化工有限公司安全标准化管理手册

***********化工有限公司平安标准化管理手册WHAB-00-A-01PAGEPAGE70***********化工有限公司平安标准化管理手册WHAB-00-A-01********化工有限公司编号：WHAB-00-A-01平安标准化管理手册受控状态：版本号：发放号：2024年10月10发布2011年10月10日实施工作手册编写人员：手册审核人员：手册批准人员：第一局部平安标准化体系文件一、编制说明*************有限公司成立于2024年，位于江苏省徐州市，现具有生产规模。现有职工120人，其中工程技术人员10人，占地面积8800m2。为深入贯彻落实?国家平安监管总局关于进一步加强危险化学品企业平安生产标准化工作的指导意见?〔安监总管三［2024］124号〕。公司根据自身需要决定全面开展平安生产标准化工作，改善平安生产条件，标准和改良平安管理工作，提升公司本质平安度，提高平安生产水平。公司根据?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?〔AQ3013—2024〕、?关于印发<江苏省危险化学品企业平安生产标准化评审标准〔试行〕>的通知?苏安监〔2024〕202号标准，结合公司平安生产现状的特点编制?管理手册?，以加强公司平安管理力度，提高公司平安生产水平，确保公司本质平安。本管理手册规定了平安生产方针、目标、组织机构、平安标准化目的以及标准化的11个A级管理要素，是开展平安标准化的纲领性文件，是全体员工必须遵守的平安准那么。

发布令本公司依据?危险化学品从业单位平安标准化标准?编制完成了?平安标准化管理手册?第一版，现予以批准公布实施。本手册是公司平安标准化管理体系的法规性文件，是指导公司平安标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展平安标准化活动的行为准那么，公司全体员工从发布实施之日起应遵照执行。董事长：发布日期：年月日各部门、车间：为落实企业平安生产标准化实施工作，根据?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-2024、?关于印发<江苏省危险化学品企业平安生产标准化评审标准〔试行〕>的通知?苏安监〔2024〕202号的有关规定，结合公司实际编制了?平安生产标准化管理手册?。本手册经公司安委会讨论通过，公司董事长签发发布令。现将董事长签发的发布令和?企业平安生产标准化管理手册?一同下发，望遵照执行。附?平安标准化管理手册?*********化工有限公司年月日

二、平安生产方针1目的为建立、实施与改良公司的平安标准化管理体系，确保实现平安生产方针，制定多项管理制度，改良公司的各项行为。2适用范围适用于公司方针的制定、传达、评审与修订。3职责3.1总经理制定方针，并负责方针的批准。3.2安环部组织方针的制定，负责方针审核，并负责监督方针的实施。3.3各部门负责本部门方针的具体实施。4内容与要求4.1方针的制定总经理以保护和完善平安管理为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传到达全体员工。4.2方针应确保：适合于公司的生产性质和规模以及平安影响。对持续改良做出承诺。对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺。为建立评审目标、指标提供框架和根底。以预防伤害和疾病、财产损失为目的。与公司的其他方针一致。方针为公司的职责和平安标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。4.3方针的评审与修订公司每年对平安标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。公司根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要修订时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。4.4方针的沟通与传达通过平安标准化管理手册的分发、公司内部通报、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯。安环部负责对全体员工进行平安生产方针的培训，以确保对方针的熟悉并充分理解。4.5方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开平安生产方针。5平安生产方针公司平安生产方针：平安至上、科学管理、以人为本、持续改良、遵守法规。平安至上获取、识别和更新适用于本公司的平安法规和其他要求，保证本公司的平安标准化管理遵守现行的法规和其他要求为底线，平安标准化是我公司平安生产行为准那么，是我公司生存和开展的根根源泉。科学管理一个企业要想生存和开展，就要采用科学的管理手段。因此，本公司自建立科学的平安标准化管理体系以来，不断地提高和促进企业的平安标准化绩效。以人为本人才是企业的最大财富，没有了人才也就没有了企业。对本公司而言，保护员工的平安与健康、防止伤害，是本公司建立平安标准化管理体系的根本出发点。持续改良建立、实施和保持平安标准化管理体系是一个自我完善、不断提高的过程。本公司结合实际情况，依据标准化的系统化管理模式，使本公司的平安标准化管理体系更健康、更协调、更科学、更先进。遵守法规依据有关法律法规和文件要求，制定符合公司特点的平安生产规章制度，落实平安生产责任，形成技术、管理、工作的标准化。有效遏制公司平安生产事故是建立平安标准化管理体系的最终目的。

三、平安生产目标和承诺1目的依据平安生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改良。2职责2.1公司总经理负责批准公司平安生产目标。2.2各部门管理人员负责实施本部门平安生产目标。2.3安环部制定或修订本公司平安生产目标，对本公司的平安生产目标实施情况组织检查，予以考核。3工作程序3.1平安生产目标制定：公司坚持“平安第一、预防为主、综合治理〞的平安生产方针，根据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的平安生产方针和目标。平安生产方针和目标应满足：a〕形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；b〕符合或严于相关法律法规的要求；c〕与公司的职业平安健康风险相适应；d〕目标予以量化；e〕公众易于获得。3.2目标调整：为确保目标的严肃性，原那么上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产方案变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报安环部及公司总经理。如需要调整时，经平安标准化工作领导小组批准后，方可进行调整。公司每年对目标评审、修订一次。3.3目标制定、评审要求：制定及修订目标应符合职业健康平安方针，符合公司及各单位的实际情况，目标应表达持续改良的要求。在设定职业健康平安目标时，应考虑：——法规和其他要求；——风险分析和评价的结果；——可选择的平安技术方案；——财务、运行和生产要求；——上级部门等相关方的意见。②确定的职业健康平安目标应能够：——降低A，B级风险的级别或更好地控制风险；——突出对事故的预防；——尽可能量化和可监测。3.4目标的实施:公司总经理与各部门主要负责人签订目标责任书；各部门主要负责人与部门所有人员签订目标责任书；4平安生产目标人身伤害为零，责任事故为零，重大设备、火灾、交通事故为零，新职业病发病率为零，隐患排查100%，“三违〞查处100%。5承诺5.1在我公司内部实施平安标准化管理工作，推行全员、全方位、全过程、全天候的平安管理和监督原那么，定期制订切实可行的平安生产目标。通过全体员工的努力来持续改良我们的平安生产工作业绩，确保人身、企业财产的平安及对环境的保护。5.2提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司平安生产目标的实现。5.3遵守国家及地方政府有关平安生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。5.4在生产活动中将平安生产放在优先地位，加大平安投入，加强生产技术及设备的改良，制定有效地应急措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生。5.5加强对员工劳动保护的管理，确保全体员工的健康。5.6提供全体员工的培训，增强员工的平安意识。5.7加强对承包商和供给商的平安管理，杜绝违章作业行为。5.8开展风险管理，定期进行风险评价。5.9定期公布平安生产工作业绩，通过全体员工和社会监督，使公司平安生产工作业绩得到持续改良，促使公司可持续开展。5.10公司的各级最高管理者是职业健康平安第一责任人，每位员工对公司平安生产事务负有义不容辞的责任，平安生产工作表现是公司奖励和聘用员工及承包商的重要依据。6相关记录6.1平安生产目标方案表6.2平安生产目标分解表6.3平安目标措施表6.4平安目标调整申请表

四、平安标准化建设工作方案此次平安标准化工作得到了公司董事长的大力支持，同时也获得了公司全体员工的理解和支持，并且邀请平安标准化工作咨询单位—徐州市工程咨询中心技术人员来公司进行全员培训。本公司平安标准化工作围绕产品展开，涵盖原料、中间体、产品，生产过程、分析、研发、仓储、运输以及冷冻、配电、锅炉、循环水输送、维修、办公、承包商和供给商等。公司成立平安标准化工作领导小组，由总经理任组长，安环部科长任副组长，相关部门、车间管理人员任组员，平安标准化工作领导小组办公室设在安环部。另外成立平安标准化工作小组，由安环部科长任组长，安环部副科长任副组长，相关部门、车间管理人员任组员。安环部根据平安标准化工作内容制定考核方案，待平安标准化工作验收结束后予以奖惩。公司总经理与平安标准化工作小组各成员签订责任状，各部门保证在规定时间内，完成平安标准化工作任务，并实施奖惩。公司2024年10月开始实施平安标准化工作，准备运行1年时间〔12个月〕，方案2024年10月申请徐州市安监局验收。相关文件1、?关于成立平安标准化领导小组的通知?2、?关于成立平安标准化工作小组的通知?3、?平安标准化实施方案?组织机构与网络图1公司安委会总经理公司安委会总经理平安标准化工作领导小组平安标准化工作领导小组平安标准化工作小组平安标准化工作小组安环部安环部生产部技检部供销部生产部技检部供销部仓储车间分析室仓储车间分析室五、企业概况简介及危险化学品简介*************有限公司成立于2002年10月25日，法定代表人，注册地址和生产场所均位于，注册资本万元，现有职工人，其中工程技术人员人，占地面积8800m2，现具有年产吨的生产规模。生产工艺流程图2六、平安标准化目的、意义和依据1目的1.1为公司平安生产和平安生产整体水平的提高提供保障。1.2建立结构合理、重点突出、符合公司实际情况的平安生产标准化管理体系，为平安生产提供技术支持。1.3为政府部门依法行政、平安生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。设备设备材料环境人方法资金输入风险分析风险评价预警与干预应急管理平安监督管理安全生产输出风险降低图3推行平安标准化目的2意义2.1开展平安标准化工作，是贯彻落实平安开展理念的重要措施。2.2开展平安标准化工作是贯彻落实?中华人民共和国平安生产法?，落实企业平安生产主体责任的重要举措。2.3开展平安标准化工作，是实施平安生产许可证制度，强化源头管理的有效措施。2.4开展平安标准化工作，是构建“科技、制度、监管〞三位一体保障体系的重要方法。2.5开展平安标准化工作，是预防事故，保障广阔人民群众生命和财产平安的重要手段。2.6开展平安标准化工作，是建立平安生产长效机制的一种有效措施。2.7开展平安标准化工作，是企业自身在竞争的市场环境中生存开展的需要。3依据3.1国际法律文件依据国际法律文件主要是我国政府批准参加的国际劳工公约，依据的国际法律主要有：?作业场所平安使用化学品公约?全国人大通过〔1994.10.22实施〕?作业场所平安使用化学品建议书?全国人大通过〔1994.10.22实施〕3.2国家法律依据法律是国家立法机构以法律的形式公布实施的，依据的国家法律主要有：3.2.1?中华人民共和国宪法?全国人大常委会〔1982.10.3.2.2?中华人民共和国刑法?全国人大常委会〔2024.5.3.2.3?中华人民共和国平安生产法?主席令第70号〔2024.5.3.2.4?中华人民共和国职业病防治法?主席令第60号〔2024.5.3.2.53.5.63.2.73.2.83.3行政法规法规依据行政法规是由国务院制定的，依据的平安生产行政法规主要有：3.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.3.83.3.93.3.103.3.113.3.123.4部门规章依据部门规章是由国务院有关部门制定的专项平安规章，依据的部门规章主要有：3.4.13.4.2?企业平安生产风险抵押金管理暂行方法?财建【2024】369号〔2024.8.1实施〕3.4.43.4.53.4.63.4.73.4.83.4.9?生产平安事故应急预案管理方法?安监总局17号令〔2024.5.1实施3.4.103.5地方性法规依据地方性法规是由各省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的有关平安生产的标准性文件，依据的地方性法规主要有：3.5.13.5.2?江苏省劳动保护条例?(1994年10月23日3.5.33.5.43.5.5?江苏省消防条例?(2003年5月1日3.6国家标准依据由国家主管标准化工作部门公布的国家标准，依据的国家标准主要有：3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5?常用危险化学品的分类及标志?GB136903.6.63.6.73.6.83.6.93.6.10?生产经营单位平安生产事故应急预案编制导那么?AQ/T9002-2024

平安标准化的相关术语本手册采用〔AQ3013-2024〕?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?中得术语和定义：1、危险化学品从业单位依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算本钱的单位。2、平安标准化为平安生产活动获得最正确秩序，保障平安管理及生产条件到达法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规那么。3、资源实施平安标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。4、供给商为企业提供原材料、设备设施及其效劳的外部个人或团体。5、承包商在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供效劳的个人或团体。6、事件导致或可能导致事故的情况。7、事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。8、危险、有害因素可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。9、危险、有害因素识别识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。10、风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合。11、风险评价评价风险程度并确定其是否在可承范围的过程。12、平安绩效基于平安生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。13、变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。14、隐患作业场所、设备或设施的不平安状态，人的不平安行为和管理上的缺陷。15重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。16相关方指与公司业绩或成就有利益关系的个人或团体〔包括承包商和供给商〕。平安标准化管理体系要素公司应建立并保持平安标准化管理体系，平安标准化管理体系要素创立模式如以下图：图4*************有限公司平安标准化要素创立模式第二局部平安标准化要素文件A1法律法规和标准1目的对本公司与平安生产有关的法律法规和其它要求的获取途径，识别和更新方法作出规定，并定期评价对法律法规和其它要求的遵循情况。2适用范围适用于本公司生产活动及效劳的有关平安生产的国家/行业标准、法律、法规及其它要求的获取、识别、更新的控制，并对遵循情况进行评价。3职责3.1安环部负责收集和更新与平安生产适用的国家/行业标准、法律、法规。3.2安环部负责收集和更新与劳动保护适用的国家/行业标准、法律、法规。3.3安环部负责收集和更新与职业健康适用的国家/行业标准、法律、法规。3.4供给部负责收集和更新相关方提出的标准性要求。3.5安环部负责收集和更新新工程方面的法律法规及要求。4工作程序4.1确定与公司相关的法律法规和其它要求的收集范围包括：a)国际公约：b)国家平安生产法律、法规、标准、行政规章制度；c)江苏省平安生产法规、标准、行政规章制度；d)徐州市平安生产法规、标准、行政规章制度；e)其它政府部门(质量技术监督局、环保局、消防部门、劳动局、规划、土地、开展与经贸、平安生产监管部门等行业主管部门)公布的平安生产法规以及标准性的通知、公报、条例；f)相关方提出的标准性要求等。4.2法律法规和其它要求获取的方法和频次法律法规和其它要求获取的方法安环部从平安生产监督局、质量技术监督局、环保局、消防部门等有关部门；人力资源部和工会从社会和劳动保障部门等行业主管部门获取相关的国家及地方最新平安生产法律法规、标准及其它要求。并通过环境保护科学研究所、劳动保护科学研究所之类的政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、会议、相关方等渠道补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。法律法规和其它要求获取的频次公司各部门每年收集一次公司适用的法律法规和其它要求。特殊情况下〔如：上级主管部门通知或互联网得到的信息等〕可随时收集更改适用法律法规和其它要求，报安环部。4.3法律法规和其它要求的选择与确认安环部对收集到的法律法规和其它要求逐一进行登记、确认，并在确认的法律法规和其它要求上盖上“受控〞印章。各主管部门将本部门适用法律法规和其它要求上报安环部进行登记，由安环部报公司总经理批准。4.4法律法规和其它要求的实施各主管部门将?适用的法律法规及其它要求清单?中的文件进行针对性的摘编，装订成册，而后由安环局部发到公司相关部门和相关方。各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其它要求，并将这些要求纳入到相关的作业指导书中，严格遵照执行(公司按国家，省，地(市)各级中要求最严的执行)。安环部按符合性评价的要求，对法律、法规和其它要求的执行情况进行检查，确保公司的活动及表现与法律法规和其它要求相符。4.5法律法规和其它要求的更新4.5.1当外来的法律法规和其它要求文件需要更新或增加时，安环部应及时修正?公司适用4.5.2对过期或作废的法规和其它要求文件，由安环部4.6安环部、生产部、供销部将适用的生产法律、法规、标准及其它要求及时传达给相关方。5符合性评价5.1安环部组织公司相关部门每年需要对适用的法律法规/标准和其它要求执行情况进行符合性评价。5.2对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改方案和措施。5.3安环部按照符合性评价的要求编写符合性评价报告，报总经理审核。5.4对评价出的不符合项，责任部门要进行原因分析，制定整改方案和措施，及时反响。6相关文件、记录6.1?公司适用法律法规和其它要求清单?6.2?法律法规条款合订本?6.3?符合性评价报告?6.4?更新的法律法规清单?6.5?文件发放、回收记录?6.6?整改方案?6.7相关方告知书

A2机构和职责1目的成立相应的管理机构，配备充分适宜的人力资源，明确各自的职责，确保从事生产和效劳工作的人员能够胜任其工作，确保公司平安生产。2范围适用于从事影响公司生产活动及效劳等各个环节的人员。3职责3.1公司总经理是公司最高管理者，是公司平安生产第一责任人。3.2平安标准化领导小组和工作小组全面负责平安标准化工作。3.3安环部负责具体的平安标准化工作的实施。3.3其他各相关部门配合安环部做好标准化工作。4内容总经理在?各级人员岗位职责和权限?中规定了影响公司平安生产的各岗位职责和权限，并以适当的沟通方式使各部门、各岗位明确各自的职责和权限，以促进有效地管理。本公司平安管理组织机构与网络图〔见图1〕。4.1总经理a〕总经理全面领导公司的日常工作，负责向公司全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规的重要性，并落实到公司平安生产的全过程。b〕制定和发布公司平安生产方针，批准平安生产目标。c〕为确保平安标准化管理体系运行配备所需资源，明确各部门的职责和权限及相互关系。d)对平安生产工作全面负责，充分授权各相关部门行使各自的职权，保证平安标准化管理体系有效运行。e〕传达相关方和法律法规要求的重要性，以满足用户的需要。f〕每年1次书面向徐州市安监局报告公司总经理平安生产履职情况。4.2平安标准化领导小组a〕对总经理负责，协助总经理做好公司日常平安生产管理工作。b)负责建立、实施和保持平安标准化管理体系，组织贯彻实施公司平安生产方针和目标，推动平安标准化管理体系有效运行。c)向总经理报告平安生产工作业绩及任何改良和需求。d)负责本公司与平安标准化管理体系有关事宜的外部联络和内部协调。4.3平安标准化工作小组a〕受平安标准化领导小组领导并对其负责，负责具体的平安标准化工作。b)领导安环部实施平安标准化管理工作。c)向平安标准化领导小组报告平安生产工作业绩及任何改良和需求。d)负责本公司与平安标准化管理体系有关事宜内部协调。4.4安环部a〕负责公司日常平安生产工作，负责向公司全体员工传达公司平安生产方针、目标。b〕制定平安生产目标，制定平安生产管理制度。c〕负责收集平安生产法律法规/标准和其它要求，及时下发至各部门和相关方，并对法律法规/标准和其它要求进行更新和符合性评价。d)负责新进厂、转岗人员以及全员平安教育培训。e〕负责签发动火、入罐、登高等平安作业票证，监督岗位人员遵守平安法律法规和公司平安管理制度，制止违章行为。f)负责公司职业危害方面的工作，负责应急响应，组织应急演练，平安事故的调查和分析。g)负责公司范围内的平安检查，提出隐患整改；负责组织风险分析、风险评价和明确控制方法。4.5生产部a〕负责产品实现过程的筹划，按照平安标准化管理体系的要求对产品实现过程进行监控，编制工艺文件或作业指导书。b〕负责产品实现全过程、全员平安管理，以实现平安生产。c〕组织均衡生产，协调调度车间生产方案的执行情况。d)负责组织管辖区域内风险分析、风险评价和明确控制方法。e〕负责管辖区域内应急响应，协助安环部做好平安事故调查、分析以及职业危害方面的工作。f)负责建立设备档案，对设备运行进行有效控制，做好日常设备维护、保养工作，负责设备检查、考核，制定大修方案并组织实施。g)负责选择合格承包商，确定合格承包商名单，对承包商实施有效控制。4.6供销部a〕根据产品需要和库存情况编制采购方案，对采购质量负责，向原料供给商所要原料平安技术说明书和平安标签。b〕根据公司采购方案，选择到有资质单位购置消防器材、劳保用品、防护用品等并对采购质量负责。c〕负责组织对合格供给商的评价和选择，确定合格供给商名单，对供给商实施有效控制。d〕负责指导仓库做好原料、中间体、成品的储存、标识、分类摆放等工作；e〕负责最终产品交付，安排好交付后的顾客走访。f)负责局部原料、产品的运输，做好运输车辆驾驶人员和押运人员的平安教育工作，尽到告知义务并对运输平安负责。4.7技检部a〕负责新产品的研发，对新产品设计和开发进行筹划、验证和更改良行全过程控制。b〕编制新产品作业指导书或工艺文件〔必须注明平安考前须知〕，向生产部和车间提供新产品原料、中间体、成品平安技术说明书和平安标签。c〕催促分析室做好原料、中间体、成品的检验分析，对分析状态进行标识，及时向相关部门传递质量信息。d〕负责产品研发、分析过程中的风险分析、风险评价，明确控制方法。e〕负责管辖区域内设备标识，消防器材、防护用品维护、保养。4.8车间a〕负责贯彻执行公司平安生产方针、目标，实施车间生产过程中的平安管理。b〕严格执行工艺操作规程，严肃工艺纪律，杜绝“三违〞现象发生。c〕负责做好管辖区域内设备标识，平安标志，消防器材、防护用品维护、保养。d〕负责做好产品标识，检验状态标识，防止产品混批、错批或使用不合格品。e〕负责车间全员平安保护意识教育及岗位技能培训的组织实施。f)负责本车间风险分析、评价与更新，明确控制方法，确保平安、文明生产。g)加强生产过程的运行控制，减少和预防污染，做好应急准备和响应，对其运行的符合性负责。4.9仓库a〕负责贯彻执行公司平安生产方针、目标，实施储存过程中的平安管理。b〕严格执行仓库管理制度，杜绝“三违〞现象发生。c〕负责做好管辖区域内设备标识，平安标志，消防器材、防护用品维护、保养。d〕负责做好原料、中间体、成品标识，检验状态标识，防止合格品、不合格品混放。e〕负责仓库人员平安保护意识教育及工作技能培训的组织实施。f)配合供销部做好仓库区域内风险分析、评价与更新，明确控制方法。g)负责五金、劳保用品、消防器材保管、发放，根据库存上报采购方案。h)根据“五双〞管理制度要求，做好危险化学品、易制毒化学品和剧毒品的管理工作。4.10分析室a〕正确使用和保管监视和测量设备，对监视和测量设备的校准状态进行监督检查。b〕严格执行分析检验规程，认真分析检验原料、中间体、成品，做好原始记录，对检验状态进行标识，及时向有关部门传递质量信息。c〕掌握原料、中间体、成品分析规程，正确判定合格或不合格产品，对分析结果的准确性负责。d〕掌握分析方法和检测手段，客观地、真实地检验产品质量，坚持严肃认真、实事求是的工作作风。e〕负责做好管辖区域内设备标识，平安标志，消防器材、防护用品维护、保养。f)配合技检部做好管辖区域内风险分析、评价与更新，明确控制方法。4.11安委会a〕公司成立平安生产委员会，由总经理和各职能部门负责人组成。b〕明确安委会各成员职责以及各级管理人员职责，实行平安生产责任制考核。c〕公司设置安环部，配备具有注册平安工程师资质的管理人员，负责日常平安生产管理工作。5平安生产责任制考核机制5.1安环部负责建立平安生产责任制考核机制。5.2对公司总经理、各级管理部门、管理人员及从业人员平安生产责任进行定期考核，予以奖惩。6组织机构6.1公司设置安委会，设置平安生产管理部门—安环部，配备专职平安生产管理人员，专职平安生产管理人员不少于员工总数的2%，具备化工或平安管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，且至少有一名具有3年化工平安生产经历；或委托注册平安工程师提供平安生产管理效劳。6.2公司根据生产经营规模设置平安管理机构，建立平安委员会到平安管理部门、车间、班组的平安管理网络，各级机构均配备平安管理人员。6平安生产投入6.1公司根据国家和政府部门的规定，建立和落实?平安生产费用提取制度?，合理使用平安生产费用。6.2公司依法参加工伤保险，为全体员工缴纳工伤保险费。6.3制定?全员平安风险抵押金制度?，实行平安风险考核。6.4按照规定参见平安生产责任保险，投保标准为30万元。7相关文件记录7.1?平安生产责任状?7.2?各级人员岗位职责和权限?7.3?平安生产费用提取制度?7.4?全员平安风险抵押金制度?7.5平安生产责任制7.6公司平安生产工作方案〔2024年〕7.7各部门平安生产工作方案〔2024年〕7.8平安生产责任考核制度及考核记录7.9平安标准化实施方案7.10总经理组织平安标准化建设记录7.11平安文化建设方案7.12平安承诺〔公司文件形式〕7.13安委会会议记录7.14领导干部带班制度、带班记录及考核记录7.15成立安委会、平安管理部门〔公司文件形式〕7.16注册平安工程师委托书7.17平安管理网络〔公司文件形式〕7.18平安生产费用台账7.19工伤保险缴纳记录7.20平安生产责任险缴纳记录

A3风险管理1目的对本公司涉及的风险辨识并进行风险评价、风险控制，确定重大风险，制订重大风险控制措施的方法，确保重大风险得到有效控制。2范围适用于公司生产、活动范围内的风险辨识、风险评价和风险控制筹划。3职责3.1各车间〔部门〕负责本区域内的风险辨识。3.2安环部负责对辨识的风险进行评价，并负责公共区域的风险辨识、评价。3.3各相关部门负责对管辖范围内的风险进行监控，并配合安环部的工作。3.4总经理负责批准风险的评价结果，并批准其控制要求和措施。4工作程序4.1风险辨识、风险评价和风险控制筹划的时机公司进行平安标准化工作初始状态时，要做好风险辨识、风险评价和风险控制筹划。以全体部门为对象，在设定目标前进行风险辨识、风险评价和风险控制筹划，每月评价一次。在相关法律法规变更，公司的活动、人员、设备、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行风险辨识、风险评价和风险控制的筹划。风险辨识应包括规划、设计、建设、投产、运行等阶段。风险辨识应包含常规和非常规；事故和潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；丧失、废弃、撤除与处置；公司周围环境；气候、地震及其它自然灾害等。4.2风险辨识安环部将?风险调查表?发放到相关部门。各相关部门组织人员从其活动、人员、设备、运行条件、环境中找出能够直接控制或可望施加影响的风险，填写?风险调查表?并反响到安环部。对风险的辨识要充分，要注意考察辨识对象的已发生所有事故的原因，工艺规程的要求，平安考前须知，日常平安检查中的工程等。风险辨识过程中要对厂址环境条件、厂区平面布局、建筑物、生产工艺过程、生产设备等进行辨识。在辨识中要辨识可能发生的事故后果和为识别可能引发事故的材料、系统、生产过程或工厂的特征和因素。4.3风险评价安环部依据各车间和部门调查结果，组织人员采用定性的方法进行风险评价。并将风险评价情况在?风险评价表?中作逐一登记。通过评价，确定风险等级，识别可通过制订目标和措施消除或控制的风险，并为确定设施要求，识别培训需求和开展适时控制提供依据。风险评价参与人员a)公司级的风险必须有公司总经理及主要领导参加；b)车间级的风险评价必须有车间负责人参加；c)全体员工必须参加风险分析、风险评价和风险控制。4.3.3风险的风险评价采用D=LEC法，其中L为事故的发生的可能性，E为暴露于危险环境的频繁程度，C为事故发生可能产生的后果，D为风险值。表1发生事故的可能性L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0．5很不可能，可以设想0．2极不可能0．1实际不可能表2暴露于危险环境的频繁程度E分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0．5非常罕见的暴露表3发生事故的后果——C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于根本的健康平安要求表4危险性分值和等级DD值危险程度危险等级＞320极其危险，不能继续作业5160—320高度危险，要立即整改470—160显著危险，需要整改320—70一般危险，需要注意2＜20稍有危险，可以接受14.3.4a)有关平安生产法律、法规；b)设计标准、技术标准；c)公司平安管理标准、技术标准；d〕公司平安生产方针、目标。4.4风险控制根据风险评价结果，筹划风险控制措施。.1根据风险评价结果和经营运行情况，确定不可接受风险，制定和落实控制措施。对4级、3级风险等重大风险要控制在可以接受的范围内。在选择控制措施时，应考虑以下内容：a)可行性b)平安性c)可靠性d)工程技术措施e〕管理措施f)培训教育措施g)个体防护方案宣传、培训生产部和车间及时将风险评价结果及所采取的控制措施对管理人员、操作人员进行宣传、培训，使其熟悉作业环境中存在额危险、有害因素，掌握、落实控制措施。隐患排查与治理a)对于潜在的紧急风险情况和风险评价出的隐患工程，安环部下达?隐患整改通知书?，建立?隐患治理台账?，责令责任部门限期治理；隐患治理工程应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位〞。b)安环部对确定的重大隐患工程建立档案，内容如下：评价报告和技术结论；评审意见；隐患治理方案；治理时间和责任人；竣工验收报告；备案文件；c)公司无力解决的重大事故隐患，应书面向徐州市安监局和徐州市政府报告，并采取有效地防范措施；d)公司对不具备整改条件的重大隐患，须采取方法措施，纳入方案限期解决或停产。4.5重大危险源4.5.1a)凡被评为：5级以上重大风险，均确定为重大危险源；b)假设发现下述情况之一者，可直接确定为重大危险源；c)违反相关法律法规和其它要求的；d)相关方有合理抱怨或要求的；e)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；f)与公司平安生产方针、目标冲突的。4.5.2重大安环部对确定的重大危险源建立?重大危险源档案?，档案包括：a)重大危险源根本特征表、区域位置图、平面布置图；b)工艺流程图和主要设备一览表、?重大危险源平安管理制度?；c〕重大危险源平安操作规程、平安监测监控系统、措施说明；d〕事故应急预案、平安评价报告或平安评估报告。4.5.3重大a〕重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数须设置远传和连续记录；b〕毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急迫断装置；c〕毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，设置独立的平安仪表系统；d〕所有重大危险源须设置视频监控系统。4.5.4安环部负责定期对重大危险源进行平安评估，建立?重大危险源评估制度?，制度要明确评估责任人、评估的时限和评估要求，评估结论，编制?重大危险源评估报告?。4.5.5重大a〕由安环部、生产部、技检部定期检查、维护重大危险源的设备、设施〔包括检测仪表、附属设备及配件〕；b〕公司如不具备检测、检验条件，应邀请质量技术监督局进行定期检测、检验，取得检验合格证。4.5.5重大a〕安环部制定重大危险源应急救援预案，根据重大危险源的危险特性申请购置必要的救援器材、装备；b〕涉及吸入性有毒、有毒气体应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；c〕涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；d〕安环部针对?重大危险源应急救援预案?每年最少组织一次演练，做好演练方案、记录、总结；e)安环部将重大危险源及相关平安措施、应急措施上报徐州市安监局备案。4.5.6重大a〕危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施应满足国家规定的要求；b〕防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定时间内整改。4.6变更4.6公司的活动、人员、设备、环境、生产规模或法律法规和其它要求发生变化。4.64.6.2.1安环部4.6.2.2需要变更的部门填写?变更申请表?，上报生产部、4.6.2.3生产部、安环部逐次审批后，报总经理审批，然后返回安环部和需变更部门4.6.44.6.5变更实施结束后，由安环部在变更实施过程中产生的风险要进行风险分析、风险评价和风险控制。4.7供给商管理4.7.1供销部4.7.2?合格供给商名单?4.74.8风险信息更新4.8a〕新的或变更的法律法规和其它要求；b〕操作条件变化或工艺发生改变；c)技术改造工程；d〕对事件、事故或其它信息有新的认识；e〕组织机构发生较大的调整。4.8按风险分析、风险评价和风险控制要求进行。5相关文件记录5.1?风险调查表?5.2?风险评价表?5.3?管理方案?5.3?隐患整改通知书?5.4?隐患治理台账?5.5?重大危险源档案?包括重大风险根本特征表、区域位置图、平面布置图；工艺流程图和主要设备一览表、?重大危险源平安管理制度?；重大危险源平安操作规程、平安监测监控系统、措施说明；事故应急预案、平安评价报告或平安评估报告。5.5?重大危险源平安管理制度?5.6?重大危险源评估制度?5.7?重大危险源评估报告?5.8?变更管理制度?5.9?变更申请表?5.10?供给商管理制度?5.11?供给商档案?5.12?合格供给商名单?5.13?重大危险源应急救援预案?5.14?演练方案?5.15?演练记录?5.16?演练总结?5.17作业活动清单、设备设施清单5.18重大风险清单

A4管理制度1目的对生产及效劳过程中影响平安的各个环节、各因素进行有效控制，建立健全管理制度，使每个环节、每个过程均处于受控状态，确保公司平安生产。2范围适用于平安、作业场所职业危害检测、应急救援、平安作业、风险评价、生产、设备、公用工程、工艺、承包商、分析、监视测量设备、仓库管理、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理以及供给商管理等。3职责3.1安环部编写平安、作业场所职业危害检测、应急救援、平安作业方面规章制度，报总经理批准。3.2生产部负责编写生产、设备、工艺、公用工程、承包商方面规章制度，报总经理批准。3.3技检部负责编写分析和监视测量设备管理制度，报总经理批准。3.4供给部负责编写仓库管理、供给商、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理方面规章制度，报总经理批准。4工作程序4.1安环部负责平安规章制度编制，包括以下内容：a)?平安生产职责?、?平安生产法律法规?、?平安生产会议制度?及记录；b)?平安生产费用提取制度?、?平安生产奖惩管理规定?、?管理制度评审与修订?；c)?人员培训管理制度?、?特种作业人员管理制度?、?班组平安活动管理制度?、?厂区交通平安规定?、?文件档案管理规定?；d)?重大风险平安管理制度?、?变更管理制度?、?事故管理制度?、?平安生产管理制度?〔包括防火、防爆、禁烟〕、?消防管理制度?；e)?平安作业管理制度?〔包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、登高作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、高温作业、抽堵盲板作业等〕；f)?职业卫生管理制度?〔包括防尘、防毒〕、?劳动保护用品管理制度?、?作业场所职业危害检测管理制度?、?事故应急救援预案?〔包括演练记录〕、?平安检查管理制度?、?风险评价管理制度?。4.2生产部负责生产、设备、工艺、公用工程、承包商规章制度编制，包括以下内容：a)?工艺管理制度?、?开停车管理制度?、?设备设施管理制度?〔包括特种设备〕、?电气管理制度?、?公用工程管理制度?、?领导干部带班管理规定?；b)?生产设施管理制度?、?检维修管理制度?、?承包商管理制度?、?关键装置、重点部位管理制度?。4.3技检部负责分析和监视测量设备管理制度编制a)?分析检验规程?、?监视和测量设备管理制度?。4.4供销部负责仓库管理、供给商、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理制度编制a)?仓库、罐区管理制度?、?供给商管理制度?；b)?危险化学品运输、储存、装卸、出入库管理规定?、?易制毒化学品管理规定?。4.5规章制度批准、发放、修订4.5.1所有规章制度由归口管理部门编制后，报安环部登记备案，由安环部报总经理批准后统一发放，以确保平安标准化统一性和4.5a)国家平安生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新公布；b)企业归属、体制、规模发生重大变化；c)生产设施新建、扩建、改建；d)工艺、技术路线和装置设备发生变更；e)上级安监部门提出整改意见；f)在平安检查、风险评价过程中涉及制度层面问题；g)分析重大事故或重复性事故原因时，发现制度有缺陷。4.5.3修订程序：由制度归口管理提出申请，安环部负责收回规章制度，由归口管理部门修订后，重新报批发放，作废的规章制度由4.54.5.5修订时间：每年的标准化评审后14.6规章制度有效性公司各部门应保证其制定的规章制度为最新有效版本，并且发放到各相关岗位。5相关文件记录5.1?平安生产职责?5.2?平安生产法律法规?5.3?平安生产会议制度?5.4?平安生产会议记录?5.5?平安生产费用提取制度?5.6?平安生产奖惩管理规定?5.7?管理制度评审与修订?5.8?人员培训管理制度?5.9?特种作业人员管理制度?5.10?班组平安活动管理制度?5.11?厂区交通平安规定?5.12?文件档案管理规定?5.13?重大风险平安管理制度?5.14?变更管理制度?5.15?事故管理制度?5.16?平安生产管理制度?〔包括防火、防爆、禁烟〕5.17?消防管理制度?5.18?平安作业管理制度?〔包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、登高作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、高温作业、抽堵盲板作业等〕5.19?职业卫生管理制度?〔包括防尘、防毒〕5.20?劳动保护用品管理制度?5.21?作业场所职业危害检测管理制度?5.22?事故应急救援预案?〔包括演练记录〕5.23?平安检查管理制度?5.24?风险评价管理制度?5.25?工艺管理制度?5.26?开停车管理制度?5.27?设备设施管理制度?〔包括特种设备〕5.28?电气管理制度?5.29?公用工程管理制度?5.30?领导干部带班管理规定?5.31?生产设施管理制度?5.32?检维修管理制度?5.33?承包商管理制度?5.34?关键装置、重点部位管理制度?5.35?分析检验规程?5.36?监视和测量设备管理制度?5.37?仓库、罐区管理制度?5.38?供给商管理制度?5.39?危险化学品运输、储存、装卸、出入库管理规定?5.40?易制毒化学品管理规定?

A5培训教育1目的配置充分适宜的人力资源，确保从事影响公司平安生产工作的人员能够胜任其工作，对人员的教育、培训、技能和经验进行控制。2范围适用于从事影响公司平安生产工作的人员。3职责3.1生产部负责引进人员，办理聘用和调动手续。3.2安环部负责培训的组织实施。3.3各相关部门和车间提出培训需求，负责各自能力范围内的培训的具体实施。4工作程序4.1培训教育管理安环部制定?平安培训教育管理制度?，根据国家、江苏省、徐州市、徐州市安监局及行业规定等要求，制定公司平安培训教育目标和要求，根据实际情况和培训目标，定期识别平安培训教育要求，制定?培训方案?。安环部负责组织培训教育，公司应保证平安培训教育所需的人员和资金和设施落实到位。安环部负责建立从业人员平安教育培训档案。公司平安培训教育方案变更时，应记录变更情况。安环部负责对培训教育效果进行评价和改良。安环部负责确立终身教育的观念和全员培训目标，对在岗从业人员进行经常性的平安教育。4.2从业人员岗位标准公司应对从业人员岗位标准的要求下达具体文件，做到具体明确。落实国家、江苏省及行业等部门制定的岗位标准。公司总经理、分管平安的负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具备大学专科以上学历；其中至少1人有化工专业大专以上学历或者具有化工专业高级技术职称。公司专职平安管理人员具有化工化学类或平安工程中专以上学历，有2年以上化工生产生产相关从业经历，或取得危险物品类注册平安工程师执业证或有化工化学类中级以上技术职称。危险化学品特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。4.3管理人员培训公司领导和平安管理人员应接受徐州市安监局组织的平安教育培训，经平安生产知识和管理能力考试合格并取得平安资格证书，每年须参加再培训。公司其他管理人员、技术人员和车间管理人员由安环部对其进行平安管理知识或技术能力进行培训，经考试合格上岗，每年须参加再培训。4.4从业人员培训教育安环部对从业人员进行平安培训教育，并经考核合格后上岗，对从业人员进行平安生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、平安管理方法等培训；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不少于规定学时。新从业人员参加厂级、车间级、班组级平安培训教育，经考试合格前方可上岗。三级培训平安教育的内容、学时应符合安监总局令第3号规定。特种作业及特种设备作业人员参加各种平安教育培训，取得特种作业证方可上岗作业，特种作业操作证应定期复审，安环部负责建立?特种作业及特种设备作业人员台账?。公司危险化学品运输的驾驶员、押运员，参加徐州市交通管理局培训学习，考试合格并取得从业资格证，方可上岗作业，供销部负责建立?危险化学品运输驾驶员、押运员台账?。公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考试合格后上岗。4.5其他人员培训教育公司从业人员转岗、脱岗1年以上人员应进行车间级、班组级平安培训，经考试合格后上岗。外来参观学习人员由安环部告知公司平安规章制度和平安考前须知；承包商的所有人员由供销部与其签订平安协议，由安环部进行平安培训教育，经考核合格发放入厂证，进入作业现场前，作业现场所在车间、仓库等单位对施工单位进行进入现场前平安培训教育，做好平安培训教育记录。4.6日常平安教育4.6.1安环部4.6.2平安管理部门每月平安活动不少于2次，每次活动时间不少于2学时。4.6.3安环部安环部或专职平安管理人员结合公司平安生产实际情况，制定平安管理部门、班组月度平安活动方案，规定活动内容、形式和要求。5相关文件记录5.1?平安培训教育管理制度?5.2?平安培训教育记录?5.3?平安培训教育方案?5.4?平安生产费用台账?5.5?从业人员平安教育培训档案?5.6?平安教育培训变更记录?5.7?培训教育效果评价记录?5.8?公司从业人员岗位标准?〔公司红头文件〕5.9公司从业人员招聘资料、员工台账、档案5.10平安资格证书及再培训档案5.11从业人员上岗证5.12从业人员平安教育培训档案，考核合格证明5.13新上岗从业人员三级教育记录5.14特种作业人员管理台账5.15特种作业操作证5.16特种作业人员和特种设备作业人员培训教育方案5.17危险化学品运输驾驶员、押运员从业资格证、台账5.18转岗、离岗人员培训档案5.19外来参观、学习人员培训记录5.20承包商平安培训教育记录5.21车间等基层单位承包商平安培训教育记录5.22外来施工单位入厂证5.23平安活动方案5.24管理部门、班组平安活动、根本功训练记录5.25月度平安活动方案5.26平安活动管理制度

A6生产设施及工艺平安1目的用于确保产品符合规定要求、人员处于平安状态的生产设施、平安设施、工艺平安、关键装置、检维修和撤除报废进行控制，以确保其完好性和平安性。2范围适用于产品生产过程中的生产设施、平安设施、特种设备、工艺、关键装置、检维修和撤除报废。3职责3.1安环部负责生产设施的标准管理。3.2车间负责生产设施的安装、维护、保养、正确使用。3.3安环部负责平安设施的配备、管理、监督维护。3.4生产部负责特种设备、关键装置、检维修和撤除报废。3.5技检部负责新产品开发过程中平安考前须知。4工作程序4.1生产设施建设公司在进行工程建设时，应按“三同时〞要求，保证工程平安设施与工程主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。建设工程设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段的标准管理由公司安环部具体负责，责任部门贯彻执行。.1安环部保管新建、改建、扩建工程?可行性研究报告?、?初步设计?〔平安设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇〕及批复资料，平安设施设计审查资料，?工程设立平安评价报告?。.2工程建成试生产前，公司应组织设计、施工、监理和建设单位的技术人员进行“三查四定〞〔试车和投料过程要严格按照设备、管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、投料试生产〕，由安环部编制?工程试生产前平安检查报告?。.3生产部组织相关部门编制?工程试生产方案?及备案资料〔施工完成情况、试生产前平安检查报告、试生产过程中可能出现的平安问题及对策、采取的平安措施、事故应急救援预案〕。.4安环部编制?工程平安设施竣工验收资料?，包括平安设施检验检测报告、平安监管部门出具的“平安设施竣工验收意见书〞和竣工验收平安评价报告。工程建设施工过程的平安监管由安环部指定专人负责，保证施工过程处于有序管理状态。.1公司要求工程设计、监理和建设施工单位必须具备相应资质；.2工程建设施工过程由安环部指定专人负责，对施工过程进行平安检查和监督，保证施工有序、平安。工程建设施工过程中的变更严格执行?变更管理制度?，履行变更程序，进行风险管理。.1安环部保存工程变更资料：变更后安监部门下发的监管文件。.2变更风险管理，由安环部组织按照风险管理程序执行。.3变更审查结束后，安环部及时向有关单位索要?变更后平安评价报告?和?变更后审查报告?。公司应采用先进的、平安性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。.1技检部开发工程时必须采用新技术、新工艺、新设备、新材料，禁止采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料。.2技检部新开发的危险化学品生产工艺，必须进行小试、中试、工业化试验，逐步放大到工业化生产，每一步必须形成试验报告。.3开发的新产品如果是国内首次采用的化工工艺，必须通过省级有关部门组织专家组的平安论证。4.2平安设施安环部建立公司平安设施总台账，各部门建立各自管辖范围内的平安设施台账；安环部根据国家有关规定和标准，配备设置相关的平安设施；.1在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏检测报警设施，报警信号发送至控制室或操作室；.2在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堰并进行防腐处理；.3在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；.4厂区安装防雷设施；.5按照GB50016、GB50140配置消防设施、器材；.6按照GB50058设置电力装置；.7按照GB11651配置个体防护设施；.8厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的要求；4.2.2生产部和车间对平安设施维护保养实行“定人、定设施〞措施，安环部建立?平安设施管理制度?，车间建立?平安设施维护保养记录?。生产部将公司平安设施检维修工作一并编入公司设备检维修方案，且平安设施不得随意撤除、挪用或弃置不用，因检修撤除的应在检修结束后立即复原。技检部建立?监视和测量设备管理制度?、?监视和测量设备台账?，定期进行维护、保养、校准；需要强检的设备，必须及时送有资质单位强检、校准，出具检验合格报告，张贴检验合格标志。4.3特种设备生产部根据?特种设备平安监察条例?的要求对特种设备进行标准化管理，生产部建立?设备设施管理制度?〔含特种设备〕，制定?特种设备台账?，索要?检验报告?，包括：特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及平安附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备维护保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。生产部在特种设备投入使用前或投入使用后30日内，向徐州市质监局登记注册，并将取得的登记标志张贴在特种设备显著位置；特种设备的日常维护保养由生产部指定专人进行，每月须进行1次平安检查，并做好记录。生产部组织相关人员对特种设备的平安附件、平安保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做好记录。生产部在特种设备检验合格有效期届满前30天向徐州市质监局检验要求，检验合格后，将检验合格标志张贴在特种设备显著位置；如检验不合格，应立即停止使用。特种设备如存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过平安技术标准规定使用年限，由生产部办理报废手续，予以报废；并及时向徐州市质监局申请办理注销手续，注销后不得再使用。4.4工艺平安安环部、技检部、生产部根据公司物料性质、工艺流程、设备信息，组织全体从业人员学习工艺平安信息，并安排考核，使其熟练掌握。a〕化学品危险信息：物理特性、化学特性〔包括反响活性、腐蚀性、热和化学稳定性等〕、毒性、职业接触限值；b〕工艺信息：流程图、化学反响过程、最大储存量、工艺参数〔包括压力、温度、流量、平安上下限值〕；c〕设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、平安设施〔如报警器、联锁等〕。安环部、生产部监督车间正确使用压力容器、管道、阀门、泄压和排压系统、紧急停车系统、监控报警系统、联锁系统、动设备〔压力容器、管道及平安附件检验报告，平安阀检验报告，爆破片、防爆膜合格证及更换记录，紧急停车系统分布图及维护记录，监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录，动设备包括备用设备维护保养记录，工艺控制流程图及自动化控制资料〕；催促公司对工艺技术自动控制水平低生产装置进行技术改造，实行自动化控制。安环部组织相关部门对工艺过程进行风险分析，要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析。a〕工艺过程中得危险性；b〕工作场所潜在的事故发生因素；c〕控制失效的影响；d〕人为因素等。安环部、生产部在生产装置开车前组织相关部门联合检查，编制检查表，进行平安条件确认，确认以下内容：a〕现场工艺和设备是否符合设计标准；b〕系统气密测试、设备空运转调试是否合格；c〕操作规程和应急预案是否制定；d〕装置开车方案是否制定并落实；e〕操作人员是否全部培训合格；f〕各种危险是否已经消除或控制。4.5装置停车、紧急情况处理、工艺参数偏离生产部针对生产装置停车应编制停车方案和操作规程，对全体操作人员进行培训，使其可以熟练掌握。生产装置出现紧急情况时，应按以下要求进行紧急处理：a〕按照不伤害人员为原那么，妥善处理，同时向有关部门报告；b〕工艺或机电设备等发生异常情况，应及时采取适当措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，必须紧急停车。生产部和车间负责将生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品引至平安地点妥善处理。当工艺参数运行出现偏离时，由当班人员和车间管理人员按?工艺管理制度?的要求对偏离情况进行处理，保证参数控制不超出平安限值，及时纠正偏差，事后必须向车间、生产部报告。4.6关键装置及重点部位生产部组织有关部门确定公司关键装置、重点部位，建立?关键装置、重点部位管理制度?和台账，加强管理；实行总经理联系点管理，明确关键装置和重点部位联系人职责，包括以下内容：a〕指导平安联系点实现平安生产；b〕监督平安生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；c〕定期检查平安生产中存在的问题；d〕催促隐患治理工程治理和事故处理原那么的落实；e〕解决影响平安生产的突出问题。总经理每月至少1次到关键装置和重点部位进行平安活动，如参加基层班组平安活动、平安检查、催促治理事故隐患、平安工作指示等。生产部建立关键装置、重点部位档案，建立公司、生产部、车间、班组监控机制，明确各自的职责，定期对其巡回检查，做好记录。安环部制定?关键装置、重点部位应急预案?，每6个月组织1次演练，做好演练记录和总结，确保关键装置和重点部位操作、维修、电气人员能识别和处理突发事件及事故。关键装置、重点部位如果为重大危险源，安环部将其按?重大危险源管理制度?的要求执行。4.7检维修生产部建立?检维修制度?，实行日常检维修和定期检维修管理，做好检维修记录。生产部每年12月底必须制定出下一年度?检维修方案?，检维修方案必须落实“五定〞，即：定检修方案、定检修人员、定平安措施、定检修质量、定检修进度原那么。生产部在安排检维修作业前，必须组织人员执行以下程序：a〕进行危险、有害因素识别，做好?检维修风险分析记录?；b〕编制?检维修方案?；c〕办理工艺、设备设施交付检维修手续；d〕对检维修人员进行平安培训教育，做好?检维修人员平安教育记录?；e〕对平安控制措施进行确认；f〕为检维修人员配备劳动保护用品；g〕办理各种作业许可证。生产部须对检维修现场进行平安检查，做好?检维修作业现场平安检查记录?；在检维修结束后，应及时办理检维修交付生产手续。4.8撤除和报废生产部建立?设备设施管理制度?〔含撤除和报废管理条款〕，履行设施撤除和报废审批手续。必须进行以下工作：a〕车间填写设施撤除和报废审批表，报生产部和总经理批准；b〕撤除作业前，撤除作业负责人与生产部负责人、车间负责人共同到现场进行作业交底；c〕作业人员须进行危险、有害因素识别，做好?撤除作业风险分析记录?；d〕制定撤除方案或撤除方案；e〕撤除作业结束后，作业人员与生产部办理撤除设施交接手续。公司内凡需撤除的容器、设备和管道，由原使用部门负责置换清洗干净，经生产部、安环局部析、验收合格前方可撤除，撤除、清洗作业严格遵守作业许可等相关规定。5相关文件记录5.1?可行性研究报告?5.2?初步设计?〔平安设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇〕5.3工程批复意见〔安监部门〕5.4?工程设立平安评价报告?5.5?工程试生产前平安检查报告?5.6?工程试生产方案?5.7备案资料〔施工完成情况、试生产前平安检查报告、试生产过程中可能出现的平安问题及对策、采取的平安措施、事故应急救援预案〕5.8?工程平安设施竣工验收资料?〔包括平安设施检验检测报告、平安监管部门出具的“平安设施竣工验收意见书〞和竣工验收平安评价报告〕。5.9?变更管理制度?5.10?变更后平安评价报告?5.11?变更后审查报告?5.12?小试、中试、工业化试验报告?5.13?专家组论证报告?5.14?平安设施台账?5.15?平安设施管理制度?5.16?平安设施维护保养记录?5.17?监视和测量设备管理制度?5.18?监视和测量设备台账?5.19?特种设备台账?〔检验报告、特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及平安附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备维护保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录〕5.20?关键装置、重点部位管理制度?5.21?关键装置、重点部位台账?5.22?关键装置、重点部位应急预案?5.23?检维修制度?5.24?检维修方案?5.25?检维修方案?5.26?检维修人员平安教育记录?5.27?检维修作业现场平安检查记录?5.28?撤除作业风险分析记录?5.29?设施撤除和报废审批表?5.30总经理与联系点平安活动记录5.31关键装置、重点部位演练记录5.32检维修设施撤除交接手续

A7作业平安1目的对与本公司生产、效劳有关的作业活动和行为规定准那么和方法，对其进行控制。2范围适用于本公司内平安作业活动〔如动火作业、受限空间作业等〕、警示标志、作业过程、承包商管理等环节。3职责3.1安环部负责平安作业活动票证的审批、签发。3.2车间负责办理平安作业活动票证，维修班和车间共同负责执行。3.3安环部负责制作警示标志，组织人员安装。3.4各责任部门对各自的作业过程负责，杜绝“三违〞行为发生。3.5生产部负责对承包商进行管理。4工作程序4.1作业许可在进行平安作业前，作业实施部门或个人必须办理作业票，报安环部批准后，方可实施，任何单位或个人不得无证作业。平安作业票分为：a〕动火作业；b〕进入受限空间作业；c〕破土作业；d〕临时用电作业；e〕高处作业；f〕断路作业；g〕吊装作业；h〕设备检修作业；i〕抽堵盲板作业；j〕其它危险作业。在实施平安作业活动前，作业实施部门或个人须进行平安作业活动过程中的危险、有害因素分析，制定和落实切实可行的平安措施后，方可实施平安作业活动。4.2警示标志安环部按照GB16179要求，组织相关部门在易燃、易爆、有毒有害等危险场所醒目位置设置符合GB2894规定的规定标志，建立?平安标志一览表?，在生产装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等处设置平安标志。安环部组织相关部门在重大危险源现场，设置平安警示标志和告知牌。安环部组织相关部门在厂区道路设置限速、限高、禁行等标志。生产部在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和平安标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。安环部组织相关部门在可能产生严重职业危害作业岗位醒目位置按照GBZ158设置职业危害警示标志和告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果。建立?警示标志和告知牌台账?和?职业危害因素检测记录?。安环部负责在生产区域合理位置设置风向标。4.3作业环节安环部应要求在公司内进行危险性作业活动的部门或个人作业前须进行危险、有害因素识别、制定控制措施，并且须配备与作业现场相应的平安防护用品及消防设施、器材，标准现场作业行为。现场作业活动的负责人应科学指挥，严禁违章指挥；作业人员应严格执行操作规程，严禁违章作业、违反劳动纪律。现场作业人员在进行危险性作业前应办理作业许可证并得到批准。现场作业活动必须有监护人，监护人员须具备根本救护技能和现场应急处理能力，监护人员应持证上岗且作业中途不得离岗。作业现场应时刻保持环境整洁。在同一作业现场有两个以上承包商进行生产经营活动可能危及对方生产平安时，生产部应立即组织承包商之间签订平安生产协议，明确各自的平安管理职责和采取的平安措施，安排专职平安管理人员进行平安巡回检查和工作协调。公司门卫负责办理机动车辆进入生产厂区手续，给车辆佩戴符合标准要求的阻火器，告知驾驶人员行车路线和规定车速。4.4承包商生产部建立?承包商管理制度?和?合格承包商名录?，负责对承包商进行资格预审，选择、使用合格承包商，与选用的承包商签订平安协议，对其作业过程进行监督检查。生产部组织相关部门向承包商进行作业交底，对承包商平安作业规程、施工方案、应急预案进行审查。5相关文件记录5.1?动火作业证?5.2?进入受限空间作业证?5.3?破土作业证?5.4?临时用电作业证?5.5?高处作业证?5.6?断路作业证?5.7?吊装作业证?5.8?设备检修作业证?5.9?抽堵盲板作业证?5.10?平安标志一览表?5.11?警示标志和告知牌台账?5.12?职业危害因素检测记录?5.13?承包商管理制度?5.14?合格承包商名录?5.15平安生产协议书5.16承包商现场施工方案及应急预案

A8职业健康1目的对本公司内产生职业危害的场所和职业危害因素管理进行控制，确保不发生职业危害事件。2范围适用于在本公司内从事生产、管理以及后勤效劳的所有从业人员。3职责3.1安环部负责识别作业场所职业危害因素，如实上报，制定职业危害防治方案、实施方案。3.2安环部负责在有毒有害作业场所设置救护、冲洗等设施，委托相关单位对职业危害因素进行检测。3.3安环部负责为接触职业危害因素的从业人员配备防护用品并监督其正确使用。4工作程序4.1职业危害申报安环部对照?法定职业病目录?，识别公司作业场所职业危害因素。安环部及时、如实将公司职业危害因素上报至徐州市安监局，接受其检查监督。4.2作业场所职业危害管理安环部制定?职业危害防治方案?和?职业危害防治实施方案?，报总经理批准后实施。安环部建立健全?职业卫生档案?，包括?职业危害防护设施台账?、?职业危害监测结果?、?健康监护报告?等，建立?从业人员健康监护档案?。4.2.34.2a〕有毒物品作业场所与生活区分开；b〕作业场所不得住人；c〕有害作业与无害作业分开；d〕高毒作业场所与其他作业场所隔离。4.2.5安环部4.2.6安环部要委托4.2.7公司不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员接触职业病危害作业，按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查，安环部4.3劳动防护用品安环部填报购置方案，供销部须购置符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具。安环部监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。安环部设置专柜，要求将各种防护器具定点、平安、方便存放，交专人保管，定期校验和维护防护器具，校验合格后应及时加铅封并做好记录。安环部建立?劳动保护用品管理制度?和?职业卫生防护设施及个人防护用品台账?，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，但凡发现不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。5相关文件记录5.1?法定职业病目录?5.2?职业病危害因素识别记录?5.3?职业病危害因素申报表?及批复5.4?职业危害防治方案?5.5?职业危害防治方案?5.6?职业卫生档案?〔?职业危害防护设施台账?、?职业危害监测报告?、?健康监护报告?、?从业人员健康监护档案?〕5.7?职业危害监测制度?5.8?职业危害监测报告?5.9?健康检查报告?5.10?劳动保护用品管理制度?5.11?职业卫生防护设施及个人防护用品台账?5.12?防护器具校验记录?

A9危险化学品管理1目的对公司危险化学品普查、分类、登记、运输、储存等过程进行控制，确保人员和危险化学品平安。2范围适用于公司原辅材料、中间体和成品的全过程管理和控制。3职责3.1安环部、技检部共同负责对危险化学品进行普查、分类，建立?危险化学品档案?。3.2供销部负责向用户提供销售属于危险化学品的产品?平安技术说明书?和平安标签，采购危险化学品时负责向供给商索要?平安技术说明书?和?平安标签?。3.3安环部负责对全体从业人员进行教育，告知危险化学品的危害特性、活性危害、禁配物以及预防和应急处理措施。3.4供销部和仓库负责危险化学品的储存、运输、装卸。3.5生产部和安环部负责处置泄漏的危险化学品4工作程序4.1危险化学品档案安环部、技检部组织人员对公司使用、储存、生产、销售的所有危险化学品进行普查，建立?危险化学品普查表?。普查结束后，建立?危险化学品档案?，内容包括：名称及存放地点，生产、使用地点，数量，危险性分类，危规号，包装类别，登记号，危险化学品平安技术说明书及平安标签。4.