某电力股份有限公司技术监督管理制度

规章制度控制表制度名称山西漳泽电力股份有限公司技术监督管理制度制度编号ZZDL-05-09版本起草人补充修编部门经理部门会签分管领导审核签发人是否修订签发日期下次评审日期2007郝美王志军文生元贾斌2007.052008．052009郝美冯万明王志军杨学锋文生元谷大可是2009.092010.092010王晓勇冯万明王志军文生元文生元是2010.102012.01此次修订的主要内容删除了与《中国电力投资集团公司技术监督管理规定》中重复描述的内容，突出强调二、三级公司在执行集团规定中需要注意的地方。解释部门安全生产与科技环保部实施及完善执行人安全生产与科技环保部检修管理山西漳泽电力股份有限公司技术监督管理制度1目的落实技术监督责任制，对电力生产实施全过程、全方位技术监督管理，保证发电设备安全、稳定、经济运行。2适用范围适用于公司所属单位、代管单位。3职责3.1公司技术监督工作领导小组公司成立技术监督工作领导小组，由主管生产的副总经理（总工程师）任组长，成员为相关部门负责人，对技术监督工作实施领导。其职责是：3.1.13.1.23.1.3.2公司安全生产与科技环保部3.2.1制定公司技术监督管理3.2.2负责年度技术监督计划的审查、执行情况的检查，负责3.2.3.2.3.3.2.3.2.3.2.8依据“技术监督异常情况告警规定”要求，对技术监督管理存在问题的所属单位发出“技术监督告警通知3.3公司基建工程部3.3.1制定公司基建工程技术监督3.3.23.3.33.3.4依据“技术监督异常情况告警规定”要求，对基建工程技术监督管理存在问题的项目单位发出3.4技术监督委托管理服务单位技术监督委托管理服务单位，受公司委托对公司技术监督工作实施全方位、全过程、闭环的技术监督管理和服务。具体管理内容、服务项目、要求、程序等在委托框架协议、技术监督合同中明确规定。3.5各单位各单位是技术监督的直接责任者，应建立以生产副总经理（副厂长）或总工程师负责，由生产技术部门、生产单位、班组等有关技术人员组成的三级技术监督网络。其职责是：3.5.1建立健全本单位技术监督工作体系，明确技术监督责任制。3.5.2贯彻执行行业、集团公司有关技术监督规程、标准、制度、技术措施等，并根据本制度制定相应的技术监督实施细则。3.53.53.53.5.63.5.73.5.83.53.53.53.6中电工程公司3.6.1贯彻执行国家、行业、公司技术监督相关标准和要求。3.6.2建立技术监督体系，负责本单位的技术监督工作，根据与发电公司签订的委托管理合同约定的内容，完成发电公司安排的技术监督工作。4管理内容和程序4.1技术监督内容覆盖设计、制造、安装、调试、生产运行、检修的全部生产过程，包括绝缘、化学、金属和压力容器、电测、热工、环保、继电保护、汽轮机和辅机振动、节能、电能质量监督。4.2技术监督的范围按《中国电力投资集团公司技术监督管理规定》执行。4.3技术监督管理程序4.3.1计划编制4.3.1.1年度计划：每年12月份，各单位制定次年度的技术监督计划，包括管理工作、重点项目、指标目标等内容。年度计划于12月20日前报技术监督委托管理和服务单位以及4.3.1.2季度计划：每季末各单位根据监督分析、设备状况、结合机组检修计划制定下季度的技术监督计划，并于下季首月3日前报技术监督委托管理和服务单位。4.3.2报表报送4.3.2.1每月5日前，将上月技术监督报表报公司安全生产与科技环保部。4.3.2.2每季度首月8日前，将上季度技术监督报表报送公司安全生产与科技环保部。4.3.2.3每年7月10日前，将上半年技术监督报表报送公司安全生产与科技环保部。4.3.2.4每年1月15日前，将上年度技术监督报表报送公司安全生产与科技环保部4.3.3监督报告4.3.3.1年度报告：年度总结报告应包括管理工作开展情况、指标、项目完成情况、异常告警情况、自查存在问题等内容。各单位于每年1月15日前报公司安全生产与科技环保部、技术监督委托管理和服务单位。4.3.3.2季度报告：季度报告包括指标分析、工作小结等内容。每季首月3日前报技术监督委托管理和服务单位。4.3.3.3重大事件报告：在监督工作中发现主设备、主要系统出现异常或事故，通过技术监督管理体系在12小时内向公司安全生产与科技环保部、技术监督委托管理和服务单位报告。4.3.4异常告警4.3.4.1当发生异常告警情况时，公司安全生产与科技环保部、基建工程部及受托对公司进行技术监督服务的单位均可签发技术监督异常情况告警通知单。基建工程部及技术监督服务单位发出的告警，要同时抄送公司安全生产与科技环保部。4.3.4.2按危险程度告警通知单分为两级：二级告警为一般告警，发给单位总工程师；一级告警为严重告警，发给单位总经理。技术监督委托管理和服务单位发出的告警同时抄送公司安全生产与科技环保部。4.3.4.3接到《技术监督异常情况告警通知单》的单位，在规定时间内整改解决，并在处理完成后一周内上报技术监督委托管理和服务单位及公司安全生产与科技环保部。4.3.54.3.5.14.3.5.2根据技术监督考核细则有关规定，公司每半年组织一次技术监督检查4.3.5.3根据工作需要4.3.6各单位要按规定开展技术监督分析活动。日常技术监督分析会规定：监督专业分析会每季度召开一次。季节性检修、计划检修应针对设备实际和工作状况不定期开展监督专项分析会。对重大技术监督问题和重要施工、试验方案要及时进行专项分析，必要时临时建立技术攻关小组。机组检修、春检、秋检前组织进行监督分析，确定检修中的技术监督项目，有计划地提前进行必要的取样、化验、试验、检查等工作。4.3.7按照《技术监督考核实施细则》对各单位进行考评，考评结果纳入公司生产单项奖励管理体系中。5主要风险与关键控制5.1主要风险5.1.1监督范围不全，存在监督漏项缺项。5.1.2主要监督专业监督不到位，出现重大设备损坏事件和人身伤亡事件。5.2关键控制5.2.1根据技术监督规程，规范监督范围标准。5.2.2加强技术监督培训工作，提高技术监督人员素质。5.2.3明确各级技术监督人员责任，落实责任追究制。5.2.4严格执行异常情况告警制度、技术监督考核细则管理制度，加强监督督查力度，确保各项监督工作有序开展。5.2.5发挥技术监督管理及服务合同单位督察把关作用，定期通报监督工作开展情况。6专业术语及缩略语无7引用标准、支持性文件7.1《中国电力投资集团公司技术监督管理规定》7.2《电力工业技术监督标准汇编》2002年版7.3《防止电力生产重大事故