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文档简介

一、目的和范围上海开具餐饮发票（FPLY162）为了规范出差管理，控制差旅费用，保证出差人员的安全和权益，制定本制度。本制度适用于公司内所有员工。二、定义1.出差：指员工为完成工作任务而到公司外进行的临时工作活动。2.出差人员：指因工作需要被安排出差的员工。3.交通费：指员工出差期间的公共交通费用。4.住宿费：指员工出差期间的住宿费用。5.餐费：指员工出差期间的餐食费用。三、出差申请和审批程序1.出差申请：员工在接到出差任务后，应提前向所在部门经理提出出差申请，并填写《出差申请表》。2.出差审批：部门经理审核出差申请单，根据出差任务的紧急程度和员工的工作能力决定是否批准。3.行政部门审核：经过部门经理审批的出差申请单需提交给行政部门进行最终审核。行政部门根据公司的财务状况和政策要求决定是否批准。4.总经理审批：行政部门审核通过的出差申请单需提交给总经理进行最终审批。总经理根据公司的战略目标和财务状况决定是否批准。5.出差任务确认：经批准的出差申请单由行政部门通知员工，并发放相关出差资料和报销单据。6.变更和撤销：如有特殊情况需要变更或撤销出差任务，员工应及时向所在部门经理报告，经部门经理同意后报行政部门备案。四、交通费报销规定1.交通费报销标准：根据出差地点的距离和交通工具的类型确定，具体标准详见附件。2.交通费报销流程：员工应在出差结束后7天内填写《交通费报销单》，附上相关票据和行程单，经所在部门经理审批后提交给行政部门。行政部门在收到交通费报销单后的10个工作日内完成审核，并将款项支付给员工。3.交通费报销限额：员工在一个自然年度内的交通费报销总额不得超过公司设定的标准。超过部分需经总经理审批后方可报销。4.交通费报销凭证：员工应确保所提供的交通费发票真实有效，且与实际出行情况相符。如发现虚假发票或其他违规行为，将追究相关责任。五、住宿费报销规定1.住宿费报销标准：根据出差地点的城市等级和酒店档次确定，具体标准详见附件。2.住宿费报销流程：员工应在入住酒店时索取并保存好相关发票，待离开酒店时填写《住宿费报销单》，附上相关票据和行程单，经所在部门经理审批后提交给行政部门。行政部门在收到住宿费报销单后的10个工作日内完成审核，并将款项支付给员工。3.住宿费报销限额：员工在一个自然年度内的住宿费报销总额不得超过公司设定的标准。超过部分需经总经理审批后方可报销。4.住宿费报销凭证：员工应确保所提供的住宿费发票真实有效，且与实际入住情况相符。如发现虚假发票或其他违规行为，将追究相关责任。六、餐费报销规定1.餐费报销标准：根据出差地点的城市等级和餐厅档次确定，具体标准详见附件。2.餐费报销流程：员工应在出差期间妥善保管好用餐发票，待离开目的地时填写《餐费报销单》，附上相关票据和行程单，经所在部门经理审批后提交给行政部门。行政部门在收到餐费报销单后的10个工作日内完成审核，并将款项支付给员工。3.餐费报销限额：员工在一个自然年度内的餐费报销总额不得超过公司设定的标准。超过部分需经总经理审批后

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