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文档简介

某公司生产物料采购管理制度第一章总则第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制定本制度。第二条采购管理工作的任务。1.根据生产、经营需要做好物资采购工作，保障原材料和各项物资的连续供应。2.在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资质量合格。3.开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。第二章采购工作规定第三条采购审批。1.各部门所需物资申购均需事前填具“采购申请单”，按程序办理审批。2.对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。第四条采购审批一律使用“采购申请单”。1.核实“采购申请单”各栏填写是否清楚、审批者是否签字。2．紧急“采购申请单”应优先办理。3.无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。4.接到撤销通知的“采购申请单”应先处理，并在采购计划中删除。第五条询价及洽谈。1.充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。2.向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。3同规格产品的供应商至少对比三家。4.寻求其他更适合的替代品。5.经成本分析后，设定议价目标。6．看有没有价格上涨、下跌因素。7.询价单应注明与供应商议定的成交条件。8.如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往类似的价格，免经询价、比价手续。第六条订购。1.需预付订金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额2000元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。2.分批交货的须在合同中注明。3.“订购单”（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。第七条采购。1.采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与“订购单”或“采购申请单”所列内容一致。2.采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。3.采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。第八条收货。1.原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具“报验单”，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理人库手续。2.其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理人库手续。3.采购人员凭“入库单”和有效发票办理付款或报销。第九条付款结算时采购人员应注意：1.发票抬头、金额及其他内容是否相符。2.有无预付款或暂付款。3.是否需要扣款。4.需要办退税的及时转告退税部门。第三章附则第十条本制度由采购部负责制定并解释。第十一条本制度由采购部负责检查与考核。第十二条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。第十三

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