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第页共页原辅材料进货查验记录制度一、目的为确保原辅材料的质量安全，规范原辅材料的进货查验工作，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验工作。三、责任主体1.采购部门：负责原辅材料的采购和进货查验工作。2.质检部门：负责对进货的原辅材料进行质量检验。3.仓储部门：负责对进货的原辅材料进行仓储管理。四、流程1.采购部门在选择供应商时应先进行供应商的资质评估，确保供应商具备良好的信誉和质量控制能力。2.采购部门进行原辅材料的询价、比价工作，并根据公司的采购计划进行采购。3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利。4.采购部门及时通知质检部门有关原辅材料的采购计划和供应商信息，并提供相应的采购单据和样品，以便质检部门进行质量检验。5.质检部门根据采购部门提供的样品进行质量检验，并填写相应的检验报告。6.质检部门将合格的原辅材料移交给仓储部门进行入库管理，将不合格的原辅材料通知采购部门，并协助采购部门与供应商进行处理。7.仓储部门对入库的原辅材料进行仓储管理，并按照先进先出的原则进行发料。五、记录要求1.采购部门应保留原辅材料的采购合同、采购单据等相关文件。2.质检部门应保留原辅材料的检验报告、样品等相关文件。3.仓储部门应保留原辅材料的入库记录、发料记录等相关文件。六、制度执行1.领导人员应重视和支持原辅材料的进货查验工作，并定期检查制度的执行情况。2.相关部门应按照制度要求，认真执行原辅材料的进货查验工作，并定期进行内部审核。3.如发现制度执行不当或存在问题，应及时进行整改，并进行记录和汇报。七、附则制度的解释权归公司所有，如对制度内容有任何

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