仓库管理计划。4.0程序4.1业务计划业务计划的分类根据业务计划时间的长短,业务计划可分为：·长期经营计划：三年以上的经营计划,称之为长期经营计划,属于公司的发展规划。·短期经营计划：年度的经营计划称之为短期经营计划,属于公司具体的发展目标和措施。业务计划的编制a.总经理根据公司运营状况及市场前景,确定公司总的业务计划,包括年度营销计划〔含产品市场占有率、客户开发计划、成本控制计划、新技术拓展计划。b.业务部负责汇总顾客满意的程度以及趋势图,制定业务开发计划,包括既有客户订单占有率的提高、新客户的开发、开发范围的扩大、销售渠道的选择和发展、销售费用和销售额的计划。c.工程部负责制定工程计划,包括新技术、新工艺,新材料,新设备的引进；工艺优化、改进措施的实施。d.品质部负责根据公司以往质量环境管理现状与客户期望,制定产品的质量管理计划。e.计划部负责制定生产计划,对现有生产率进行统计,生产率目标值；设备利用率情况；工序不合格率的统计数据和目标值。f.计划部负责制定采购计划,包括原材料、辅助材料的年采购数量。g.行政部负责制定人力资源计划,包括企业规模和结构的调整,企业组织和制度的完善,结构的调整、员工培训的规划、员工满意程度的目标。h.品质部负责制定质量环境管理计划,包括产品检验的优化；检测手段的提高、员工的测试技能的评比与提高的目标；负责制订质量成本控制计划。i.财务部负责制定成本和利润计划,提供主要技术经营指标,包括资金利润率、劳动生产率、材料利用率、销售利润率、存货周转率、成本利润率、人均利润和产品成本水平。j.业务计划应进行分解,按时间分解为阶段性目标。各职能部门依据公司业务计划分解确定本部门的工作计划。业务计划的评审a.行政部对各部门上报的业务计划内容进行汇总、整理,报总经理召开评审会议,评审会议参加人员包括总经理、管理者代表、各部门主管、总经理指定人员等,评审在管理评审时进行。b.评审内容包括计划可行性、各项目标的责任人及进度要求。c.评审会议应形成正式的各部门的业务计划。业务计划的批准发布a.各部门的业务计划报总经理批准后发布。b.业务计划为受控文件,品质部根据公司的过程职能划分将相应的内容发放至相关部门,但必须指明其职能范围的计划目标与业务计划其余部分的关系。各相关部门指标实现的程度对相关方和公司总体经营目标的影响,可以在部门长月会上加以贯彻。c.各部门的业务计划的发放范围为总经理、财务主管及总经理指定人员。d.部门的业务计划的发放范围为各相应职能部门主管。e.为保护商务机密,业务计划需经总经理批准后才允许提供给第二、三方审核。业务计划的实施与更改a.各部门根据本部门的业务计划,组织实施。b.因市场等原因需要对业务计划进行重大更改时,由部门主管向总经理提出,并按进行评审。c.业务计划由由总经理于每年年底的管理评审会议上进行验证,验证的结果记录在《管理评审报告》上,作为下年度业务计划的输入依据之一。业务计划的跟踪和汇总分析每月各部门以月度总结报告形式向总经办汇报进度完成情况,分析现实状态与目标的差异、原因和主客观因素,以提交总经理跟踪、评价。长期计划的制订制订长期计划,按本程序进行。4.2质量环境方针质量环境方针的制定a.总经理结合公司实际情况和相关要求,根据质量环境方针在上年度的影响以及其他内外部因素的变更,主持修定或维持本公司的质量环境方针,以确保公司产品质量满足和超越顾客的期望。b.修订后形成正式的《质量环境方针》。质量环境方针的批准发布a.《质量环境方针》由总经理批准发布。b.方针的宣传：·各部门负责对部门内部员工进行质量环境方针的教育宣传,并确保其能得到理解；·行政部应通过各种途径,如入职培训、宣传栏、板报、小册子等方式,将方针传达到全体员工；·各部门应通过对目标、指标的制定及实施,使方针得到贯彻执行；·方针可为公众所获取,必要时公司的相关部门可向对口的相关方进行沟通宣传。质量环境方针的修订质量环境方针需要修订时,应由总经理负责修订。4.3质量环境目标质量环境目标的制定a.根据质量环境方针本年度环境影响以及其他内外部因素的变更,管理者代表于每年年初组织各部门制定新的质量环境目标和指标,编制成《年度质量环境目标》,由总经理批准生效。b.体系建立之初的质量环境目标和指标,由管理者代表组织各部门长跟进公司质量环境现状制定并审核,报总经理批准后予以传达和实施。c.制订质量环境目标的注意点·质量环境方针的内容；·有关法律法规及其他要求；·力争最大定量化,若目标不能定量,则用指标予以支持；·公司的重要质量环境影响因素；·来自相关方的信息与要求；·质量环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；·可选择的最佳技术,以及经济运作上的可行性；·实施的进度,以及可调整性的要求。质量环境目标的项目公司目标应设定下列项目：顾客满意度；b.客户检查批次合格率；c.客户检查RoHS合格率。部门目标应设定下列项目：a.来货检查批次合格率；b.制程检查批次合格率；c.出货检查批次合格率；d.客户检查批次合格率；e.顾客满意度；f.产品准时交货率；g.样品准时交货率；h.火灾事故发生次数；i.电能的损耗。年度质量环境目标的批准发布a.《年度质量环境目标》报总经理批准后发布。b.品质部将《年度质量环境目标》发放至相关部门。目标的实施与修改a.根据公司目标、指标,各部门进行分解并制订或修订部门目标,并组织实施。b.因方针及其他要求变化、公司活动产品或服务发生变化、管理评审要求时、目标已达成或目标值不适宜等原因需要对质量环境目标指标进行更改时,由部门主管向总经理提出,由总经理组织管理者代表、各部门长等进行评审,并形成修订后的《年度质量环境目标》。c.年度质量环境目标、指标由总经理于每年年底的管理评审会议上进行验证,验证的结果记录在《管理评审报告》上记录,作为下年度制订目标、指标的输入依据之一。5.0相关文件5.1《管理评审控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《质量环境方针》5.4《年度质量环境目标》6.0相关记录6.1《管理评审报告》6.2各部门业务计划管理评审控制程序编号：SMP-CX041.0目的通过对质量环境管理体系监视和测量结果的分析和评价,结合本公司内外部环境情况的变化,识别质量环境管理体系改进的机会和变更的需要,并作出变更和改进,以确保本公司质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,业务计划、质量环境方针和目标的适宜性。2.0范围适用于最高管理者对质量环境管理体系、业务计划、质量方针和目标的评审。3.0职责3.1总经理主持管理评审工作。3.23.3各部门评审计划的要求配合做好管理评审工作。4.0程序管理流程：评审策划〔评审时机确定、评审输入要求、评审计划的制定和审批、评审通知和准备→评审实施〔评审方式、评审内容→评审结果处理〔评审输出内容要求、评审报告、输出的沟通、输出的落实、输出的跟踪→评审记录4.1评审策划评审时机确定常规情况：管理评审一般每年一次,安排在内部质量环境审核后进行,具体时间由总经理确定。特殊情况：在下列情况下,可增加管理评审次数：a.涉及到质量环境管理体系的组织机构的重大变化；b.国家的政治、经济、政策、方针、法规等重大调整影响到本公司经营活动时；c.市场形势对企业的生存和发展产生影响时；d.当公司发生重大质量环境事故或客户有关重大投诉发生时；e.总经理决定要进行时。评审输入要求输入内容必须包括但不限于以下方面：a.质量环境方针的贯彻及各部门在实际工作中的体现。b.层层分解的质量目标的各时间段的实现情况及其改进的结果。c.业务计划的实施情况。d.上次管理评审措施的落实情况及结果。e.审核的结果。审核包括：认证机构审核、公司内部审核、供应商审核及客户审核。f.顾客和其他相关方满意度的监视和分析结果。顾客满意程度的反馈及分析结果,甚至可能是他们提出的观点。适当时可包括相关方满意程度的反馈,如本公司员工、供方、和社会中的一方或多方。g.质量成本检测结果包括内部和外部故障成本的定期报告和分析。h.过程和产品的业绩；包括不合格的过程和产品〔实际情况；损失和影响――影响必须包括对质量、安全或环境方面的评估；控制和改进情况。i.纠正和预防措施状况j.客户、市场有关的因素：本公司的技术、研究和开发满足市场需求的状况；竞争对手的业绩及对本公司构成的危险等；k.可能影响组织的其它因素,如,财务、社会或环境条件以及相关法律法规的变化等。〔注：此处细化内容很多l.供方的业绩,供方的质量、交付、配合状况及对公司的影响。m.对可能影响质量环境管理体系的计划的变更和改进的建议,如产品和服务范围的较大改变；组织机构重大调整和职能变化；标准变化；生产工艺重大改变等。管理者代表根据以上内容及各部门的职责分工部门安排各部门准备相应的材料,并安排好管理评审会议的参加者和会议的议程,体现在管理评审计划中,送交总经理审批。评审计划的制定和审批管理者代表根据总经理决定的管理评审具体时间和评审的要求拟订《管理评审计划》,交总经理审批。评审通知和准备经批准的《管理评审计划》由管理者代表安排在评审一星期前向参加会议人员发出,各有关部门负责人按计划要求准备并提供本部门职责范围内评审所需的资料。4.2评审实施总经理主持召开管理评审会议,管理者代表或其指定人员做好《会议记录》,评审会议具体按照《管理评审计划》的议程进行。4.3评审结果评审报告评审会议结束后,由管理者代表汇总和整理材料,并编制《管理评审报告》,报送总经理审批,评审报告中反映的评审输出的内容,可包括以下方面：a.可能的新的质量环境方针：针对新的经营的产品领域、新的市场和要求、新的组织宗旨和经营策略目标。b.可能的新的质量环境目标：产品和过程的性能目标—与顾客要求有关的产品的改进；质量管理体系及其过程有效性的改进。c.本公司的经营业务计划、业绩改进目标。d.组织结构的调整决定。e.过程的调整决定。f.职责的调整决定。g.资源的需求及整合决定：人员、基础设施、工作环境、信息、供方和合作者、自然资源以及财务资源。h.业务、产品以及使顾客和其他相关方满意的战略和启动情况。i.针对已识别的风险所制定的预防和减少损失的计划。j.有关公司未来需求的战略策划信息。其中,b、c、g必须反映。评审结果沟通a.经批准的评审报告由管理者代表落实分发给总经理和各部门负责人,各部门负责人以内部培训的方式告知公司员工,以便向组织的人员表明管理评审过程如何导致使公司获益的新目标,激发全员参与的热情,为达成公司的新目标而努力。b.各部门的相关培训记录由行政部备案、保存。措施落实和跟踪管理者代表根据评审报告内容,组织采取改进措施,落实到相关的部门或人员,并确定跟踪或汇报的方式和时间。各部门根据管理评审的输出和要求,依据《纠正预防与持续改进控制程序》,落实相应的整改措施和决定,并认真识别实现过程中可能存在的风险,制定相应的保障措施,以确保评审后相应决定的落实执行和目标的实现。4.5评审记录的保存管理者代表对管理评审中产生的相关记录按《记录管理程序》的要求进行整理和保存。5.0相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《纠正预防与持续改进控制程序》6.0相关记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审报告》6.3《会议记录》质量成本控制程序编号：SMP-CX051.0目的质量成本管理是为了降低为提高和改进质量所规定的质量水平所造成的一切损失.实施质量成本管理是为了不断提高质量保证能力,是降低成本促进经济效益的主要途径。2.0范围本规定适用于内部质量成本的归集,核算和管理。3.0术语3.1质量成本:将产品保持在规定质量水平上所需要费用,包括:预防成本,鉴别成本,内部故障成本,外部故障成本。3.2预防成本:用于预防不合格品和故障发生所需要支付的费用。3.3鉴别成本:用于鉴别产品是否满足规定质量所需要支付的费用。3.4内部故障成本:产品交货前不能满足规定质量所损失的费用。3.5外部故障成本:产品交货后不能满足规定质量导致索赔,修理,退换等损失的费用。4.0职责4.1财务部确定质量成本科目和业务设置。归集各部门《质量成本统计表》,并组织质量成本核算。将各部门《质量成本统计表》的质量成本汇总核算后,提供给品质部。4.2品质部制订,监督,落实质量成本控制计划。按时编制本部门的《质量成本统计表》,并将此提供给财务部汇总、核算。依据财务部提供的质量成本汇总核算数据,作成《质量成本统计分析报告》,并在部门长月会上向总经办汇报。负责主导制订质量改进措施,并监督各部门落实。4.3其他部门按时编制本部门的《质量成本统计表》,并将此提供给财务部汇总、核算。组织落实本部门的质量改进措施。5.0程序5.1质量成本核算形式为二级核算形式财务部为一级核算单位,负责产品质量成本的总分类核算,并对二级核算单位的业务进行指导和协调。各部门为二级核算单位,负责提供本部门产品质量成本的分类明细。5.2质量成本科目〔根据质量成本管理要求设置一级科目:质量成本。二级科目:预防成本,鉴别成本,内部故障成本,外部故障成本。三级科目:质量培训费,质量管理活动费,质量改进措施费,质量评审费,试验检验费,办公费,工资,废品损失,返修费,停工损失费,事故处理费,索赔费,其他费用。5.3质量成本核算周期质量成本按产品形成的全过程与企业成本核算同步,采用历月制。5.4质量成本开支范围开展质量管理活动所耗费的各种材料费,人工费,办公费,差旅费等。质量管理人员的工资费用。质量部门和其他相关部门为提高产品质量而进行的质量培训费。用于对材料,产品,设备进行检测的试验费维修费。质量检测部门使用的设备,仪器的维护费。与产品质量相关的各类评审费。产品交货前,发生的质量损失,停工损失,存货损失以及各类返修费用。产品交货后发生的赔偿损失费用。其他与质量相关的费用。5.5质量成本数据的来源各种会计凭证和会计帐户。各种部门《质量成本统计表》。其他与质量成本相关的各种原始凭证。5.6质量成本的分析质量成本分析应有构成指标。质量成本分析应有趋势分析。质量成本率相关指标销售故障损失率=内部故障损失+外部故障损失100%同期销售总额外部故障损失率=外部故障损失100%同期销售总额销售质量成本率=总质量成本100%同期销售总额质量成本分析应有故障成本排列图分析。5.7质量成本综合分析结果《质量成本统计分析报告》的综合分析结果应明确影响质量成本的主要因素,明确改进方向,提出改进要求,对质量成本的管理做出适当的评价。5.8质量成本的改进品质部根据质量成本综合分析的情况,按《纠正预防和改进程序》,要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取措施的情况有：·内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升；·质量成本指标未达成；·出现典型事件,导致质量成本的明显变化,影响质量指标的达成。品质部对纠正和预防措施进行跟踪,确保其有效性。6.0相关文件《纠正预防与持续改进控制程序》7.0相关记录7.1《质量成本统计表》7.2《质量成本统计分析报告》人力资源管理程序编号：SMP-CX061.0目的通过对公司人力资源的合理规划配置,为所有公司员工实施有效管理并提供适宜培训,以确保其能胜任本职工作,满足工作质量要求,确保公司管理方针的贯彻和目标的实现。2.0范围本程序规定了公司人员招聘、培训、考核工作要求,适用于公司人力资源管理工作。3.0职责3.1总经理负责批准公司人力资源管理各项计划及制度的批准；3.2行政部负责根据各部门需求,编制公司年度招聘、培训及考核计划并跟进其实施；3.3各部门配合行政部实施人员招聘、培训及考核计划并对特殊人员资格进行认定。4.0程序4.1人员招聘行政部根据各部门提出的《人员增补申请单》及相关岗位任职要求,结合公司实际情况确定招聘计划及招聘依据。公司所需人员由行政部组织各有关部门主管对应聘人员从教育、培训、技能和经验等方面实施考核并选择录用。·员工：由行政部对应聘人员的素质进行面试考核〔口试或笔试,合格后交用人部门试用其岗位技能,如果合格方可录用。·管理人员：由行政部负责招聘,由行政主管与总经理或董事层进行面试考核,合格后方可录用。·对于国家规定的特殊工种如电工、司机等必须持国家规定有效资格证件,方可录用。4.2员工培训培训目的公司为所有员工提供培训的机会,以便使员工通过培训能够具备相应的知识和技能完成本岗位工作。同时,通过培训提升员工质量环境意识,为实现公司的质量环境目标作出贡献。培训种类培训种类,包括岗前培训、在职培训、特殊培训。岗前培训.1岗前培训由行政培训和用人部门培训两部分组成。.2所有经过面试合格的录用的新员工,不论工种和职务的高低均需按受岗前培训。.3岗前培训主要由行政部负责,其培训内容包括公司概况、厂纪厂规、人事管理规定、质量/环境方针及目标、ISO9001基础知识、ISO14001基本知识、TS基础知识、ROHS基础知识、6S基础知识及消防及安全生产常识等。.4用人单位对新员工的培训,以现场培训为主,应含有岗位职责、技能培训等。在职培训.2在职培训是为了提高岗位人员的意识和能力,培训包括相关的程序文件、操作规范、管理知识,岗位职责等内容。转岗培训.1转岗培训主要是指本公司各部门人员的横向移动及纵向提升的训练。.2行政部根据不同时期对各部门的人力需求,在公司内部进行公开招聘考核后,择优录取合适人选向各用人部门进行推荐,在征得原用人部门与调入部门主管同意的前提下,由转岗人员填写《转岗申请表》,提出转岗申请。.3转岗调入员工应接受用人部门的岗前培训和考核。.4考核合格后,行政部才可以办理正式的转岗手续。如考核不合格,退回原部门。特殊培训.1特殊培训主要是针对从事检验与测试、内外部审核等特殊工作的人员。.2特殊技能培训,主要由该部门主管或核定人员负责安排进行。.3内审员的资格培训,应安排第三方培训。操作规范.1由各个部门直接主管人员对该部门各道工序进行作业标准的规范培训<含设备操作规程>。.2质量要求由品质部主管与生产部主管共同组织进行月度定时培训,由现场管理人员与品质检验人员对各岗位员工进行岗位品质指导工作。.3环境管理、安全意识与现场6S由行政部门统一进行培训工作,由各部门主管人员进行日常教育培训工作并负责监督指导。.4特殊技能由外聘专业人员或公司专业技术人员进行现场操作培训,有必要时可派人员到专业技术培训机构接受培训。培训计划的制订与实施.1各部门每年12月底前,结合本部门人员情况和实际工作需要,作成下一年度《培训计划》报行政部备案。.2行政部依据各部门的《培训计划》并结合公司工作需要,在每年的12月底制定公司下一年度的年度《培训计划》报总经理批准后实施。.3行政部应对培训的场所、设施等进行分配及安排,以满足培训的要求。.4对于培训方式,各部门可选择适当有效的方法进行,如授课、举办研讨会、宣传栏、现场操作教导、考察参观、模拟训练等。4.3培训师资负责培训的教员必须具有充足能力执行培训作业,一般情况下,教员应具有一定教学组织能力或接受过专业培训,并对该项培训内容具有丰富的专业知识和经验。对于培训项目需要请聘外机构讲师来公司培训或派出人员到外机构培训时,其培训机构必须有正式的培训/顾问资格,由部门经理申请,总经理批准后实施。4.4培训记录培训组织人员或教员对培训的内容记录于《培训记录表》,并对本次培训的有效性状况进行客观性评估记录,同时对于参加培训的人员应在《培训记录表》上作签到记录。4.5考核对于培训效果考核方法有：提问、书面考试、现场操作评价、资格认可等,负责该项培训的人员或教员可选择现场考核或书面考核等进行评价。对于关键岗位和各检查岗位、检验员等应经考核合格后,方可上岗。评价时发现不能胜任本职工作的岗位,应及时安排再培训和重新考核,使其具有相应的意识和能力。新进员工的岗前考核和年终考核结果,应有行政部组织部门长填写《员工考核表》5.0相关文件无6.0记录表格6.1《人员增补申请单》6.2《培训计划》6.3《培训记录表》6.4《员工考核表》6.5《转岗申请表》生产设备和工装控制程序编号：SMP-CX071.0目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的生产设备和工装,确保生产的产品质量满足规定的要求。2.0范围适用于为达到产品符合要求所需的生产设备和工装。3.0职责3.1生产部、工程部负责对达到产品符合要求所需的生产设备和工装进行控制,工部程负责模具的维护与保养。3.2生产部、工程部负责本部门设备及工装使用过程中的维护和保养。4.0程序4.1生产设备和工装的提供生产部、工程部根据使用部门的要求及公司发展的需要,填写《物料申请单》,注明生产设备名称、用途型号规格、技术参数、单价数量等,报总经理批准；自制设备的有关事宜由工程部负责组织加工制造；需外购的由相关人员具体实施采购。4.2生产设备及工装的验收、安装调试采购或自制完成的生产设备,由工程部负责组织使用部门进行验收,验收的内容包括：设施名称、型号规格、制造厂家、出厂编号、价格、技术参数、备品备件和随机文件是否齐全等；并组织填写《设备验收单》做好记录并保管；低值易耗的工、量具等由使用部门自行验收。设备验收后,使用部门领取生产设备或工装,并在《设备验收单》上签字验收。验收不合格的设备,计划部与供方协商解决,并在《设备验收单》上记录处理结果。验收合格的设备,财务部对其进行编号,并在《生产设备清单》中登记；对于大型、精密设备或关键、特殊工序所使用的设备应建立《生产设备履历》和设备档案。设备的随机文件和资料如：说明书、合格证、验收报告、各种图纸、审批单及有关单据等由文控归入设备档案妥善保存,并应一机一档。4.3生产设备和工装的标识使用部门应对所有非正常生产设备和工装用统一制作的标牌进行状态标识：待修的设备应挂上《待修》标牌；正在检修的设备应挂上《检修》标牌；报废的设备应挂上《报废》标牌,并尽快撤离现场。4.4生产设备使用、维修和保养根据生产需要,使用部门负责组织编写本部门的《设备操作规程》,给品质部备案后,由文控专员发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊工序所使用的设备,必须有操作规程,其操作人员应由部门组织培训、考核合格后方可上岗。设备维护保养分为二类：例行保养和周期保养。a.例行保养是由设备使用部门操作人员,于每日操作前所作的设备检查和保养,包括擦试设备、清理用具、清扫场地、紧固螺钉、加注润滑油等；b.周期保养是由使用部门安排相关人员依据《年度生产设备保养计划》对设备性能进行检查和保养；c.对设备进行日常维护保养时,应填写《生产设备日常点检表》。使用部门于每年12月份制定下一年度的《年度生产设备保养计划》,经部门主管审核,报总经理批准后执行,计划更改仍需经过审批。设备运行中发生故障或日常需修理时,由操作者通知电工修理。当电工无法排除的故障,应报至部门主管审核,总经理批准后委外检修,检修好的设备应由使用部门验收并在《设备检修记录》签收后方可使用。设备的维修情况均由电工将检修情况记录在相应的《设备检修记录》上。4.5生产设备的事故管理设备事故发生后,应严格保护现场,由现场主管报部门长,有关人员及时到现场察看,检查分析,作出记录,必要时上报处理。现场负责人填写《设备事故报告单》,签署处理意见,提出教育和预防措施后报总经理,并交文控存放在设备档案内。4.6生产设备的报废对一些无法修复或无使用价值的设备,由使用部门填写《设备报废申请单》报总经理审核,按规定批准后报废；财务部在《生产设备清单》中注明情况并加注《报废》予以注销。报废的设施应包封、标识并隔离。5.0相关文件5.1《人力资源管理程序》5.2《设备操作规程》6.0相关记录6.1《设备验收单》6.2《生产设备清单》6.3《生产设备履历》6.4《年度生产设备保养计划》6.5《生产设备日常点检表》6.6《设备事故报告单》6.7《设备报废申请单》6.8《物料申请单》6.9《设备检修记录》工作环境管理程序编号：SMP-CX081.0目的为使公司能识别安全风险和在产品实现中有效控制,以确保产品符合客户要求,最大限度的降低产品和人员的安全隐患,并保持生产现场的有序、清洁,特制定本程序。2.0范围本程序适用于对公司为产品实现所提供的环境支持的全过程控制。3.0职责3.1工程部在产品质量先期策划过程中识别产品及加工过程中的安全隐患,以及法律法规的要求,并在适当的文件中加以控制,降低安全隐患的发生,确保产品及人员安全。3.2生产部按相关工艺、标准、安全制度及6S要求展开日常生产活动,确保相关人员在生产活动中安全。3.3生产部依《6S管理制度》和《设备操作规程》对设备等进行定期或不定期维护,以降低安全和故障隐患.并填写《设备点检表》。3.46S管理小组按《6S管理制度》和《设备操作规程》的要求,定期或不定期的对工作环境进行检查,以监督安全及环境计划实施情况。3.5其它各部负责对本部门的6S活动进行执行与监督。4.0定义4.1整理<seri>：工作场所,区别要与不要的物品,只保留有用的物品,撤除不需要的物品。4.2整顿<selton>：4.3清扫<selso>：提高品质的基础,就是随时维持工作场所无垃圾、无污物,即工作环境与所有物品的彻底清扫。4.4清洁<seiketsu>：维持以上整理、整顿、清扫后的局面,保持工作场所及所有物品整洁、卫生。4.5安全<safe>：保证工作现场安全及产品质量安全,杜绝安全事故,确保人员、产品质量安全。4.6素养<selsuke>：通过进行上述5S的活动,让每个员工都自觉遵守各项规章制度,养成良好的工作习惯。5.0程序工作流程：制定实施方法→过程实施→监督检查→总结改善→改善验证5.1制定实施方法各部门依《6S管理制度》和《设备操作规程》实施。5.2过程实施要点整理活动a．不用的东西及废品必须从现场清除,防止混杂不清<诸如废料、废油、生活垃圾等按指定地点存放并分类标示,指定专业回收厂家定期回收>；b．对不常用的工模夹具及其它工位器具,要分类存放；c．偶尔使用的东西,集中存放；d．经常使用的,要存放有序,放置在作业区内。整顿活动a．需要的东西,定置摆放,做到物各有位,物在其中；b．对现场实行挂牌和目视管理,做到心中有数,物品随用随还、取用方便；c．各类工模夹具,分型号规格,统一存放,一目了然。清扫活动a．工作场地及机台、工装夹具、模具要经常清扫,滴油、滴水随时擦洗,保持现场清洁；b．对设备进行清扫时,要同时检查设备是否有异常现象,保持设备的润滑。清洁活动a．保持整洁,整齐是美德；b．个人仪容仪表要整齐。素养活动a．明是非、辩善恶；b．遵守纪律、自我规范；c．自我管理；d．自我提高。安全活动a．成立安全管理小组,明确小组成员职责,并定期举行安全例会,讨论活动内容和进展。〔详见《6S管理制度》b．按作业标准、工艺流程进行生产,执行点检计划,发现异常及时报修；特种岗位必须持证上岗〔如焊工,司机,电工等。c．工作时必须佩带必要的劳动保护用品,如：手套、面罩、耳塞、袖套等。d．使用排风设备,保持空气流通。5.3监督检查〔可依下列方式进行：各部门对本部门的实施状况自行督查。5.3.26S管理小组对现场进行定期检查。5.4检查记录实施检查后形成检查记录并评核,填写《6S检查记录》对不合格项发出整改通知,各部门根据通知限期整改。5.5验收对整改结果进行验收,并记录。6.0相关文件6.1《6S管理制度》6.2《设备操作规程》7.0相关记录7.1《6S检查记录》新产品开发控制程序编号：SMP-CX091.0目的确保新产品及工艺开发业务从计划阶段到批量生产全过程得到控制事先加以预防和纠正,产品质量满足合同或客户的要求。2.0范围适用于对本公司新产品的过程设计开发控制。3.0职责3.1项目小组负责新产品为了满足顾客要求从开发到批量生产过程的业务推行及防止开发业务的丢失,以最少的日程达成已计划的质量目标,同时还应考虑生产率、生产节拍确保生产过程的完成。3.2项目组长负责对过程的开发进行总体策划〔应考虑行业标准与公司实况进行；负责项目的整体策划和项目质量目标的完成情况的跟踪。一般由开发负责人担任项目组长。3.3工程部为本程序的归口管理部门。负责编制新产品开发计划、初始材料清单、包装要求等各阶段相关资料；负责按照新产品的要求准备设备/模具/工具/辅助检具等。负责根据客户要求制定FMEA、工艺文件、工作流程、作业指导书等相关技术文件。3.4开发部负责确认对开发产品的顾客要求,技术规格及标准的完整性。负责传达/通知/协商顾客的信息及新产品开发计划。负责内部协调、对外联络。负责策划及监督各阶段业务的进行现况。负责牵头确定特殊特性、主导送样、产品最终确定。负责试生产阶段报告总结。3.5品质部负责确定检验用的测量工具及检具、分析、计划及实行测量系统,负责检验文件的编制。3.6生产部负责按照生产计划生产产品,熟练作业,分析量产问题点并委托工程部改善批量初期的不符合事项。3.7行政部负责评估项目是否需要人力需求和人力培训,并进行培训相关人员的工作。3.8计划部负责按照订单采购相关生产用材料,安排生产计划。4.0定义:本程序引用ISO/TS16949:2009标准中的有关定义。开发范围：开发范围包括：新产品,设计变更产品,工艺变更,详细的内容为如下。4.1新产品：新产品按照特性区分于以下3种类：等级1：在本司第1次开发/生产的产品。等级2：与目前的生产产品和基本设计原理同样,但适用的制造方法显然有差异的产品。等级3：设计原理同样于本司目前生产产品,但改善部分部件的变更或改善产品性不足点的产品。4.2设计变更产品：目前本司生产的产品中根据顾客要求变更开发的产品.按照变更的范围区分为2种类型等级4：已生产的产品变更主要功能后需要评价性能和量产有效性的变更产品。等级5：已生产的产品在没有变更主要功能,但外观规格的变更需评价其装配程度产品。4.3工艺变更产品：本公司因生产需要变更工程影响产品分为2类等级6：因工艺的变更有可能影响产品性能需要评价耐久性和量产有效性的变更产品。等级7：来料的变更或增加生产线引起的工艺顺序的变更,但没有影响到产品性能只需评价装配程度。4.4项目小组：为确保新产品设计开发项目成功、便于联络、统一指挥和实现接口顺畅而建立起来的临时性组织,成员的来源可能来自于各职能部门、供方、客户和合作单位。5.0程序:流程：新产品开发项目→成立多方论证小组→确定目标及计划→样件开发→试生产准备→试生产→批生产→持续改进5.1确定项目业务开发根据本公司的人员、设备、材料、开发周期和产品开发的优势/劣势分析对新产品开发进行立项。总经理指定项目组长,由项目组长制定项目计划,组建项目小组、分配职责,并记录于《横向职能小组名单》即CFT小组。CFT小组在关注顾客呼声后,进行产品/过程设想和可靠性研究,包括客户要求说明、可行性评估、,讨论输出新产品开发《会议记录》。在上述项目完成后,CFT小组完成阶段工作总结,以获得管理者支持。5.2产品开发产品开发横向职能小组按以下职责开展前期开发准备工作：.1工程部负责组织产品开发和失效模式及后果分析的评审。.2工程部主导依据客户工程图纸和特性明细,通过评价技术确定特殊产品和过程特性,并标注于内部图纸和记录于新产品评估的《会议记录》中。.3工程部负责明确产品的材料调整范围、材料清单和样件测试。.4品质部负责编制产品的检验和试验文件。.5工程部负责确定初步的工艺流程和负责编制样件的控制计划。.6计划部负责新的供应商能力调查。.7工程部和生产部会同确定所需的仪器和设施设备。.8品质部负责提出量具/试验设备要求,需购买新的量具/试验设备时由品质部申请并进行采购。.9工程部负责样件制作。.10生产部负责提出所需的新设备设施要求,按《生产设备和工装控制程序》进行管理。.11图纸和规范的更改 当需要更改图纸和规范时,由申请部门提出更改申请,工程部组织小组对工程图纸、工程规范和材料规范进行评审,并记录于表格中。样件确认.1开发部将样件和PPAP邮寄或送往客户,客户对样件进行认可。经认可的样件由客户回复样品确认报告或直接在PPAP文件上签字。不认可的由开发人员接收客户反馈后交工程部、品质部。.2工程部根据反馈的信息确定改进方案和设施条件,重复5.2步骤。小组可行性承诺 项目组长召集项目小组评定所提出的制造可行性,并报总经办,以获管理者的支持。5.3过程策划论证小组当接到过去没有加工过的产品/工艺改进/设计变更的产品,首先成立跨部门的多方论证小组〔项目小组,由开发部牵头组织各有关部门参加。成员包括生产人员、采购人员、质量检验人员、工程人员、顾客代表。先期质量策划实施先期质量策划时,可完全采用或部分采用"5.2产品开发"中所介绍的方法,若顾客有要求时,则采用顾客指定方法。开发部接到客户的新产品投产要求/设计更改/工艺改进时,整理相关信息,并组织项目小组人员进行评审,评审包括经济性/生产的可行性,准备新产品接收,对开发项目进行策划,明确小组人员职责、工作内容、工作质量要求、工作期限要求、相互接口要求等,形成项目计划。开发输入。过程设计.1过程设计的主要内容：流程图、FMEA、控制计划、作业标准、材料及委外加工清单、包装、特殊特性表、试生产控制计划、MSA分析计划,工程能力评估计划、零件提交保证计划等文件等文件的制作。.2.项目小组根据策划的结果,编制以上文件。所有文件的审批由部门担当的主管批准。过程设计评审输出的文件由项目组长组织有关项目小组的人员进行评审,评审包括:可行性、是否满足设计的要求。设计评审应保存相关记录。过程验证a.过程验证的方式可以是文件的审批,对于加工具有风险的应进行样件试验；b.样件试验由工程部进行准备并组织实施,验证结果品质部应填写《样品检验报告》；c.对过程的生产效率、成本等是否满足要求由开发部进行评审、验证,并将验证结果邮件通报各部门。过程确认过程确认由品质部、工程部、生产部与客户进行检查、试装确认,开发部跟进各环节的确认过程与结果。5.4试生产前的准备项目小组确定新产品试生产日程并将试生产计划发给各部门。生产部、计划部做好设备、人员、材料的准备。如果需要外协由计划部按照《采购控制程序》进行供应商的评价、选择等。5.5试生产生产部按相关的试生产技术文件进行新产品试生产。品质部应安排相关人员跟踪试生产的进行。品质部组织进行产品性能检测和全尺寸检验,出具报告。品质部按照《生产件批准控制程序》准备相关的资料。5.6试生产数据分析试生产的产品质量保证能力由品质部进行评价,试生产的生产能力由生产部进行评价。对评价过程中发现的问题及时通报相关部门。只有当所有的问题全部解决后才能判定试生产完成。5.7试生产结果提交:客户要求时,将试生产的相关资料数据提交给客户批准。5.8批准量产试生产过程经客户批准,并通过客户确认后,可以进行批量生产。工程部组织编制生产相关的资料,品质部编制检查相关的资料,生产部组织生产。5.9反馈、评定、纠正5.5.5.10开发更改开发更改包括：样件试制、小批生产、批量生产后进行的过程文件的修改,修改应经过CFT小组的评审,必要时重新进行过程的验证和确认。开发过程文件的修改应作出标识,按照《文件控制程序》执行。6.0相关文件6.1《文件控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《人力资源管理程序》6.4《合同评审控制程序》6.5《生产件批准程序》6.6《生产设备和工装控制程序》6.7《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》6.8《客户满意度调查控制程序》6.9《统计技术管理程序》6.10《纠正预防与持续改进控制程序》6.11《采购控制程序》7.0相关记录7.1《会议记录》7.2《检测仪器管理一览表》7.3《生产设备清单》7.4《工装模具清单》7.5《样品检验报告》7.6PPAP系列表格合同评审控制程序编号：SMP-CX101.0目的为了明确顾客要求,使产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理,并确定提供满足合同要求的能力,特制定本程序。2.0范围本程序适用于常规合同和特殊合同的评审与管理。3.0职责3.1开发部负责对合同组织评审。3.2计划部负责对生产计划组织评审和供应能力评审。3.3财务部负责对合同按《合同法》要求、价格进行评审。3.4工程部负责对产品的技术要求的确定和评审。3.5品质部负责对质量方面要求的确定和评审。4.0工作流程4.1合同分类：口头合同：口头订单或电话订单。常规合同：有合同文本的分销合同和购销合同。特殊合同：顾客有特殊要求的,如战略协作合同,批量生产大的。4.2合同评审的时机：在正式合同文本签订之前。4.3合同评审内容：产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及顾客的特殊要求是否已明确。交货数量、日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解。对合同附件,如顾客的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。必须满足顾客所有要求,同时对任何与顾客要求不一致的地方要求得到解决。4.4合同评审方法口头合同的评审口头合同由业务部记录相关信息,明确产品名称、规格、数量、价格、质量及交货期要求,由总经办签字,作为合同评审的依据。常规合同的评审.1满足以下三个条件的一般合同可以由开发人员与工程部直接评审——合同的产品名称、规格型号、质量要求与现生产产品没有差别〔即成熟产品；——合同数量较小,交货期按月进行,采取的交货方式或运输方式较为灵活；——结算方式为现款提货或款到发货的。.2对于合同金额大于50万的一般合同由开发部组织相关人员进行评审,并填写合同评审《会议记录》。.3合同评审后认为产品能满足顾客的要求时,与顾客正式签订销售合同,合同人员签字作为合同评审记录,业务部、财务部保存合同文本。特殊合同评审.1特殊合同由责任部门组织各相关部门以会议的形式进行评审,对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论,商定措施,并填写合同评审的《会议记录》,由总经理审批后作为签订正式合同的依据,确保在期限内达到顾客的期望。.2工程部负责对有关产品的技术要求、质量要求进行评审。.3生产部负责对生产的制造过程的可行性、生产能力、设备工装能力进行评审。.4品质部负责对检测设备的能力进行评审。.5计划部负责对有关采购、外协能力是否满足要求进行评审。.6各类销售合同签订者必须有法人的授权。4.5业务部负责营销产品合同的实施业务部每月月底联合财务部对各类合同执行情况进行统计,发现问题及时采取纠正措施。开发部每季度对分销合同执行情况进行监督、检查,如有问题按合同规定办理。在合同执行过程中,业务跟单员通过电话、传真与顾客保持联系,当合同执行困难时,应立即通知顾客。对于顾客提出的产品改进、质量、包装等要求,根据合同执行情况,由开发部组织生产部、计划部、工程部、品质部、业务部召开会议,并以《会议记录》的形式尽快反馈到相关部门。相关部门根据《会议记录》的信息分析原因,采取纠正措施,品质部负责验证。4.6产品要求的修改本公司对产品要求提出修订时,由开发人员以书面的形式将合同修订信息通知顾客,必须得到顾客的认可才能进行修订。顾客提出修订时,开发部组织评审,评审后必要时以书面的形式将信息反馈给顾客。产品修订的信息,由开发部传递到生产部、计划部、工程部、品质部、业务部,由相关部门变更生产计划或产品更改计划。所有的合同变更事宜由总经理批准。4.7合同、订单及相关记录的汇总所有合同和订单、记录由业务部汇总,于每月月底将所有的合同和执行情况记录于月度《业务部工作总结》内,以作分析统计。4.8记录所有相关记录按《记录控制程序》执行。4.9与客户的沟通产品信息沟通：由行政部通过网络或宣传彩页宣传本公司产品。客户售后信息沟通：由业务部依据售后服务程序,对顾客信息进行收集并传递到相关部门,相关部门对有关问题进行分析采取纠正和预防措施。品质部每年对顾客信息采取纠正预防措施的情况进行检查。5.0相关文件5.1《记录控制程序》5.2《新产品开发控制程序》6.0相关记录6.1《会议记录》〔合同评审的会议记录,主题应注明"XX产品的合同评审会议记录"6.2《业务部工作总结》采购控制程序编号：SMP-CX111.0目的对采购过程进行控制,包括对供应商/分包方进行评定与选择,以确保采购产品符合规定要求。2.0范围适用于对物料的采购及供应商/分包方的评定与选择管理。3.0定义3.1供应商：负责向本公司提供原材料、辅助材料、包装材料等的组织。3.2分包方：指公司外其它承担本公司半成品、成品生产加工的组织。3.3P/O：PurchasingOrder：采购订单。3.4物料分类和定义：分类名代号定义原材料a在产品生产加工上不可缺少的主材料,如板材等辅助材料b在产品生产加工过程中消耗类材料,直接或间接地使用于产品或设备上,如化学溶剂〔酒精等包装材料c在产品的包装上,不可缺少的胶袋、纸皮、纸格、纸箱、塑料盒等4.0职责4.1计划部负责根据生产部提供的物料需求计划作成采购合同/订单以及采购信息的传递,同时对采购物料的交货期进行跟进,供应商品质异常的联络及改善跟进工作。4.2品质部负责采购物料的检验和试验,并控制及监督供货商提供符合质量要求的物料。4.3计划部、品质部负责对供应商的品质保证方面是否符合要求进行评审<包括新供应商的开发等>。计划部负责《合格供应商名单》编制。4.4工程部负责制定采购时所需物料技术参数标准,如材质、尺寸、印刷内容等,必要时须提供图纸等。4.5总经理负责《合格供应商名单》的批准。5.0程序5.1新供应商的评价与选择选择新供应商时,计划部发出相应的《供应商调查表》、《供方体系监察表》,要求供应商如实填写,并反馈到计划部,然后交品质部、计划部、工程部进行审查。当品质部审查供货商提交的资料符合公司对品质的要求时,由计划部联络新供应商提供对应的样品和规格书、RoHS资料以及《供方体系监察表》的回签,计划部将供方提供的信息交品质部评价；品质部确认后,将样品确认信息及《供方体系监察表》的评价情况一起交回计划部。对生产厂家依据《供方体系监察表》进行实地监查,并对不符合点给出整改报告要求其进行整改。对于新贸易商要了解其生产厂家的实际情况,可以采取实地监查〔对珠三角内的厂家、发《供方体系监察表》调查〔对较远的或国外的厂家和网上获取资料〔对大品牌商等方法进行评审,以确保贸易商具有质量保证能力与供应能力。《供方体系监察表》内容确认合格及样品判定合格后,或需要时对供应商的现场监察、评估合格后,计划部将新供应商列入合格供应名单中,交总经理确认。新供应商评价合格后,计划部与供应商签订含有质量要求的《采购协议》。顾客特别指定的供应商公司不作评审,可列入合格供应商名单。5.2合格供应商的定期评价与控制定期评价品质部负责每月对供应商供货的品质统计,计划部对供应商服务状况进行每年度统计,并进行评价。评价准则,必要时可以依下面的要求由计划部统一对供应商进行评分。评价项目分值评分标准备注1品质25合格批数/供货批数合格批以品质部的检验为准。20品质投诉回复情况需要供应商服务时而没有实施时,每次可扣减4分,没有及时实施每次扣减2分；服务态度差,每次扣减2分。2服务25交期15供应商的有关现场服务,如退货等15沟通、反馈、服务态度及其他合计1005.2.2a.每年计划部负责组织对供应商的评价。评价时,应依下面的评分标准对供应商进行等级评定,并填写、保存《供应商评价表》,并将相关的评价情况传递给品质部、总经办、和供应商。等级评价得分处置A100～90分继续为合格供应商,优先采购B89～75分继续为合格供应商C74～60分为监管中供应商,可限量采购;如连续三个月还为此等级时,则降为D级.D59分以下为不合格供应商,建议停止采购,供应商改善后,再做限量采购.如三个月仍未改善,则从合格供应商名单中删除.b.当供应商被评为C、D级时,可行时,采购组联络并组织对国内供应商进行现场质量评审。对于现场评估不合格者,由总经理决定取消其合格供应商的资格。5.2.3<1>品质部应在每年的12月份制订下一年度的供应商稽核计划并填入《供应商稽核计划兼实施确认表》。由品质部主导,依据供应商稽核计划,对供应商进行含ROHS要求的审查或要求其自查后提交报告,由公司品质部依报告内容评审供应商的品质运行状况,确保送货物料符合品质要求,下面情况应考虑对供货商进行临时审查：a.品质不稳定且难以改善时；b.相同品质异常连续出现3批以上且无法改善时；c.客户投诉是由于供货商来货原因引起时；d.其它品质部主管认为有需要时。<2>分包方的审查或自查提交的报告应含有以下信息：a.确认供方对于"是否进行了禁止物质并行生产<在同一工厂内使用含有RoHS禁止物质的材料以生产面向其它用户的产品"均进行了管理。b.确认供方对于"使用了含有RoHS禁止物质的材料时,是否实施了防止混入的管理」均进行了管理。c.确认从两家公司购入〔从2家公司购买同一产品时,对两家公司进行了同等的管理。d.确认供方是否就接货检查进行了管理。e.确认对于"在供方的接货检查基准中是否设定了《环境负荷化学物质管理基准值》"进行了管理。