2023年酒店采购管理制度（通用篇）

2023年酒店采购管理制度（通用篇）酒店选购 管理制度篇1

1、制定选购 安排

(1)由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的预料，在每年年底编制选购 安排和预算报财务部审核;

(2)安排外选购 或临时增加的项目，并制定安排或报告财务部审核;

(3)选购 安排一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批选购 安排:

(1)财务部将各部门的选购 安排和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预料做选购 物资的预算;

(3)将汇总的选购 安排和预算报总经理审批;

(4)经批准的选购 安排交财务总监监督实施，对安排外未经批准的选购 要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购 :

(1)选购 员依据核准的选购 安排，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购 ，以保证刚好供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购 部，选购 人员要按安排或下单进行选购 ，以保证供应。

(4)安排外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购 ，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的选购 物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①选购 员选购 的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳依据选购 员供应的精确数字或单据填制支票，若由选购 员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要运用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在肯定的范围内。

(2)报销:

①选购 员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在安排预算内，核准后方可赐予报销。

②选购 员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购 员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。

酒店选购 管理制度篇2

1、制定选购 安排

（1）由酒店各部分依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的揣测，在每年年底编制选购 安排和预算报财务部审核；

（2）安排外选购 或临时增加的项目，并制定安排或讲演财务部审核；

（3）选购 安排一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批选购 安排：

（1）财务部将各部分的选购 安排和讲演汇总，并进行审核；

（2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业揣测做选购 物资的预算；

（3）将汇总的选购 安排和预算报总经理审批；

（4）经批准的选购 安排交财务总监监视实施，对安排外未经批准的选购 要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购 ：

（1）选购 员依据核准的选购 安排，根据物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行选购 ，以保证刚好供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购 部，选购 职员要按安排或下单进行选购 ，以保证供应。

（4）安排外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行选购 ，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）不管是直拨仍是入库的选购 物资都必需经仓管员验收；

（2）仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。

5、报销及付款

（1）付款：

①选购 员选购 的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳依据选购 员供应的正确数字或单据填制支票，若由选购 员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内；

③按酒店财务轨制，付款30元以上者要运用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在肯定的范围内。

（2）报销：

①选购 员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在安排预算内，核准后方可赐予报销。

②选购 员若向个体户购买商品，可通过税务部分开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购 员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部分经理或财务总监批准后方可赐予报销。选购 部业务操纵轨制

酒店选购 管理制度篇3

第1条目的。

为规范酒店的用品选购 工作,确保酒店选购 用品的质量、数量符合酒店需求,同时规范用品选购 人员的工作行为,特制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于酒店用品选购 管理工作。

第3条安排用品的请购管理。

1.用品仓仓管员依据用品库存的最高库存量、最低库存量及运用部门的运用状况,结合供应商的送货时间,当库存量低于平安库存量时应填写请购单,刚好向选购 部提出请购。

2.经过询价、议价或依据与供应商签订的用品选购 合同条款,用品选购 员在请购单上填写价格,交选购 部经理签字确认后,依据选购 金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

第4条安排外用品的请购管理。

1.运用部门依据营业上的须要,干脆填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时供应样板)交本部门经理签字确认。

2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存状况。假如仍有库存,干脆按用品发放程序办理出库手续;假如没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交选购 部办理。

3.用品选购 员在请购单上填写价格后,将请购单交选购 部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(运用外币结算的,需报总经理批准)。

4.请购单批准后,由用品选购 员实施选购 。

第5条各部门急需运用且订货金额不大的用品选购 管理。

对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行选购 ,但事后应请申购部门刚好补齐全部手续,否则由申购部门担当相关的责任。

第6条固定资产、大型设备、金额及运用外币结算的用品的选购 管理。

1.运用部门先草拟选购 申请报告,上报总经理批准后,方可交选购 部实施招标选购 。

2.选购 部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交运用部门和酒店法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。

第7条本制度由选购 部负责制定,报总经理批准后施行。

第8条本制度自颁布之日起执行。

酒店选购 管理制度篇4

一、目的

为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责选购 并支付费用的全部物资（物品）选购 、领用行为。

三、职责

1、本制度所规定范围内的物资选购 和领用发放由公司行政部负责统一管理。

2、财务部负责对物资选购 价格的审核及费用的限制。

3、公司所属各管理项目应严格根据本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。

四、程序

1、选购 安排

（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料安排以《物资安排表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行选购 。

（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的选购 安排汇总后，按选购 物资的轻重缓急、价值大小，根据质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。

（3）行政部在确定物资选购 价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。

2、物资选购

（1）行政部选购 人员或其指定的相关人员应严格根据审批的选购 安排进行选购 。

（2）临时急用的物资选购 ，须由职能部门或管理项目负责人依据详细状况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行选购 。当月急用物品的购置，需列入下月选购 安排，同时作相应说明。

（3）选购 物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应仔细地根据选购 安排和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

（4）选购 物资验收后，行政部应依据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。

（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。

在办理报销手续时，应供应经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律运用签字笔或钢笔。

3、物资的领用发放

（1）全部物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

（2）全部固定资产或工具耐用消耗品的领用，必需有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。

（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。

（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放状况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。

4、公司所属管理项目依据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品选购 费用的，相关物品的选购 及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人担当相关责任。

一、设备物资选购 的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而须要临时选购 的，则须填写“试验中学物品选购 、修理资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视状况报校长室、上级教化部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教化局审批。

二、设备物资的选购

选购 小组一律凭审批表选购 和报销。选购 小组应当充分了解和驾驭有关状况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

（一）临时选购

“临时选购 ”又称“程序选购 ”，因每一项物资的选购 都按肯定的程序进行。

1、临时选购 物资中经上级教化部门审批同意学校自行选购 的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定选购 ，超过300元的要求两人以上共同选购 ，超过1000元的要求提交总务处集体探讨确定，并填写询价表。

2、临时选购 物资中假如服务中心仓库有货可供的可以干脆向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

（二）集中选购

做好集中选购 有利于工作支配，削减审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中选购 各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定选购 安排，并在规定时间内报总务处以便刚好汇报。

1、每学期一次到服务中心集中领货。

2、集中选购 物资中假如是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室探讨确定后自行选购 、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的选购 状况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所选购 的物品根据规定的格式汇总后上报服务中心。

（三）大宗设备物资选购

每年年底总务处依据学校自身状况拟制、提交选购 报告，根据服务中心大宗物资选购 程序进行。

三、设备物资的验收

（一）学校设备物资选购 招标验收小组职责

1、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

2、负责对验收的选购 招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

3、对验收不合格的选购 招标物资有权退回，并向学校汇报，刚好处理。

（二）学校设备物资验收标准

1、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

2、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、选购 供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；选购 设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常运用。

（三）学校设备物资验收报告的填写

1、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

2、固定资产，须填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

3、经服务中心招标选购 的干脆上门供货的选购 物品，须根据服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对选购 物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。

四、设备物资的入库

选购 的设备物资到校当天，学校物资验收小组根据合同选购 标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

（一）一般物资的入库：由选购 人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。

（二）固定资产（教学设备）的入库：由选购 接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。

五、设备物资的出库

（一）一般物资的出库要由物资运用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭“试验中学物品领单”到仓库领物。

（二）固定资产设备物资的出库管理

1、固定资产设备物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资运用处室或人员向总务处申请，填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2、固定资产设备物资的`填卡记账

（1）购买的设备由总务处依据“试验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和运用部门各保存一份。

（2）各设备运用部门管理员凭“试验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内全部物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

（一）一般物资报损：总负责人张追红

详细管理人员如下：老师办公用品（黄进）、水电修理零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。

（二）教学用品报损：总负责人黄占宁

详细管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、试验耗材（张民强等试验员）。

（三）固定资产报损：总负责人楼美胜

详细管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明）

七、食堂、服务部物资管理

食堂、服务部物资根据服务中心供应的商家进货，确保价格、质量和卫生。

（一）选购 ：由食堂事务长、服务部店长依据学校需求提出其选购 清单，干脆向供货单位、服务中心申报。

（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发觉不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、运用者共同签字，并在运用前进行质量检验，以防变质食品食用，发觉问题刚好报告。

酒店选购 管理制度篇5

为使酒店的选购 工作走上制度化、规范化,合理限制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本选购 管理制度:

一、选购 管理部门

酒店设立专职选购 部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本限制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的选购 工作.

二、选购 部工作基本要求

1.全部选购 项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.全部选购 物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单

3.全部选购 物品的品质须保持一惯稳定

4.选购 部工作人员须对自己选购 物品的价格和品质负责

5.选购 部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购 部须登记归档并妥当保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及选购 人员自购物品价格信息选购 部每天须录入至选购 部价格信息库.

7.选购 时间要求:一般物品选购 时间为3天;急用物品当天必需选购 回来;印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单选购

8.选购 部禁止选购 任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止运用部门自行选购 物品或私自与供应商洽谈选购 事宜

10.选购 部负责跟进各协作厂商的货款刚好签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应刚好支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的选购 工作供应便利.

三、选购 审批程序

1.申购单审批程序:

运用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意选购 部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回选购 部

2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由选购 部现金自购的物品,选购 部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最终批准后方可选购 .酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品选购 审批程序:

选购 部找寻至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商选购 部与供货商共同草拟合同或选购 协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由选购 部、运用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品选购 审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨干脆下单至选购 部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定方法:选购 部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,选购 部、运用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和探讨，选定供应商。选购 部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料.

四、选购 监督

选购 成本的限制由财务部、选购 部、运用部门及集团稽查部共同完成,平常各部门应刚好到市场上了解价格行情,以促进酒店选购 成本的限制与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、选购 部、运用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个协助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个协助供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是协助供应商的后备力气，也使酒店在选购 极其特别物资时无购买死角。

3.选购 部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

酒店选购 管理制度篇6

1、申请

①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。

②将用车申请单转到总办,依据须要和车辆调度状况派车。

2、审批权限

①运用小车由总经理审批、

②运用其它车辆由行政办主任签批、

③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。

3、车辆运用原则

凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车安排,提高车辆运用率、

4、市内用车原则

①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。

②本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。

5、凭用车申请单派车

①一般状况下,必需凭内部用车申请单向行政办申请派车。

②遇特别状况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须刚好补单。

③未经批准,禁止无调度单(特别状况为申请单)找司机出车。一经发觉私自出车现象,用车人必需按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。

酒店选购 管理制度篇7

1、按运用部分的要乞降选购 申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价状况，经审核后确定最佳选购 方案；

3、在主管的铺排下，按选购 部主任确定的选购 方案着手选购 ；

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货选购 和期货选购 ；

5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清缘由，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数目和付款状况讲演给有关部分，同时附上选购 申请单或经销合同；

8、将货物选购 申请单、发票、入库单或选购 合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

酒店选购 管理制度篇8

一、选购 员在选购 材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，选购 物美价廉的材料。

二、选购 员不得在选购 过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发觉扣除当月工资和全年奖金，情节严峻者予以开除。

三、选购 员所购买的全部原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必需保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重惩罚。

四、选购 人员应随时了解原材料的需求、供应、价格，以确保公司生产所需，限制降低选购 成本。

五、公司全部的材料选购 必需先以书面形式提交选购 安排，填写选购 通知单，财务签字确认交总经理签字后方可选购 。

六、公司全部选购 付款必需先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、每月月末必需把选购 报表交由总经理审核，报表内容包括(选购 的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、选购 部门所选购 的任何东西必需要供应商本单位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与选购 部门账账相符。

九、选购 的付款方式，原则上实行转帐方式，尽量避开用现金购买。

十、若选购 中用现金购买的物品，必需三天之内报帐并清帐。

十一、选购 人员所选购 的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由选购 人员自行负责。

十二、选购 人员为了娴熟驾驭各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所须要选购 材料的各项指标，从而制定相应的产品材料选购 标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、选购 员所选购 的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、选购 部门人员不得向其它厂家供应选购 的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、选购 员因公误餐，公司赐予10元/天的生活补助。

酒店选购 管理制度篇9

物资选购 是酒店经营管理中的重要环节,加强选购 工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

选购 员是酒店选购 工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、协作、监督。

1、选购 的安排管理

加强安排管理,严格审批手续,是选购 管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求安排”,并于每月末报下月份“物资需求安排”交财务成本限制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转选购 员;

(2)仓库补充请购,由仓库保管依据业务须要提出申请,填写物品申购单,交财务成本限制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转选购 部;

(3)其他零星物品的申购,由运用部门提出申请,经理依据库存状况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购 员;

(4)食品原材料批量选购 实行定期补给的方法,由餐饮部报申购安排,交财务成本限制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购 员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将选购 单报选购 员。

2、选购 物资的择商和价格管理

选购 物品坚持货比三家,严格价格限制。

(1)全部申购安排或申购单送到选购 员后,由其详细负责对申购安排、申购单上的选购 物资进行择商、确认和报价;

(2)选购 人员收到自己分管的申购单后要仔细归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门刚好沟通,在确认无误后,根据要求时限尽快找寻至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购 员;

(3)供应厂商的实惠、折扣、赠送、回扣等必需归酒店全部,并在报价中注明;

(4)全部选购 物资的择商报价,必需由选购 部在充分打算驾驭市场行情的条件下择优确定,运用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所驾驭的供应厂商及购物意向要主动通报选购 部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,依据市场价格和选购 价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。

酒店选购 管理制度篇10

为了规范公司选购 部的物资选购 ，降低物资选购 成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资选购 的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司选购 部物资选购 管理的基本规范。

一、选购 部职责

1、依据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；

2、依据公司制定的、月度工作安排制定部门、月度工作安排并分解实施；

3、负责依据工程实际状况，制订材料供应安排和资金需求安排；

4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标；

5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的选购 合同的签订与执行；

6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理；

7、负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；

8、负责完善选购 数据库，协作安排经营部、财务部办理工程项目材料结算；

9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；

10、负责选购 相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；

11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准；

12、定期召开部门工作例会，落实工作安排的完成状况；

13、刚好完成上级领导交办的其他任务岗位职责：

二、各岗位职责

（1）选购 经理职责

1、执行选购 战略，制定并完善选购 部门的规章制度

2、开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理

3、主持选购 招标、合同评审工作，签订选购 合同，监督执行状况，建立合同台账

4、负责选购 进度限制，指导监督跟单、催货工作，进行选购 交期管理，确保选购 刚好

5、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务

（2）选购 员职责

1、在拿到提资单后，首先要制定具体的选购 安排，并上报给相关负责人审批；

2、在上报选购 合同审批前，要仔细做好询价、议价、比质、比价，并列出一份具体的物资比价的物资价目表；严格执行选购 流程，仔细编制选购 合同

3、应按时、保质保量地完成各项物资选购 工作并刚好精确发货

4、每次发货要配有具体的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接

5、付款后刚好索要发票

（3）内勤职责

1、负责选购 合同的管理、归档以及依据选购 员供应的物资价目表做出相关物资具体价目表并存档，便利再次运用

2、做好本部门各项档案的管理工作：如选购 合同、执行、发票索要、各种审批文件、往来函件及公司下发的各种文件

3、依据物资选购 员的市场调查信息建立合格的供应商名录

4、根据项目建立选购 物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工

（4）工程造价员职责

1、部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出具体的招标安排（发给具备相关资质业绩的施工单位）

2、依据提资做出具体合理的预算，供应给公司其他部门或本部门选购 人员

3、本部门或相关部门依据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）

4、做好招标安排的资料和保密工作

5、由本部门组织有相关部门协作组织好招标工作

（5）工程现场选购 员职责

1、现场急需物资，金额较小的，应由现场选购 员负责选购

2、全部现场到货物资应与工程部做好交接工作

3、刚好反馈到货状况，到货单据刚好签字，刚好返回给内勤

三、物资选购 遵守的原则

1．未经审批的物资一律不得选购 ；

2．仓库内的库存物资应优先运用；

3．选购 物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算；

4．在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购 单位；

5．对于试用物资，必需由运用部门出具试验状况报告，并经本门负责人审批后，方可选购 。

6．未提资的物资坚决不予选购 （全部提资单一律提部门经理并要以文字形式提资，不要打电话提资）；

7．提资不全的不得选购 ：提资不具体不予选购 ，凡是不具体提资都要和技术部和项目部核对或依据刚好协议核对无误后重新提资方可选购 ，避开给公司造成不必要损失

8．建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和选购 距离便利的原