2022年毕节市赫章县体育服务中心预算和

——2022年毕节市赫章县体育服务中心预算和“三公”经费预算公开

毕节市赫章县体育服务中心2022年部门预算目录

第一部分毕节市赫章县体育服务中心单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分毕节市赫章县体育服务中心单位2022年部门预算情况说明一、收支预算总体情况二、

支出预算安排情况三、一般公共预算情况说明四、“三公”经费预算情况五、政府性基金预算支出情况说明六、其他重要事项的说明情况第三部分毕节市赫章县体育服务中心单位2022年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门采购预算表第四部分名词解释

第一部分毕节市赫章县体育服务中心单位概况

主要职能主要职能:贯彻执行党和国家有关体育方面的方针和政策；开展群众体育、竞技体育、民族体育、社会体育、青少年体育、老年体育、残疾人体育等工作；落实全民健身体育计划，做好国民体质监测工作；协助推动全民健身自愿服务工作；参与制定全县性体育竞赛计划；组织指导全县性体育体育竞赛工作；负责全县体育社会团体资格审查和业务管理工作；参与制定青少年业余体育项目训练计划和高水平体育后备人才培养计划；承接上级体育部门安排的各类体育竞赛工作；协助开展体育彩票宣传工作；开展社会体育指导员培训工作。二、部门预算单位构成预算单位构成：预算单位构成：2001年1月经编办批准副科级单位，属于财政全额补助事业单位，本单位未下设二级单位，内设两个机构分别是办公室、业务股。人员构成：2021年单位编制人数10、在职实有10人数，退休人员4名。第二部分毕节市赫章县体育服务中心单位2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况毕节市赫章县体育服务中心单位2022年收入预算总额为154.94万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算万元，其中一般公共服务支出154.94万元。毕节市赫章县体育服务中心部门预算当年收支总额与2021年预算数154.89万元相比，增加0.049万元，增长0.01%。主要原因是：工资增加。二、支出预算安排情况2022年公共财政预算安排基本支出151.94万元，项目支出3万元。均为县本级支出，主要是用于保障局单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其中：基本支出具体是：（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费91.18万元。（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费7.74万元。（三）严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴0万元。项目支出具体是：（一）元旦、春节活动经费3万元。三、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况赫章县体育服务中心2022年一般公共预算154.94万元，比2021年执行数增加0.049万元，比2021年执行数增长0.01%。主要原因工资增加。比2021年预算数增加0.049万元，比2021年预算数增长0.01%。主要原因：工资增加。（二）一般公共预算结构情况文化旅游体育与传媒支出（类）支出101.92万元，占65.7%；社会保障和就业支出25.01万元，占16.14%；卫生健康（类）支出13.5万元，占8.7%,；住房保障支出（类）支出14.5万元，占9.3%。（三）一般公共预算具体使用情况。1．207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）2022年预算数为154.94万元，比2021年预算数增加0.049万元，增长0.01%。其中，按政府经济分类505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为98.92万元，对505事业单位经常性补助（类）50502商品和服务支出（款）预算数为7.74万元。2.208社会保障就业支出（类）20805机关事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）2022年预算数为10.91万元，与2021年预算数相同，其中，按政府经济分类509对个人和家庭的补助（类）50905离退休费（款）预算数为10.91万元。3.208社会保障就业支出（类）20805行政事业单位养老（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.19万元，比2021年预算数增加0.2万元，增长0.41%。其中，按政府经济分类505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为13.19万元。4.208社会保障就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.91万元，比2021年预算数增加0.1万元，增长14%。其中，按政府经济分类505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为0.91万元。5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数为13.5万元，比2021年预算数增加0.9万元，增长6.6%。其中，按政府经济分类505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为13.5万元。6.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2022年预算数为14.5万元，比2020年预算数增加0.3万元，增长2.2%。其中，按政府经济分类505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为14.5万元。四、“三公”经费预算情况2022年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.29%，比上年预算数增加1万元，增长50%。其中：公务接待费支出预算0.5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.3%，占“三公”经费的25%，公务用车运行费支出预算1.5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.9%，占“三公”经费的75%。具体情况说明如下：（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。与2021年预算相同。（二）公务接待费。2022年公务接待费预算安排为0.5万元，占公共财政预算支出的0.3%，主要用于省、市工作检查接待。与去年年初预算相比，公务接待费预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是省、市工作检查接待。（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。2022年公务用车运行维护费预算为1.5万元，占公共财政预算支出的0.9%，主要用于省、市级开会学习、下乡检查农体工程。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算增加或减少0.5万元，增长25%，主要原因是：到省、市级开会学习、下乡检查农体工程。五、政府性基金预算支出情况说明2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。六、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费赫章县体育服务中心属于事业单位，无机关运行经费（二）政府采购情况2022年度政府采购预算为0万元，主要是无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况赫章县体育服务在单位截止2022年年初资产总额749.23万元，其中：流动资产175.18万元，固定资产100.06万元，共有车辆0辆。（四）绩效目标设置情况赫章县体育服务中心2022年项目预算3万元，主要用于元旦、春节活动经费，已按相关规定设置绩效目标。第三部分毕节市赫章县体育服务中心单位2022年部门预算表

第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育项目的支出。（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的政策。（二十一）卫健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位