个人审计工作总结及下一年工作计划(4篇)

第页共页个人审计工作总结及下一年工作方案(4篇)时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份方案吧。方案怎么写才能发挥它最大的作用呢？那么下面我就给大家讲一讲方案书怎么写才比拟好，我们一起来看一看吧。个人审计工作总结及下一年工作方案篇一一、整章建制、促进内部审计标准化建立1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建立，拟定了《x学院审计室工作职责》、《x学院审计室主任工作职责》、《x学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《x学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。二、求真务实、实在履行内部审计职责1、认真全面地做好了学院离任院长任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的效劳，实在保障了任职期间经济责任审计工作的顺利完成。2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进展了全面清理，审计室负责清理基建工程工程，共清理大小工程87项，合计金额5644.29千万元。3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备工程，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深化调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。全年共参与审计监视人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。4、随着学院的改革开展，加强内部管理，强化内部监视机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济工程的审计监视，在招投标和重大经济工程的洽谈中坚持公开、公正、公平的原那么，今年共组织参与大小工程和经济工程21项，累计金额约为2千多万元。5、审计室会同有关人员对东院继续教育处xx年履行目的责任制情况进展了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了决策参考根据6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的老师课时津贴审批表进展了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的根本津贴值，为院领导提供了决策根据，确保了xx年上期老师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。7、对学院各项经济工程和招投标工程实行了档案管理，搜集了各种经济工程和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进展了数据保存，为今后的内部审计监视累积了工作资料。三、真抓实干、加强监催促其他工作1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进展了全面的调查，同时积极配合、协助教育局和市纪委调查组成员调查我院老师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。3、审计室还参与了调查了勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的详细要求，扩大对外宣传，审计室制作了审计室网站，开设了对外宣传的窗口。个人审计工作总结及下一年工作方案篇二20xx年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革开展建立的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监视与效劳职能，促进了学校党风廉政建立和各项行政工作的正常开展，为学校建立开展作出了积极的努力。一、整章建制、促进内部审计标准化建立1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建立，拟定了《x学院审计室工作职责》、《x学院审计室主任工作职责》、《x学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《x学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。二、求真务实、实在履行内部审计职责1、认真全面地做好了学院离任院长任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的效劳，实在保障了任职期间经济责任审计工作的顺利完成。2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进展了全面清理，审计室负责清理基建工程工程，共清理大小工程87项，合计金额5644.29千万元。3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备工程，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深化调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。全年共参与审计监视人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。4、随着学院的改革开展，加强内部管理，强化内部监视机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济工程的审计监视，在招投标和重大经济工程的洽谈中坚持公开、公正、公平的原那么，今年共组织参与大小工程和经济工程21项，累计金额约为2千多万元。5、审计室会同有关人员对东院继续教育处xx年履行目的责任制情况进展了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了决策参考根据6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的老师课时津贴审批表进展了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的根本津贴值，为院领导提供了决策根据，确保了xx年上期老师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。7、对学院各项经济工程和招投标工程实行了档案管理，搜集了各种经济工程和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进展了数据保存，为今后的内部审计监视累积了工作资料。三、真抓实干、加强监催促其他工作1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进展了全面的调查，同时积极配合、协助教育局和市纪委调查组成员调查我院老师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。3、审计室还参与了调查了勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的详细要求，扩大对外宣传，审计室制作了审计室网站，开设了对外宣传的窗口。个人审计工作总结及下一年工作方案篇三经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心效劳大局，不断增强责任与效劳意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在标准会计根底工作、进步财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目的任务。现将20__年的工作汇报如下：一、工作目的完成情况根据年度工作目的，__年安排审计工程5项，实际完成11项，超方案完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题(1999年—20__年)的审计3项及后续审计等审计事项，完成我局“银行存款—建行房信部”账户(1993年—20__年)核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原那么。充分发挥了内审工作为公路事业安康持续开展保驾护航的作用。一是以标准管理为目的，深化财务收支审计今年以来，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站__年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的原那么，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等，有针对性的提出了审计建议3条，充分发挥了内审工作的监视效劳职能。二是以进步效益为主线，注重专项资金审计调查按照年初工作目的，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局__年度的账目进展了公路专项资金审计调查，对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否到达预期目的进展了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进展归类，提出整改意见8条，确保专项资金使用到位、合理。三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计，以被审单位经济开展状况为根底，通过审计监视的积极作用，进步干____伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人任期内(20__年7月1日至20__年12月18日)以及三丁超限站责任人任期内(20__年6月12日至20__年12月18日)的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进展了认真理性的梳理、分析^p、总结，共提出审计意见12条，做到审计报告提出的意见和建议详细、中肯，全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任，使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要根据。四是强化制度建立。按照20__年“创新标准年”活动安排，我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进展了查漏补缺，新制定《内部审计责任追究暂行方法》，通过采取相应措施提醒问题促进整改、推动完善制度，减少问题产生的根，降低问题发生的几率。制定责任追究方法，就是要充分发挥审计监视作用，就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。二、工作中获得的一流成绩、亮点工作及创新工作(一)工作中获得的一流成绩：年初以来，我们正确把握监视与效劳的关系，寓监视于效劳之中是搞好内审工作的根本。理论证明，内审监视必须紧紧围绕公路建立这个中心，把开展作为工作的出发点和落脚点，审计才有为有位。监视只是手段，效劳才是目的。因此，我们在工作中，坚持“从严查账，从宽处理，完善制度，加强管理”的审计理念，把审计目的定位于通过审计，使被审单位加强内部管理，不出和少出问题上，让审计成为违规违纪问题的“防疫站”，注意摆正自己的位置，详细把握和正确处理审计监视和审计效劳的辨证关系，讲效劳不是不讲监视，讲监视不是只看力度，讲力度不是只看处理意见。对审计查出的问题，以有利于公路事业开展为标准，分类排队，区别对待。在对已审工程的审计过程中，我们就较好地把握了这些关系，为被审单位出具了完善各项内部控制制度，加强内部管理的意见。(二)亮点工作：强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计，我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进展了认真梳理，针对各类经济活动的业务处理流程，系统分析^p经济活动可能存在的风险，寻找失控点和盲点，及时提出合理化建议和意见，从而促进完善内部控制，到达消除风险、去除隐患、堵塞破绽的目的。(三)创新工作：一是在工程工程审计方面有所创新。工程工程审计，是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以效劳大局为已任，抓好s238常付线及s330逍白线安保工程建立工程的审计。在工程建立工程中着力对工程资金来及到位情况、工程资金的使用情况、工程资金预算执行情况、以及以及工程工程完成情况等重点环节的审计，熟悉工程的工艺流程和施工工序，掌握第一手资料，以保证工程数据的全面性、准确性。尤其是工程计量表，要有目的的与现场实际发生工程量相比拟，使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程工程的工程质量、资金拨付及国有资产的平安完好等方面进展审计，更好地表达审计工作对工程建立的保障、监视、效劳与促进作用。二是在建立审计工程电子化档案上有所创新。在审计工程全部程序完毕后，完成审计工程从审计性质、根本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况的所有信息电子化，也就是在完成纸质档案的同时建立一套简化的电子化档案，其优势有三：一是方便快速查阅;二是方便横向纵向比照。三是能及时发现共性问题或现象，便于有针对性的提出解决方案。三、存在的问题通过科室人员共同分析^p讨论，我们发现工作中存在有三个问题：一是综合性审计人才缺乏。这是我们审计科的硬伤，人员构成主要来自于会计专业，大局部都只懂财务，不懂工程，所以要想审计一个工程工程很难到达预期目的，不利于审计范围的拓展;二是被审单位整改措施落实不到位。在审计理论中可以看出，局部被审单位“屡审屡犯”问题比拟突出，甚至“老缺点”未改，又添“新缺点”。四、20__年工作的根本思路、工作打算及措施(一)20__年，按照我局“项项工作争一流、重点工作有打破、整体工作上台阶”的总体要求，结合单位的中心工作和重点工作，我们确定今年审计工作的根本思路是：以效劳全局为目的，以审计创新为动力，以加强审计成果运用为核心，以提升审计质量为根底，以“人、法、技”建立为保障，全面进步依法审计才能和审计工作程度，最大限度地发挥审计工作的效劳、管理、监视和评价职能，为公路事业安康开展保驾护航。(二)20__年工作打算：一是继续把握好监视与效劳的关系，不断标准审计行为，进步审计质量，充分发挥审计职能;二是进一步标准审计程序，不断进步审计意见和建议的可操作性，扩大审计成果的转化和使用;三是完成漯河市广公路勘察设计院、漯河市信运监理咨询以及河南诚达公路工程检测__年度财务收支情况的审计。个人审计工作总结及下一年工作方案篇四经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心效劳大局，不断增强责任与效劳意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在标准会计根底工作、进步财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目的任务。现将20__年的工作汇报如下：一、工作目的完成情况根据年度工作目的，__年安排审计工程5项，实际完成11项，超方案完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题(1999年—20__年)的审计3项及后续审计等审计事项，完成我局“银行存款—建行房信部”账户(1993年—20__年)核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原那么。充分发挥了内审工作为公路事业安康持续开展保驾护航的作用。一是以标准管理为目的，深化财务收支审计今年以来，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站__年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的原那么，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等，有针对性的提出了审计建议3条，充分发挥了内审工作的监视效劳职能。二是以进步效益为主线，注重专项资金审计调查按照年初工作目的，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局__年度的账目进展了公路专项资金审计调查，对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否到达预期目的进展了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进展归类，提出整改意见8条，确保专项资金使用到位、合理。三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计，以被审单位经济开展状况为根底，通过审计监视的积极作用，进步干____伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人任期内(20__年7月1日至20__年12月18日)以及三丁超限站责任人任期内(20__年6月12日至20__年12月18日)的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进展了认真理性的梳理、分析^p、总结，共提出审计意见12条，做到审计报告提出的意见和建议详细、中肯，全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任，使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要根据。四是强化制度建立。按照20__年“创新标准年”活动安排，我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进展了查漏补缺，新制定《内部审计责任追究暂行方法》，通过采取相应措施提醒问题促进整改、推动完善制度，减少问题产生的根，降低问题发生的几率。制定责任追究方法，就是要充分发挥审计监视作用，就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。二、工作中获得的一流成绩、亮点工作及创新工作(一)工作中获得的一流成绩：年初以来，我们正确把握监视与效劳的关系，寓监视于效劳之中是搞好内审工作的根本。理论证明，内审监视必须紧紧围绕公路建立这个中心，把开展作为工作的出发点和落脚点，审计才有为有位。监视只是手段，效劳才是目的。因此，我们在工作中，坚持“从严查账，从宽处理，完善制度，加强管理”的审计理念，把审计目的定位于通过审计，使被审单位加强内部管理，不出和少出问题上，让审计成为违规违纪问题的“防疫站”，注意摆正自己的位置，详细把握和正确处理审计监视和审计效劳的辨证关系，讲效劳不是不讲监视，讲监视不是只看力度，讲力度不是只看处理意见。对审计查出的问题，以有利于公路事业开展为标准，分类排队，区别对待。在对已审工程的审计过程中，我们就较好地把握了这些关系，为被审单位出具了完善各项内部控制制度，加强内部管理的意见。(二)亮点工作：强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计，我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进展了认真梳理，针对各类经济活动的业务处理流程，系统分析^p经济活动可能存在的风险，寻找失控点和盲点，及时提出合理化建议和意见，从而促进完善内部控制，到达消除风险、去除隐患、堵塞破绽的目的。(三)创新工作：一是在工程工程审计方面有所创新。工程工程审计，是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以效劳大局为已任，抓好s238常付线及s330逍白线安保工程建立工程的审计。在工程建立工程中着力对工程资金来及到位情况、工程资金的使用情况、工程资金预算执行情况、以及以及工程工程完成情况等重点环节的审计，熟悉工程的工艺流程和施工工序，掌握第一手资料，以保证工程数据的全