2023发电企业生产准备管理办法

发电企业生产准备管理办法第一章总则第一条为提高新建、扩建、改建发电项目的生产准备管理水平和工作质量，确保新机组实现“即投产、即稳定、即盈利、即达设计值”目标，依据《电力建设施工质量验收规程》、《火电工程达标投产验收规程》等规范标准（附件1），结合XXXX集团有限公司（以下简称集团公司）实际制定本办法。第二条生产准备工作期限指从项目核准后至项目投产结束为止，本办法确定了生产准备工作在项目筹建阶段、建设阶段、试运营阶段的管理规范和基本工作要求。第三条集团公司生产运营部是生产准备工作的归口管理部门，负责组织制定和不断完善生产准备管理办法，检查、指导生产准备工作的开展情况，对各分子公司和基层企业贯彻落实本办法进行监督和考核。第四条本办法适用于集团公司各分子公司及基层企业新建、扩建、改建发电项目的生产准备工作。基层企业应根据本办法，结合自身实际，制定实施细则，建立健全生产准备工作责任制。第二章组织与职责第五条集团公司职责（一）组织制定和不断完善集团公司生产准备管理办法，完善和细化集团公司生产准备工作检查方案，并适时分阶段按照生产准备检查表（附件2-8）组织开展生产准备检查工作。（二）检查和督导各分子公司、基层企业认真贯彻落实集团公司生产准备管理办法和相关要求，并对未按要求执行的单位提出考核意见。（三）协调解决所属分子公司生产准备工作中存在的问题。（四）组织各基层企业交流生产准备工作经验，推广先进经验，适时完善生产准备标准模板。第六条分子公司职责（一）按照集团公司生产准备管理要求，结合公司实际，建立健全本公司生产准备管理体系，并督促所属基层企业建立健全生产准备管理体系。（二）按照集团公司《新建项目机构设置和人员配备暂行办法》分阶段配备基层企业的机构和人员。（三）检查和指导所属各基层企业认真贯彻落实集团公司生产准备管理办法和相关要求，开展生产准备工作。在项目开工、设备安装、试运、整套启动等重要工程节点，进行生产准备工作现场督导检查。（四）在项目规划、设计、设备选型等阶段，组织对所属基层企业的有关方案进行技术论证和把关。（五）组织所属基层企业标准规程、保护设计优化、信息系统建设等专项技术审查工作。（六）协调解决所属基层企业生产准备工作中存在的问题。第七条基层企业职责（一）基层企业是项目生产准备责任主体，基层企业党政负责人是第一责任人，对本单位生产准备工作负全面领导责任。（二）认真贯彻落实集团公司、分子公司有关生产准备的各项规章制度和要求。（三）成立本单位的生产准备组织机构，制定本单位生产准备大纲和工作计划。（四）建立本单位生产准备工作责任制和奖惩机制。（五）组织生产准备人员参加项目建设，提出优化意见和建议，研究解决存在的问题。（六）组织相关人员对将交由生产单位使用或操作的相关设施、设备、系统进行代保管验收，办理代保管验收签证并提出明确的验收意见。（七）对于集团公司管理的项目，基层企业必须确保生产准备工作的有效投入，确保生产准备的各项工作有序开展，确保生产准备人员全过程参与到工程建设，确保生产准备人员提出的优化意见和建议得到有效落实。第三章生产准备过程第一节运行生产准备第八条运行生产准备工作主要包括运行岗位设置、岗位培训、同类型机组设备技术资料收集，标准的编制与修订、涉网工作准备与调度业务准备、运行工器具准备、相关台账建立等工作。第九条运行生产准备人员的培训应以熟悉现场系统、掌握设备特性和实际操作技能、提高异常与事故处理能力为主，分阶段、有计划、有重点进行，集控、辅控培训应同步实施。第十条运行专业管理人员应收集设备标书、图纸、厂家说明书、逻辑、保护定值等资料，制定规程、系统图、技术措施，编制相应培训讲义教材。第十一条厂用电受电前，所有集控运行人员应到同（相近）类型机组和同（相近）类型控制系统的发电厂进行生产实习，有条件的应到同类型设备电厂参加试运行实习。第十二条厂用电受电前，应组织运行人员结合所属区域、电网结构、运行方式和设备特点等开展极端运行方式分析，并针对性做好实战演练，提升生产准备人员应急处置水平。第十三条分部试运前，所有集控运行人员应进行同类型控制系统的仿真模拟培训，确实因为创新而无仿真模拟系统的，可通过在相同或同类型电厂的现场学习替代。值长应完成调度部门组织的培训，并取得调度部门颁发的上岗资格证书。第十四条分部试运前，应完成运行各项规章制度、管理标准的编制与审定工作。完成机组运行台帐、记录、日志、表单的准备工作，并在设备试运过程中执行、完善，进行归档管理。第十五条分部试运前，应参与编制全厂应急预案，并结合现场实际有计划组织预案演练，及时修订。第十六条分部试运前，应组织人员进行操作票编写，并根据设备、系统的现场实际进行修改和完善，并在整套启动过程中使用。第十七条分部试运前，分子公司要组织人员参加保护定值、保护优化、报警定值和控制逻辑的审定工作，应从保护系统、设备的安全角度出发，充分考虑系统薄弱环节的承受能力。第十八条整套启动前，分子公司应组织设备厂家、设计单位、科研院根据国家和行业有关标准、技术协议书、设备说明书以及上级公司重点要求等，开展对运行规程的审核、批准和下发。第十九条整套启动前，应组织人员根据设计院图纸、厂家设备说明书绘制系统图，并认真核对现场实际安装情况及时进行修改，下发系统图试行版；在机组移交生产后3个月内，进行修改和完善，颁布正式版系统图。第二节设备生产准备第二十条在设备安装、调试过程中，设备管理人员应深入设备安装现场，对安装过程严格把关，掌握设备安装和运行的原始数据，做好记录留存，并参加安装质量的监督和验收。第二十一条设备管理人员要策划好隐蔽工程留档工作，安排专（兼）职人员全程跟踪系统、设备及部件安装和制造过程，做好照片及数据留档。隐蔽工程留档验收工作应作为设备调试前的必备条件。第二十二条设备管理人员应熟悉系统、设备特性和构造、检修工艺以及掌握点检定修管理知识，参加基建阶段的全过程管理，并做好设备点检定修的准备工作。第二十三条设备管理人员应开展对新技术、新工艺、新材料、新设备专题分析，对新特性、新危险、新要求进行评估掌握。第二十四条设备管理人员的培训应按计划、分阶段实施，根据各阶段学习内容和目标，安排进行考试、考核和技能鉴定，为保证培训的质量和效果，基层企业应严格落实培训工作奖惩机制。第二十五条分部试运前，应成立技术监控管理三级网络，明确职责，开展技术监控管理工作，建立完善齐全的技术监督台账。每月结合工程进度，对照集团公司反措条款逐条核对符合情况，对发现问题及时提出意见建议。分部试运前应编制并签批下发电气热工保护定值清册；所有电气涉网定值应按照电网公司下发定值整定。第二十六条分部试运前，应完成设备管理制度的编制和设备技术资料的收集整理工作，建立并完善点检定修管理系统、点检信息统计和分析系统、缺陷管理系统。第二十七条分部试运前，基层企业要成立锅炉、压力容器等特种设备安全管理机构，建立健全锅炉、压力容器安全管理制度。第二十八条整套启动前，要按照国际或国内通用性较强的编码规则（如KKS编码）完成设备系统的统一命名和编码工作，悬挂设备正式标牌，完成介质流向、介质名称、色环和管道保温层表面焊缝位置标志的喷涂工作。整套试运前，应对继电保护设计与选型进行复核，端子排宜按照功能进行分区、分段布置，正、负电源之间、跳（合）闸引出线之间以及跳（合）闸引出线与正电源之间、交流电源与直流回路之间等应至少采用一个空端子隔开。第二十九条整套启动前，完成点检定修的所有准备工作。并应在试运阶段不断完善生产管理信息系统中的设备管理功能，并通过系统对所分管设备的点检数据开展定期分析工作，编制完成所有专业的检修工艺规程，并签批下发，公司各项管理规定和管理标准制订完成并正式发布。第三十条整套启动前，各级点检人员应通过集团公司点检定修持证上岗考试取得从业资格，经考试、考核合格后上岗。第三十一条整套启动前，应与技术监控服务单位签定技术监控服务合同，保证技术监控管理从基建期到正常生产期间的连续性。第三十二条运行和检修维护由外委单位负责的基层企业，在首台机组投产前半年，应制定对主辅设备外委的管理办法，监督执行，确保设备的顺利接管。第三节物资生产准备第三十三条基层企业要建立科学、规范的物资管理制度，并实行微机化管理。生产有关物资应分类妥善存放，定期清点、保养，做到帐、卡、物相符，无损坏、变质、丢失。第三十四条基层企业应加强项目建设期间的燃料管理和储备工作，重点做好煤源落实和燃煤储备、接卸上煤设备及采制化设备的管理工作，保证机组运行期间在满足品质需要的前提下能够可靠、稳定的供应。第三十五条在分部试运前1个月，根据设备采购合同约定，完成各专业随机备品配件及专用工具供货，运行工具量具、仪器仪表、安全用具及防护用品、消防器材等应制定专项配置计划，确保在分部试运前到齐，应建立相关台账（附件9），设兼职管理人员。第三十六条在化学制水系统调试前，储备充足的化学药品、试剂和酸碱等。在整套启动前，机组主、辅机运行所需的各种型号的润滑油（脂）、抗燃油、绝缘油、石灰石（粉）、尿素（液氨）、氨水、二氧化碳、氢气及各种消耗性材料，易损件、常换件要分类准备齐全。第四节试运、验收及交接第三十七条基层企业应成立机组试运指挥部和启动验收委员会（以下简称“启委会”）。机组的试运及各阶段的交接验收，应在试运指挥部的领导下进行。机组整套启动试运准备情况、试运中的特殊事项和移交生产条件，必须由启委会进行审议和决策。第三十八条整套启动前要求（一）建筑、安装工程必须按设计施工完毕，并验收合格，满足试运要求。试运现场场地平整，消防、交通及人行通道畅通，有足够的正式照明，事故照明能及时自动投入，试运设备管道保温、油漆完整；现场通信设备通信正常。（二）试运现场符合集团公司《安全设施标准》规定的要求，已设有明显标志和分界，危险区设有围栏和警告标志；试运区域与运行或施工区域已安全隔离。（三）整套启动试运前必须完成的分部试运项目己全部完成，并已办理质量验收签证，分部试运技术资料齐全。（四）在整套启动前，火灾报警系统调试合格，电缆封堵严密，消防系统已通过地方消防部门检查验收或备案并投运。（五）在整套启动前，应组织对现场实际系统进行排查，现场实际是否跟设计图纸一致，是否存在不同介质、高低压系统间互串的隐患。（六）并网协议、并网调度协议和购售电合同已签订，调度管辖范围内的设备安装和试验已全部完成并已报竣工。与电网有关的设备、装置及并网条件检查已完成。电气启动试验方案、涉网试验申请已报调度审查、讨论、批准，调度启动方案已正式下发。整套启动试运计划已上报调度并获得同意。（七）电力建设质量监督机构已按有关规定对机组整套启动试运前进行了监检，确认同意进入整套启动试运阶段。第三十九条机组168小时期间，运行人员应对比设计值与实际运行值，与设计值偏差较大时，应及时汇报试运指挥部组织分析查找原因，评估对机组安全运行的影响，并根据评估结果制定相应措施。第四十条168小时试运前要求（一）机组准备进入168小时试运前，由所属分子公司向集团公司生产运营部汇报相关情况。（二）试运阶段发生的缺陷已经全部消除（对于无法消除但不影响机组启动的缺陷必须做好预防措施），各负荷工况相关试验合格（超速、严密性、并网、甩负荷等），并出具试验报告。（三）热力、电气、消防及报警等系统按设计正常投运。（四）环保设施已可靠投运，且符合达标排放要求。（五）凝结水精处理系统已投运，汽水品质已合格。（六）热控保护联锁投入率100%，热控自动装置投入率不小于95%，热控协调控制系统已投入，且调节品质基本达到设计要求。（七）热控测点、仪表投入率不小于98%，指示正确率分别不小于97%。（八）电气保护投入率100%，电气自动装置投入率100%。（九）电气测点、仪表投入率不小于98%，指示正确率分别不小于97%。（十）调试期间的临时定值已全部改为正式定值。（十一）安全防护设施达到设计标准，且满足《XXXX集团有限公司安全设施标准》的要求。（十二）涉网试验结论报告和AVC定值单已经上报电网调度部门，连续满负荷试运申请上报电网并经批准。第四十一条基层企业必须严把试运质量关，保证环保、消防、安全设施达到“三同时”的要求，满负荷试运阶段参数、条件达到启规和集团公司规定要求才可移交生产，同时，对未达“设计值”的整改方案，要做到方案落实、责任落实、费用落实。第五节发电机组运营条件第四十二条实行运行、检修、维护外包的基层企业，应在生产运行管理模式策划时明确外包内容和范围，在正式投产前6个月招标确定承包单位，并严格按照集团公司外包工程管理办法进行管理，严禁“以包代管”。第四十三条压力容器、电梯、起重设备等特种设备在使用前，要通过政府有关部门的检验，取得使用许可证。生产准备部门应做好特种设备的建帐工作。第四十四条凡涉及电网结构的专业会、审查会等会议，要邀请电网调度部门有关专业人员参加。二次设备设计的选型、配置方案及原理图应符合有关规定和反措要求，并事先征求相关调度部门的同意。第四章检查和考核第四十五条从项目开工开始，各分子公司应严格按照本办法要求向集团公司生产运营部报送所属各基层企业生产准备信息报表（附件10）。报送周期以厂用电受电为节点，受电前每月报送一次，受电后每周报送一次。第四十六条机组试运行结束后一周内，各分子公司应向集团公司生产运营部报送所属各基层企业机组试运阶段技术经济参数表（附件11）。第四十七条对于生产准备工作完成较好的单位，集团公司将根据情况予以通报表扬和奖励；对责任不落实、工作效果差的单位，按照责任追究的原则，予以通报批评和处罚。第五章附则第四十八条本办法由集团公司生产运营部负责解释。第四十九条本办法自发布之日起执行。原《XXXX集团公司生产准备管理办法》（XX集团制〔2009〕3号）同时废止。附件：1.生产准备管理办法依据规范和标准2.火电—厂用电受电前生产准备检查表3.火电—扣缸前生产准备检查表4.火电—水压前生产准备检查表5.火电—整套启动前生产准备检查表6.水电—厂用电受电前生产准备检查表7.水电—下闸蓄水前生产准备检查表8.水电—整套启动前生产准备检查表9.运行工器具、仪表及防护用品清单10.生产准备信息报表11.机组试运阶段技术参数表

附件1生产准备管理办法制定依据1.《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》2.《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-20193.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-20164.《电厂运行中矿物涡轮机油质量》GB/T7596-20175.《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T12145-20166.《电力建设施工技术规范》DL5190.1-820197.《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电厂》DL5009.1-20148.《火电工程达标投产验收规程》DL5277-20129.《电站锅炉压力容器检验规程》DL/T647-200410.《火电工程项目质量管理规程》DL/T1144-201211.《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-200912.《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T5294-201313.《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》DL/T5295-201314.《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210.2-6201815.《汽轮机启动调试导则》DL/T863-201616.《锅炉启动调试导则》DL/T852-201617.《化学监督导则》DL/T246-201518.《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T889-201519.《火电厂环境监测技术规范》DL/T414-201220.《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-201621.《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-201222.《火力发电厂汽轮发电机的检测与控制技术条件》DL/T591-201023.《火力发电厂热工保护系统设计技术规定》DL/T5428-200924.《发电设备可靠性评价规程》DL/T793-201725.《火力发电建设工程机组甩负荷试验导则》DL/T1270-201326.《电网运行准则》GB/T31464-201527.《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241-201228.《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建〔2011〕1753号）29.《火力发电工程质量监督检查大纲》（2014年版）30.《火力发电机组性能试验导则》DL/T1616-201631.《XXXX集团有限公司火电项目精品工程创建及评价管理办法》32.《XXXX集团有限公司火电工程启动试运行管理规定》（Q/CDT20907002-2013）33.《XXXX集团有限公司基建机组整套启动条件管理办法》34.《XX国际发电股份有限公司火电工程启动验收管理办法》

附件2火电-厂用电受电前生产准备检查表（厂用电受电前）一、生产准备情况序号检查项目检查要求检查标准检查情况责任人限期整改时间验收人1生产准备组织机构及人员建设1.已成立以总经理（筹建处主任、厂长）为组长、生产副总经理（筹建处副主任、生产副厂长、总工程师）为副组长的正式的生产准备领导机构。生产准备领导机构成立以文件为准。检查生产副总经理、总工程师是否配齐。2.参照国内外火电企业先进的管理模式，并结合本公司实际，本着精简高效，配置优化的原则，完成新机组在生产准备期的生产管理组织机构设置、岗位编制。按照集团公司批复定员检查生产管理组织机构设置、岗位编制是否配齐。3.生产准备部门应至少设置有发电部、设备管理部、安全监察部，根据情况设置设备维护部等部门。根据机组装备水平和生产需要，合理设置运行岗位、运行管理岗位、设备管理岗位和设备维护岗位，安全监察岗位，明确岗位职责。查阅文件了解生产人员（运行、设备、安监等人员）是否全部到位，时间、人数、人员素质是否满足要求。2生产准备工作责任制落实到位情况1.生产准备工作实行责任追究制度。对于生产准备工作完成较好的单位，集团公司将根据情况予以通报表扬和奖励；对责任不落实、工作效果差的单位，按照责任追究的原则，予以通报批评和处罚。查阅考核文件，按安全生产奖惩办法进行考核。2.项目单位总经理（筹建处主任、厂长）是本单位生产准备工作的第一责任人，对本单位生产准备工作和生产准备总体目标的实现负全面责任，其职责是：（1）组织落实集团公司、分子公司有关生产准备管理的各项规章制度和要求。（2）建立本单位生产准备工作责任制和奖惩机制，确保生产准备各项工作有目标、有计划、有措施、有监督、有考核，实现闭环管理。（3）定期主持召开生产准备工作会议，了解生产准备工作进展，研究解决存在的问题，保证生产准备工作顺利开展。（4）保证生产准备机构设置和人员配置符合要求，保证生产准备所需资金投入。检查会议记录和生产责任制考核文件及考核奖惩的落实情况。3.项目单位生产副总经理（筹建处副主任、生产副厂长）职责：（1）在总经理（筹建处主任、厂长）的组织协调下，负责具体策划、组织、落实生产准备各项工作，对基建阶段和试生产阶段生产准备目标的实现负责。（2）认真贯彻落实集团公司、分子公司有关生产准备管理的各项制度和要求。（3）制定本单位生产准备大纲和工作计划，组织开展人员竞争上岗、管理制度建立等工作。（4）组织生产准备人员学习集团公司安全生产管理理念、思路和工作方法，并在生产准备各个环节中贯彻执行。（5）组织生产准备人员参加项目建设，提出优化意见和建议，落实反事故措施。检查生产准备大纲和工作计划，检查人员培训计划和岗位设置文件。4.项目单位总工程师职责：（1）在总经理（筹建处主任、厂长）的组织协调下，负责具体策划、组织、落实生产准备技术各项工作，对基建阶段和试生产阶段生产准备目标的实现负责；(2)负责组织设备系统安装设计及安装标准要求的制定；（3）负责组织运行规程、系统图、设备铭牌手册、保护定值制定；（4）负责组织设备检修、维护、点检定修标准的制定；（5）负责组织技术监督体系建立并运作；（6）负责组织机组经济、环保、可靠运行标准的制定；（7）负责组织生产人员培训及资格认定。检查运行规程、系统图、设备铭牌手册、保护定值编写情况；设备检修、维护、点检定修标准的制定情况。5.设备管理部职责（1）负责所管辖生产设备的管理；（2）负责热控、电气二次及继电保护和通讯设备的维护工作；（3）负责生产技术监督、节能管理，重大危险源管理；（4）负责检修、工程管理和设备缺陷管理；（5）负责对外委项目的日常管理、质量管理、竣工验收及考核等。检查生产准备大纲和工作计划，岗位设置文件，规章制度建立和规程标准编写情况。6.发电部职责（1）负责项目发电生产设备及系统的运行管理；（2）负责生产运行方式、调度管理与运行技术管理，包括煤场的管理和配煤工作；（3）负责生产设备的安全、经济运行管理；（4）负责编制运行支持系统和反事故措施；（5）负责对外委运行项目的日常管理和考核。检查生产准备大纲和工作计划，岗位设置文件，规章制度建立和规程标准、反事故措施的编写情况。7.安全监察部职责（1）负责项目安全生产监督管理。（2）监督项目各部门对集团公司和分公司有关安全生产规章制度的贯彻落实和各级安全生产责任制的落实；（3）负责项目的安全管理，人身及设备的安全监察工作；（4）负责安全性评价、重大事故调查处理及统计分析工作；（5）负责文明施工和文明生产管理工作。检查生产准备大纲和工作计划，岗位设置文件，规章制度建立和规程标准编写情况。3生产电子信息化建设1.办公自动化系统（OA）、图档管理系统投入使用。设计、设备制造及安装单位在提供有关技术资料时，同时提供电子图档，电子图档的管理工作已开展。2.生产信息管理系统（MIS）调试完毕，正常使用，安全管理、运行管理、设备管理、技术监控管理、生产计划统计管理、实时生产信息sis系统、星级考评系统、两票管理系统、可靠性管理系统、RTU等相关生产管理系统已投运，满足机组生产管理及数据远程传输的要求。现场检查项目公司已经投入使用的生产管理信息系统使用情况，确保满足生产管理要求。4技术监控管理网络建设1.厂用电系统受电运行前，建立技术监控管理网络，明确专、兼职监督管理人员及其职责，开展技术监督工作。查项目公司技术监控网络机构成立文件，技术监控管理制度、实施细则，以及技术监督工作计划、监督工作总结，技术监督季报或月报记录等。2.在机组启动试运行前，应与技术监控服务单位签定技术监控合同。查与技术监控服务单位签定的技术监控合同。55.1培训管理执行情况1.项目单位制定详细的培训计划，建立培训档案，及时组织开展生产人员的培训工作，培训计划要通过安全生产信息系统上报上级备案。为保证培训的质量和效果，项目单位必须建立培训工作奖惩机制。根据各阶段的学习内容和目标，安排进行考试、考核和技能鉴定，根据结果兑现奖惩。1.有书面的培训计划、考核办法和培训档案。2.培训时间和内容符合《生产准备管理办法》相关要求。2.所有生产准备人员进入生产现场前，必须进行《电业安全工作规程》、紧急救护法等安全知识培训，并经考试合格。查阅培训计划和考试成绩单。3.运行和检修维护由外委单位负责的项目单位，应要求承包单位派出专业人员在设备单体试运前进入现场，了解项目单位安全生产管理要求和设备情况，熟悉工作环境，确保设备的顺利接管。查阅相关承包合同或文件。5.2建立发电部二级培训管理网络，完成理论培训、现场调试及相关的上岗考试和资格取证工作。1.培训管理及计划根据人员到位情况及工程各阶段的特点，制定详细的培训计划，建立培训档案，及时组织开展生产人员的培训工作。查阅部门培训计划和学习记录，是否按以下内容进行了培训：1.项目相关标书、设计文件、图纸。2.专业基础理论及取证；3.仿真机操作，同类机组异常案例；4.生产实习培训，到同类型设备电厂参加生产实习。5.设备厂家培训，到主设备制造厂培训学习。6.现场培训，参加现场设备系统安装、调试。7.各类规程、操作标准、规章制度的学习。2.运行班组人员要以熟悉现场系统、掌握设备特性和实际操作技能、提高事故异常处理能力为主，并分阶段、有计划、有重点进行现场设备操作培训。运行人员要参与到设备的调试工作，在调试人员的监护、指导下进行设备的检查和操作，熟悉设备和系统，参加设备试运的验收工作。对于运行操作中的重点、难点，应在试运过程中创造条件进行实际演练，提高运行人员动手能力和操作水平。查阅班组培训计划和学习记录，是否按岗位、分阶段制订了培训计划，内容是否符合现场要求，是否参与了各设备的启动、调试试验等，是否进行了检查考核。检查操作记录及操作票，启动范围内运行设备的操作应由运行人员根据值长指令进行，操作过程应符合相关生产规定要求。3.运行人员应完成相关技能培训并经上岗资格考试合格。查阅岗位考试、工作许可人、安全工作规程等考试试卷、考核材料及公司文件4.未从事过同类型机组运行人员，要安排不少于3个月的理论知识学习。查阅培训记录，对新分配毕业生是否进行了理论培训，内容和时间是否达到要求，是否进行了考试考核。5.所有运行人员要经过同（相近）类型机组、设备和同（相近）类型控制系统的发电厂的生产实习，实习时间不少于3个月。有条件的应到同类型设备电厂参加试运行实习，了解和掌握同类型机组、设备及其控制系统的实际运行状况.查阅培训记录，内容和时间是否达到要求，是否进行了考试考核。6.值长应完成调度部门组织的培训工作，并取得电力调度部门颁发的上岗资格证书。查阅文件、上岗资格证书7.运行主值以上人员须取得集团公司相关岗位从业资格证书。查阅文件、上岗资格证书，高级工、技师、高级技师等人员各有多少，持证上岗率是多少，是否满足岗位配置要求。8.压力容器、电梯、吊车、高压等特种设备的操作人员应取得相应的操作证和上岗证。查阅压力容器、高压设备操作人员是否已取得相应的操作资格证书，持证率是多少，是否满足岗位配置要求。5.3根据设备管理部人员到位情况及时开展人员培训及取证工作。1.根据人员到位情况及工程各阶段的特点，及时开展设备管理、维护人员的培训工作，建立培训档案。自动化、继电保护设备管理和维护人员应经过不少于一个月的系统的理论培训，全面参与设备出厂调试和验收试验，不少于一个月的同类型机组控制系统和继电保护设备的实习和调试。查培训计划、内容、考试内容及记录等。2.应按计划、分阶段实施点检人员的培训工作。查培训计划、内容、考试内容及记录等，应包括：设备管理知识、设备检修知识、以及不少于三个月的同类型机组、设备或同类型控制系统的生产现场实习。3.在设备分部试运前点检、特种作业人员、计量、电测、热工（自动化）人员等应完成指定的培训部门培训取证工作。查相关人员的资格、上岗证书等。6设备管理、点检定修管理等各项管理标准、制度、规程编制情况1.检修、试验规程、检修作业指导书、点检标准应在厂用电系统受电运行前2个月完成编写，在试运行和投产后执行并补充完善。查现场点检标准、检修维护规程、检修作业指导书等以及设备管理各项制度。2.应根据机组投产后的设备管理、检修维护管理模式，制定相应的检修工作管理制度以及主辅设备外委维护、检修的管理办法。查现场设备管理、检修维护标准，应满足现场工作要求。3.已完成各种安全生产报表、检修记录、定期工作记录等记录表单的编制并投入正式使用。查安全生产报表、检修记录、定期工作记录等记录表单。4.设备正式投运前，应完成发电和输变电设备可靠性管理信息系统建立、调试及设备参数信息录入工作。检查设备可靠性管理信息系统数据录入情况。5.在分部试运前，应完成设备临时标识牌的悬挂工作，整组启动前，要悬挂正式的设备标识牌。查现场设备标识牌。6.设备管理应采用点检定修管理体制。查成立组织机构的文件及人员配置。7.已完成MIS系统、点检定修系统、两票管理系统等相关生产管理系统的安装、调试和试运行，确保在主机投入运行后能正式运行，满足机组投产后的生产管理及数据远程传输的要求。查相关信息系统及其运行、使用情况。8.在机组分部试运前，完成标准工作票的编写工作；建立规范、全面、可追溯的主、辅设备以及公用系统的设备台帐，并录入MIS系统。查MIS系统设备管理模块、标准工作票库、设备台账。9.在机组整套启动前，完成点检定修的所有准备工作，包括系统安装、基础数据录入等。查点检定修系统、数据录入情况等。7完成运行规程、运行管理制度、标准、应急预案编写、评审和发布试行1.应在厂用电系统受电运行前2个月前，完成运行规程初稿的编写工作，并在试运过程中执行和完善；规程的主要内容包括：设备及系统的规范和概述、结构、工作原理、运行方式及说明、启动、停止操作程序、正常运行维护及停运后的保养、试验、事故及异常处理等内容和电气、定值、动作后果一览表、主要联锁逻辑、计算机监控系统主要控制流程，AGC、AVC、PSS、一次调频控制原理等内容。集控运行规程、辅控运行规程、继电保护装置运行规程、热控装置运行规程、系统图、设备铭牌手册、继电保护定值手册、热工保护定值手册。查阅规程、标准的发布文件及清单，规程标准发布的时间、格式、内容是否符合现场要求。2.在机组启动试运前组织专家完成对运行规程、标准操作票的审定，并下发试行。查阅运行规程的评审会议记录，规程、标准操作票是否已审核并下发试行。3.完成发电部各岗位工作标准的编写与审定工作。依照《XXXX集团有限公司发电企业运行管理办法》，完成运行各项规章制度的编制工作。查阅制度、标准的发布文件及清单，查阅制度、标准的格式、内容是否符合现场要求。4.应急预案应在厂用电系统受电运行前2个月完成编写并颁布。应急预案的编写应按集团公司应急预案管理办法要求并结合本厂实际进行。查阅相关标准的发布文件及清单。5.应急预案要在试运过程中执行和完善；查阅演练记录及总结等资料。8规范基础管理工作，建立班组台帐1.厂用电系统受电运行前，应完成运行标准操作票的编写工作，录入MIS系统，并在试运过程中执行和完善；运行标准操作票应包括主、辅设备的所有设备的标准操作票，可分为电气、机械等。查阅现场MIS系统中标准票的建立和执行情况。操作票的种类和数量是否符合集团公司及现场生产的要求。2.厂用电系统受电运行前2个月，运行人员应完成系统图的绘制、张贴工作。系统图绘制是否全部完成，中控室配置的系统图是否齐全、正确无误。3.厂用电系统受电运行前，应完成设备、技术、备品备件台帐建立并录入MIS系统，完成设备技术资料移交、收集整理工作。查阅现场相关资料的移交接收记录档案及保管情况。中控室配置的技术图纸、资料等是否齐全、正确无误。4.厂用电系统受电运行前2个月，应完成各种安全生产报表、运行记录、检修记录、定期工作记录等记录表单的编制并投入正式使用。查阅台帐，运行部门应建立的台帐：值班日志、安全学习、设备检修记录、调度命令下达执行记录、设备巡回检查记录、定期工作记录、考问讲解、事故预想、学习培训、运行分析、预案演练等记录。9生产准备人员全过程地项目参与，完成设备试运、交接验收工作，安全平稳移交。1.设备管理人员要积极提出设备布置、配置、选型和技术要求等方面优化意见和建议，落实技术监督要求和反事故措施。1.查优化意见和建议书及相关材料。2.重点反事故措施的对照检查及整改记录等。2.设备点检人员参加基建阶段的全过程管理，并做好设备点检定修的准备工作。查点检人员参加设备安装质量的监督和验收的记录。3.对工程建设的重要节点和环节，要实行点检（专业）人员到位制度。查点检（专业）人员现场工作记录，重要节点、工序的签字记录等；重点关注：发电机等设备的安装，轴承等设备的间隙调整，监督高压电气设备的预防性试验等，调速器、励磁系统、继电保护装置等性能试验。4.根据工程建设的进度，及时做好技术资料接收等管理工作，建立管理台帐。设备移交时，应将重要设备的安装记录、试验记录、调试报告、有关设计修改的说明书和附图、竣工图、隐蔽工程图、设备装配制造图等进行整理，妥善保管。查技术资料的移交记录。5.厂用电系统受电运行前，完成配置电测、热工计量标准装置，配备计量检定人员，建立实验室管理制度及计量设备台账。做好热工、计量标准化实验室的筹建工作。现场检查实验室管理制度，检定人员资质，全厂热工仪表、电测仪表、交流数采装置设备台账、自检、送检、建标计划等6.压力容器、电梯、吊车等特种设备在使用前，应通过政府有关部门的检验，并取得使用许可证后方可使用。查相关设备的检验及使用许可证等。7.在机组试运前，运行人员要参加主、辅设备保护定值清单的确定工作；参加保护定值、报警定值和控制逻辑的审定工作；在设备调试和试运过程中参加保护、逻辑的传动、验收工作，并提出优化和修改意见。查阅值班日志，设备验收会议记录等。运行人员参加设备试运及验收工作时，重点检查、验收以下内容:1.图纸、资料、记录和试验报告;2.设备及系统的整体性能;3.保护、联锁的试验及定值设定的正确性；4.有无相关设备的代管理协议或设备代保管管理办法。8.运行人员要参加设备试运的检查、测试和对系统正确性、合理性、完整性的核查验收工作。试运结束后，要将在试运中所出现的问题全部解决，方可开始机组整套启动。查阅值班日志、验收记录等9.在设备试运阶段，实行设备的代保管运行方式的，运行部门开展工作时必须严格履行正常的生产管理程序，认真执行设备代保管管理办法、设备缺陷管理办法、设备再鉴定管理制度、两票三制管理办法等各项安全生产管理制度。查阅运行的管理制度、生产日志等是否严格按照规定执行各项安全生产管理制度。10.设备的分部验收实行一卡五方签字制度，即由监理单位牵头组织，施工、调试单位和生产运行、设备管理人员共同参与验收并签字。生产人员不签字的设备或系统，不能通过验收。查设备安装、调试记录表、分部质量验收卡。11.设备代管期间，项目单位开展工作时必须严格履行正常的生产管理程序，认真执行设备代保管管理办法、设备缺陷管理办法、设备再鉴定管理制度等各项安全生产管理制度。查相关制度及其落实情况、查缺陷管理流程及消缺执行情况。10严把试运质量关，按照相关规定完成机组厂用电试运，为设备零缺陷顺利移交代管打下良好基础1.生产准备人员应按照启动验收委员会要求，并在其领导下，参加机组的分部试运、整体启动试运、试生产及验收工作。查生产准备人员参加试运及验收工作记录，重点检查验收以下项目:1.图纸、资料、记录和试验报告;2.设备及系统的整体性能;3.运行监控系统及操作装置;4.保护、联锁的试验及定值设定的正确性；2.生产准备人员要参与调试方案和措施的制定、讨论，调试方案经有关各方充分讨论、会签，由试运总指挥批准可付诸实施。查试运指挥机构成立文件、启动调试方案。3.调试单位在试运前向参与试运的各有关单位人员进行技术交底。查试运指挥机构成立文件、启动调试方案。4.施工单位配备足够的设备维护及检修人员，并有明确的岗位责任制。维护人员应熟悉所在岗位的设备系统性能，并能在整套试运组统一指挥下胜任检修工作。查试运指挥机构成立文件、启动调试方案。5.各相关部门提出的整改意见以落实闭环。严把试运质量关，设备移交时要实现零缺陷，对设备存在的问题，确不能立即消除，但可以通过制定运行防范措施避免出现设备损坏事故的，经启动验收委员会同意，可以进行启动试运行。6.机组受电前，所有的联锁、保护信号须进行实际传动试验，试运中所出现的问题全部解决，方可开始机组整套启动。查保护传动试验报告、消缺记录等。11现场备品备件、安全工器具及测量仪器的配置、管理和使用及备品配件管理体系建设情况1.根据工程建设的进度，及时做好专用工器具接收以及备品备件的检验、入库等管理工作，建立管理台帐。设备移交时，应将重要设备的专用工具、测试仪器、随机备件等进行清点、整理，妥善保管。查技术资料、专用工器具、备品备件以及相关找材料等的移交记录。2.做好安全工器具和防护用品，运行、检修、维护所需的实验设备、工器具和仪器仪表，设备检修、维护用的备品备件计划、采购、管理工作，保证机组投产后正常安全生产的需要。查物资采购计划、到位情况、物资保管情况，物资实行微机化管理。3.应根据现场设备配有适量供运行人员使用的安全工器具、操作工具、接地线、保险、标识牌等要到现场，并根据工作需要，配备一定数量的通讯工具和必需的巡查仪器、仪表。查阅现场配置的操作工具、接地线、保险等是否齐全，完好。应配置的安全用具：接地线、绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、安全带、安全绳、防毒面具、等，测量仪器：万用表、绝缘摇表、巡查仪器等，一般用品：电筒、对讲机等，常用备件：保险管、医药箱、正压式呼吸器等。应配备的标示牌：禁止操作有人工作、禁止合闸有人工作等。4.对现场配备的保险等易损件的备品和操作时必须的安全工器具、仪器等物品，要建立科学、规范的物资管理制度，并实行微机化管理。生产有关物资应分类妥善存放，定期清点、保养，做到帐、卡、物相符，无损坏、变质、丢失。查阅有无建立相应的物资管理制度和物资使用登记台帐。应配备经检验合格的安全工器具、仪器。5.安全工器具、仪器仪表使用前应按规定送检。需要校验、整定才能使用的仪表、控制类备品，应提前进行校验整定并标识、记录清楚。检查现场安全用具是否经检验合格、数量是否满足现场使用要求，药箱药品、正压式呼吸器是否过期等。12文明生产建设情况1.在基建阶段，认真落实集团公司安全设施标准化的要求。现场检查，符合集团公司安全设施标准化的要求。1.生产场所地面、平台、楼梯、扶手、墙壁整洁,通道畅通、栏杆完好、沟道盖板齐全完好；2.安全防护装置设施齐全,平台、楼梯、扶手、护板完整、可靠。安全标志、标线齐全、完整、规范，符合集团公司《安全设施标准化》要求。3.消防器材、检修用具及其他工器具应按定置管理要求进行摆放,并保持完好清洁。4.电缆沟内无积水，沟道及架构上无明显积灰、杂物,电缆通道标志明显,通道内照明充足，电缆敷设整齐,电缆桥架,竖井盖板封闭完好，电缆孔洞封堵严密，防火隔离可靠。5.施工区域与运行设备进行有效隔离，并设置安全标志、标识。2.监督现场的文明生产，提出改进意见和建议。检查项目单位对现场的文明生产提出改进意见和建议的相关记录。3.在进入设备调试运行前，应做好运行设备、生产场所与基建的隔离工作；要按照集团公司安全设施标准化的要求做好生产场所及设备的安全标识、设备系统的编码挂牌及介质流向标志等，做好安全设施的配置；检查现场，运行设备、生产场所与基建是否已完成隔离。生产场所及设备的安全标识、介质流向标志等是否标示清楚、正确无误。二、设备调试情况序号检查项目检查内容检查标准检查情况责任人限期整改时间验收人1电气专业1.1启备变部分及厂用电部分正式保护定值已正式下达并整定完毕。检查定值单及调试记录。1.2启备变部分及厂用电部分的电气设备配电室、专用间标识名称编号齐全，标识清楚，危险部位应按安全规程的要求悬挂警示牌。现场检查。1.3倒送电工作已申请调度部门批准，由调度部门下达升压站试运及发电机并网调度措施。已经正式下发调度措施。查上报文件及批复文件。1.4启备变系统的一次设备安装工作全部完毕，已按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格并通过验收签证，SF6气体检验合格，绝缘油质合格，变压器冷却系统连锁试验合格，具备投运条件。1.查调试记录；2.查分系统调试报告。1.5启备变系统特殊试验特殊试验已完成，数据准确。查试验报告。1.6各级厂用电系统、厂用辅机系统单体安装工作全部完毕，已按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格并通过验收签证，具备投运条件，并可组织起足够容量的电机进行试转。1.查调试记录；2.查试验报告；3.查试运计划。1.7启备变及辅助设备二次系统启备变保护传动试验合格，报警信号试验合格，故障录波装置试验合格，并通过交接验收。1.查调试记录；2.查试验报告。1.8110V、220V直流电源系统、UPS不停电电源系统单体、分系统调试合格并正常投运，UPS切换试验合格。1.查调试记录；2.查试验报告。1.9消防设施消防设施齐全、良好。现场检查。1.10防雷及接地避雷器、主设备接地良好，接地电阻值符合要求。1.查试验报告；2.查试验报告。2热控专业2.1热控安装厂用电受电部分热控安装工程完毕，已验收合格，满足厂用电受电要求。1.现场检查；2.检查验收签证。2.2工程师站管理规定已批准实施。工程师站管理规定已批准实施。现场检查。2.3工程师站、电子间安保措施满足机组启动要求。现场检查。2.4厂用电控制系统调试完成，已完成质量验评及签证，受电设备传动完成，具备投入条件。查调试记录。2.5电源品质电源品质检查及切换试验完毕并且合格。查调试记录。2.6DCS厂用电控制系统部分控制网络、处理器及模件冗余切换试验完毕且合格，接地合格，绝缘电阻合格。查调试记录。2.7信号接线牢固、可靠，就地热控设备机械连接牢固、可靠。现场检查。3生产运行准备的监督检查3.1通信控制室与电网调度操作人员之间的通讯联络通畅。现场检查。3.2安全隔离1.受电区域与非受电区域及运行区域隔离可靠，警示标识齐全、醒目。现场检查。2.设备命名编号及盘、柜双面标识准确、齐全；设备运行安全警示标识醒目。现场检查。附件3火电-扣缸前生产准备检查表一、生产准备管理 序号检查项目检查要求检查标准检查情况责任人限期整改时间验收人1项目前期设计优化企业项目部组织召开项目可研与优化设计联席会议。1.查阅会议纪要。2.生产人员参加各种设计、技术审查会和专业会，有参会记录。2在项目规划、可研、设计中，确保机组各项安全、可靠、经济指标达到国内同类型机组的先进水平1.在项目规划时，应充分考虑地质、经济性、送出等条件，并经过专家论证。查分子公司（或集团公司）组织或参与的专家论证报告。2.设备选型时，应充分考虑安全、可靠、经济、环保等因素，并经过专家论证。查分子公司（或集团公司）组织或参与的专家论证报告。3.系统设计、设备选型、设备招标时，应有生产准备人员参加。查生产准备人员参加设计联络会、招标会的记录。4.生产准备人员提出合理的优化意见和建议应被接受或反馈。查设计修改、设计变更等记录。5.分子公司生产副总经理在项目规划、设计、设备选型等阶段，对有关方案负责组织进行技术论证和把关。查分子公司生产副总经理的批示文件。6.分公司安全生产部在项目开工阶段点，必须组织生产准备工作检查。查生产准备工作检查记录。3生产准备组织机构及人员建设1.已成立以总经理（筹建处主任、厂长）为组长、生产副总经理（筹建处副主任、生产副厂长、总工程师）为副组长的正式的生产准备领导机构。生产准备领导机构成立以文件为准。2．参照国内外火电企业先进的管理模式，并结合本公司实际，本着精简高效，配置优化的原则，完成新机组在商业运行期的生产管理组织机构设置、岗位编制。生产管理组织机构设置、岗位编制以文件为准。3.根据机组装备水平和生产需要，合理设置运行岗位、运行管理岗位、设备管理岗位和设备维护岗位，安全监察岗位，明确岗位职责。查阅文件了解生产人员（运行、设备、安监等人员）全部到位，时间、人数、人员素质是否满足要求。4制定生产准备大纲和工作计划。1.组织编制生产准备大纲，并经分子公司正式批复，报集团生产运营部备案。以正式文件为准，生产准备大纲应全面、科学。2.根据项目进展，组织编制生产准备工作计划，并经分子公司正式批复，报集团生产运营部备案。以正式文件为准，工作计划要求具体详细、切合实际。5生产准备工作责任制落实到位情况1.生产准备工作实行责任追究制度。对于生产准备工作完成较好的单位，集团公司将根据情况予以通报表扬和奖励；对责任不落实、工作效果差的单位，按照责任追究的原则，予以通报批评和处罚。查阅考核文件，按安全生产奖惩办法进行考核。2.项目单位总经理（筹建处主任、厂长）是本单位生产准备工作的第一责任人，对本单位生产准备工作和生产准备总体目标的实现负全面责任，其职责是：（1）组织落实集团公司、分子公司有关生产准备管理的各项规章制度和要求。（2）建立本单位生产准备工作责任制和奖惩机制，确保生产准备各项工作有目标、有计划、有措施、有监督、有考核，实现闭环管理。（3）定期主持召开生产准备工作会议，了解生产准备工作进展，研究解决存在的问题，保证生产准备工作顺利开展。（4）保证生产准备机构设置和人员配置符合要求，保证生产准备所需资金投入。检查会议记录和生产责任制考核文件。3.项目单位生产副总经理（筹建处副主任、生产副厂长）职责：（1）在总经理（筹建处主任、厂长）的组织协调下，负责具体策划、组织、落实生产准备各项工作，对基建阶段和试生产阶段生产准备目标的实现负责。（2）认真贯彻落实集团公司、分子公司有关生产准备管理的各项制度和要求。（3）制定本单位生产准备大纲和工作计划，组织开展人员培训和竞争上岗、规章制度建立和规程标准编写等工作。（4）组织生产准备人员学习集团公司安全生产管理理念、思路和工作方法，并在生产准备各个环节中贯彻执行。（5）组织生产准备人员参加项目建设，提出优化意见和建议，落实技术监督要求和反事故措施。检查生产准备大纲和工作计划，检查人员培训计划和岗位设置文件，检查规章制度建立和规程标准编写情况。6生产电子信息化建设1.办公自动化系统（OA）、图档管理系统投入使用。设计、设备制造及安装单位在提供有关技术资料时，同时提供电子图档，电子图档的管理工作已开展。2.生产信息管理系统（MIS）调试完毕，正常使用，安全管理、设备管理、生产计划统计管理等相关生产管理系统已投运，满足机组生产管理及数据远程传输的要求。现场检查项目公司已经投入使用的生产管理信息系统使用情况，确保满足生产管理要求。7培训管理执行情况1.项目单位制定详细的培训计划，建立培训档案，及时组织开展生产人员的培训工作，培训计划要通过安全生产信息系统上报上级备案。为保证培训的质量和效果，项目单位必须建立培训工作奖惩机制。根据各阶段的学习内容和目标，安排进行考试、考核和技能鉴定，根据结果兑现奖惩。1.有书面的培训计划、考核办法和培训档案。2.培训时间和内容符合《生产准备管理办法》相关要求。2.所有生产准备人员进入生产现场前，必须进行《电业安全工作规程》、紧急救护法等安全知识培训，并经考试合格。查阅培训计划和考试成绩单。3.运行班组人员要熟悉现场系统、掌握设备特性和实际操作技能、提高事故异常处理能力为主，并分阶段、有计划、有重点进行现场设备操作培训。运行人员要参与到设备的调试工作，在调试人员的监护、指导下进行设备的检查和操作，熟悉设备和系统，参加设备试运的验收工作。对于运行操作中的重点、难点，应在试运过程中创造条件进行实际演练，提高运行人员动手能力和操作水平。查阅班组培训计划和学习记录，是否按岗位、分阶段制订了培训计划，内容是否符合现场要求，是否参与了各设备的启动、调试试验等，是否进行了检查考核。检查操作记录及操作票，启动范围内运行设备的操作应由运行人员根据调度指令进行，操作过程应符合两票管理制度等相关规定要求。4.运行人员应完成相关技能培训并经上岗资格考试合格。查阅岗位考试、工作许可人、安全工作规程等考试试卷、考核材料及公司文件5.所有运行人员要经过同类（相近）型机组、设备和同类（相近）型控制系统的发电厂的生产实习，实习时间不少于3个月。有条件的应到同类型设备电厂参加试运行实习，了解和掌握同类型机组、设备及其控制系统的实际运行状况.查阅培训记录，内容和时间是否达到要求，是否进行了考试考核。6.设备管理人员应按计划、分阶段实施点检人员的培训工作。查培训计划、内容、考试内容及记录等，应包括：设备管理知识、设备检修知识、以及应不少于三个月的同类型机组、设备或同类型控制系统的生产现场实习。8运行规程、运行管理制度、设备管理、点检定修管理等各项管理标准、制度、规程编制情况1.检修、试验规程、检修作业指导书、点检标准已开始编写，并在试运过程中执行和完善。查现场点检标准、检修维护规程、检修作业指导书编写情况以及设备管理各项制度。2.应急预案应已完成编写，满足试运需要。查现场应急预案，应满足现场工作要求。3.已完成各种安全生产报表、定期工作记录等记录表单的编制情况。查安全生产报表、检修记录、定期工作记录等记录表单。4.在化学制水分部试运前，应完成设备临时标识牌的悬挂工作，整组启动前，要悬挂正式的设备标识牌。查现场设备标识牌。5.在机组分部试运前，完成标准工作票的编写工作；建立规范、全面、可追溯的主、辅设备以及公用系统的设备台帐，并录入MIS系统。查MIS系统设备管理模块、标准工作票库、设备台账。9规范基础管理工作，建立班组台帐1.应完成运行标准操作票的编写工作，录入MIS系统，满足调试需要。查阅现场MIS系统中标准票的建立和执行情况。操作票的种类是否符合集团公司及现场生产的要求。2.运行人员应完成设备系统图的绘制工作，满足现场实际需要。系统图绘制是否全部完成，中控室配置的系统图是否齐全、正确无误。3.应完成设备、技术、备品备件台帐建立并录入MIS系统，完成设备技术资料移交、收集整理工作。查阅现场相关资料的移交接收记录档案及保管情况。中控室配置的技术图纸、资料等是否齐全、正确无误。10生产准备人员全过程地项目参与，完成设备试运、交接验收工作，确保设备安全稳定移交。1.设备管理人员要积极提出设备布置、配置、选型和技术要求等方面优化意见和建议，落实技术监督要求和反事故措施。1.查优化意见和建议书及相关材料。2.重点反事故措施的对照检查及整改记录等。2.设备点检人员参加基建阶段的全过程管理，并做好设备点检定修的准备工作。查点检人员参加设备安装质量的监督和验收的记录。3.对工程建设的重要节点和环节，要实行点检（专业）人员到位制度。查点检（专业）人员现场工作记录，重要节点、工序的签字记录等；重点关注：过热器、再热器、省煤器、水冷壁、汽水分离器等设备的安装等。4.根据工程建设的进度，及时做好技术资料接收等管理工作，建立管理台帐。设备移交时，应将重要设备的安装记录、试验记录、调试报告、有关设计修改的说明书和附图、竣工图、隐蔽工程图、设备装配制造图等进行整理，妥善保管。查技术资料的移交记录。5.电梯、吊车等特种设备在使用前，应通过政府有关部门的检验，并取得使用许可证后方可使用。查相关设备的检验及使用许可证等。11汽机安装及扣缸具备条件检查1.汽轮机本体安装调整工作结束，已经试扣缸检查，并办理扣缸前的检查签证。查安装记录和验收签证。2.对汽轮机本体调整工作有影响的热力管道和设备完成连接，热工原件试装完。查安装记录。3.与扣缸相关的合计钢零部件、管材、焊口全部检验合格。查金属材质检验报告。4.汽机房行车等吊装机械完好，验收合格。查验收报告。5.扣缸范围内的楼梯、平台、栏杆、沟道盖板等齐全，通道畅通，照明充足。现场检查。12现场备品备件、安全工器具及测量仪器的配置、管理和使用及备品配件管理体系建设情况1.根据工程建设的进度，及时做好专用工器具接收以及备品备件的检验、入库等管理工作，建立管理台帐。设备移交时，应将重要设备的专用工具、测试仪器、随机备件等进行清点、整理，妥善保管。查技术资料、专用工器具、备品备件以及相关材料等的移交记录。2.做好安全工器具和防护用品，运行、检修、维护所需的实验设备、工器具和仪器仪表，设备检修、维护用的备品备件计划、采购、管理工作，保证机组投产后正常安全生产的需要。查物资采购计划、到位情况、物资保管情况，物资实行微机化管理。3.应根据现场设备配有适量供运行人员使用的安全工器具、操作工具、接地线、保险等要到现场，并根据工作需要，配备一定数量的通讯工具和必需的巡查仪器、仪表。查阅现场配置的操作工具、接地线、保险等是否齐全，完好。应配置的安全用具：接地线、绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、安全带、安全绳、防毒面具、等，测量仪器：万用表、绝缘摇表、巡查仪器等，一般用品：电筒、对讲机等，常用备件：保险管、医药箱等。应配备的标示牌：禁止操作有人工作等。4.对现场配备的保险等易损件的备品和操作时必须的安全工器具、仪器等物品，要建立科学、规范的物资管理制度，并实行微机化管理。生产有关物资应分类妥善存放，定期清点、保养，做到帐、卡、物相符，无损坏、变质、丢失。查阅有无建立相应的物资管理制度和物资使用登记台帐。应配备经检验合格的安全工器具、仪器。5.安全工器具、仪器仪表使用前应按规定送检。需要校验、整定才能使用的仪表、控制类备品，应提前进行校验整定并标识、记录清楚。检查现场安全用具是否经检验合格、数量是否满足现场使用要求，药箱药品是否过期等。13文明生产建设情况1.在基建阶段，认真落实集团公司安全设施标准化的要求。现场检查，符合集团公司安全设施标准化的要求。（1）生产场所地面、平台、楼梯、扶手、墙壁整洁,通道畅通、栏杆完好、沟道盖板齐全完好；（2）安全防护装置设施齐全,平台、楼梯、扶手、护板完整、可靠。安全标志、标线齐全、完整、规范，符合集团公司《安全设施标准化》要求。（3）消防器材、检修用具及其他工器具应按定置管理要求进行摆放,并保持完好清洁。（4）电缆沟内无积水，沟道及架构上无明显积灰、杂物,电缆通道标志明显,通道内照明充足，电缆敷设整齐,电缆桥架,竖井盖板封闭完好，电缆孔洞封堵严密，防火隔离可靠。（5）施工区域与运行设备进行有效隔离，并设置安全标志、标识。2.监督现场的文明生产，提出改进意见和建议。检查项目单位对现场的文明生产提出改进意见和建议的相关记录。3.在进入设备调试运行前，应做好运行设备、生产场所与基建的隔离工作；要按照集团公司安全设施标准化的要求做好生产场所及设备的安全标识、设备系统的编码挂牌及介质流向标志等，做好安全设施的配置；检查现场，运行设备、生产场所与基建是否已完成隔离。生产场所及设备的安全标识、介质流向标志等是否标示清楚、正确无误。二、设备调试情况序号检查项目检查内容检查标准检查情况责任人限期整改时间验收人一金属专业1汽缸内部合金钢零部件、管材、焊口光谱复查报告符合制造厂要求和标准规定，检测报告齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。2高温紧固件硬度复查、光谱复查及金相复查报告符合制造厂要求和标准规定，检测报告齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。3转子叶片频率复测及外观复查报告检查合格无异常。1.现场检查。2.检查检验记录。4转子、汽缸、隔板及喷嘴等重要部件出厂材质检验及探伤报告符合制造厂要求和标准规定，检测报告齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。5转子中心孔探伤报告（厂家提供或复测）符合制造厂要求和标准规定，检测报告齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。6四大管道材质检验及光谱、硬度复查报告符合制造厂要求和标准规定，检测报告齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。7四大管道焊口外观检查及评定记录符合标准规定，检测记录齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。8热处理曲线记录图抽查符合热处理工艺要求规定，检测记录齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。9主汽、热段、主给水支吊架安装记录安装符合制造厂要求和标准规定，检测记录齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。10主汽、热段、焊缝光谱复核报告核查符合制造厂要求和标准规定，检测报告齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。11主汽、热段、主给水焊缝硬度报告核查符合制造厂要求和标准规定，检测报告齐全。1.现场检查。2.检查检验记录。二汽机专业1汽轮机基座的监督检查1.建筑交付安装记录签证齐全。检查安装记录及签证。2.基础沉降均匀、沉降观测记录完整。检查测试记录。2台板与垫铁的监督检查1.垫铁的布设符合图纸要求，台板与垫铁及每层垫铁间接触及间隙符合规范，检查验收记录完整。检查验收记录。2.台板或轴承座底部混凝土垫块布设符合图纸、混凝土强度试验报告齐全。检查试验报告。3汽缸、轴承座及滑销系统的监督检查1.抽查气缸、轴承座与台板间隙符合规范，并与记录相符。检查安装记录。2.汽缸喷嘴室、调门汽室隐蔽签证记录完整。检查签证。3.各轴承座进行的检漏试验、签证记录完整。1.检查试验报告。2.检查签证。4.抽查汽缸、轴承座水平、扬度与记录相符，并符合设计要求。检查安装记录。5.抽查滑销、猫爪、联系螺栓间隙符合制造厂要求，与记录相符。检查安装记录。6.抽查汽缸法兰结合面间隙符合规范规定，与记录相符。检查安装记录。7.检查汽缸负荷分配记录符合制造厂要求。检查安装记录。8.检查低压缸与凝汽器或直接空冷排汽装置的连接、验收签证记录完整。1.检查安装记录。2.检查验收签证。9.汽缸内部热工测量元件校验合格，报告齐全并经过试装。检查校验报告。4轴承和油挡的监督检查1.抽查轴瓦接触符合规范规定，并与记录相符。检查安装记录。2.检查推力瓦乌金接触及推力间隙符合规定。检查安装记录。3.抽查轴承座及轴瓦油挡间隙符合图纸要求，并与记录相符。检查安装记录。5汽轮机转子的监督检查1.检查转子轴颈椭圆度和不柱度记录符合要求。检查安装记录。2.检查转子弯曲度记录符合厂家要求。检查安装记录。3.全实缸状态下测量转子轴颈扬度符合制造厂要求，并与记录相符。检查安装记录。4.检查转子推力盘端面瓢偏记录符合规定规范，与记录相符。检查安装记录。5.检查转子联轴器晃度及端面瓢偏记录符合规定要求。检查安装记录。6.检查转子对汽封洼窝中心记录符合制造要求或规范规定。检查安装记录。7.全实缸状态下测量转子联轴器找中心数值符合制造厂要求，与记录相符。检查安装记录。8.转子就位后复测转子缸外轴向定位值，与记录相符。检查安装记录。6通流部分的监督检查1.静叶持环或隔板安装符合规范要求，并与记录相符。检查安装记录。2.全实缸状态下测量轴封及通流间隙符合制造厂要求，与记录相符。检查安装记录。3.全实缸状态下做转子推拉试验，推拉值符合厂家图纸要求，与记录相符。检查试验报告及安装记录。7验收及缺陷处理的监督检查1.扣缸前相关检验批、分项、分部工程验收和隐蔽验收签证资料完整。检查安装记录及验收签证。2.设备缺陷情况记录及处理签证资料完整。检查验收签证。附件4火电-水压前生产准备检查表一、生产准备管理序号检查项目检查要求检查标准检查情况责任人限期整改时间验收人1项目前期设计优化企业项目部组织召开项目可研与优化设计联席会议。1.查阅会议纪要。2.生产人员参加各种设计、技术审查会和专业会，有参会记录。2在项目规划、可研、设计中，确保机组各项安全、可靠、经济指标达到国内同类型机组的先进水平。1.在项目规划时，应充分考虑地质、经济性、送出等条件，并经过专家论证。查分子公司（或集团公司）组织或参与的专家论证报告。2.设备选型时，应充分考虑安全、可靠、经济、环保等因素，并经过专家论证。查分子公司（或集团公司）组织或参与的专家论证报告。3.系统设计、设备选型、设备招标时，应有生产准备人员参加。查生产准备人员参加设计联络会、招标会的记录4.生产准备人员提出合理的优化意见和建议应被接受或反馈。查设计修改、设计变更等记录5.分子公司生产副总经理在项目规划、设计、设备选型等阶段，对有关方案负责组织进行技术论证和把关。查分子公司生产副总经理的批示文件。6．分公司安全生产部在项目开工阶段点，必须组织生产准备工作检查。查生产准备工作检查记录。3生产准备组织机构及人员建设1.已成立以总经理（筹建处主任、厂长）为组长、生产副总经理（筹建处副主任、生产副厂长、总工程师）为副组长的正式的生产准备领导机构。生产准备领导机构成立以文件为准。2．参照国内外火电企业先进的管理模式，并结合本公司实际，本着精简高效，配置优化的原则，完成新机组在商业运行期的生产管理组织机构设置、岗位编制。生产管理组织机构设置、岗位编制以文件为准。3.根据机组装备水平和生产需要，合理设置运行岗位、运行管理岗位、设备管理岗位和设备维护岗位，安全监察岗位，明确岗位职责。查阅文件了解生产人员（运行、设备、安监等人员）全部到位，到位时间、人数、人员素质是否满足要求。4制定生产准备大纲和工作计划。1.组织编制生产准备大纲，并经分子公司正式批复，报集团生产运营部备案。以正式文件为准，生产准备大纲应全面、科学。2.根据项目进展，组织编制生产准备工作计划，并经分子公司正式批复，报集团生产运营部备案。以正式文件为准，工作计划要求具体详细、切合实际。5生产准备工作责任制落实到位情况1.生产准备工作实行责任追究制度。对于生产准备工作完成较好的单位，集团公司将根据情况予以通报表扬和奖励；对责任不落实、工作效果差的单位，按照责任追究的原则，予以通报批评和处罚。查阅考核文件，按安全生产奖惩办法进行考核。2.项目单位总经理（筹建处主任、厂长）是本单位生产准备工作的第一责任人，对本单位生产准备工作和生产准备总体目标的实现负全面责任，其职责是：（1）组织落实集团公司、分子公司有关生产准备管理的各项规章制度和要求。（2）建立本单位生产准备工作责任制和奖惩机制，确保生产准备各项工作有目标、有计划、有措施、有监督、有考核，实现闭环管理。（3）定期主持召开生产准备工作会议，了解生产准备工作进展，研究解决存在的问题，保证生产准备工作顺利开展。（4）保证生产准备机构设置和人员配置符合要求，保证生产准备所需资金投入。检查会议记录和生产责任制考核文件。3.项目单位生产副总经理（筹建处副主任、生产副厂长）职责：（1）在总经理（筹建处主任、厂长）的组织协调下，负责具体策划、组织、落实生产准备各项工作，对基建阶段和试生产阶段生产准备目标的实现负责。（2）认真贯彻落实集团公司、分子公司有关生产准备管理的各项制度和要求。（3）制定本单位生产准备大纲和工作计划，组织开展人员培训和竞争上岗、规章制度建立和规程标准编写等工作。（4）组织生产准备人员学习集团公司安全生产管理理念、思路和工作方法，并在生产准备各个环节中贯彻执行。（5）组织生产准备人员参加项目建设，提出优化意见和建议，落实技术监督要求和反事故措施。检查生产准备大纲和工作计划，检查人员培训计划和岗位设置文件，检查规章制度建立和规程标准编写情况。6生产电子信息化建设1.办公自动化系统（OA）、图档管理系统投入使用。设计、设备制造及安装单位在提供有关技术资料时，同时提供电子图档，电子图档的管理工作已开展。2.生产信息管理系统（MIS）调试完毕，正常使用，安全管理、设备管理、生产计划、统计管理等相关生产管理系统已投运，满足机组生产管理及数据远程传输的要求。现场检查项目公司已经投入使用的生产管理信息系统使用情况，确保满足生产管理要求。7培训管理执行情况1.项目单位制定详细的培训计划，建立培训档案，及时组织开展生产人员的培训工作，培训计划要通过安全生产信息系统上报上级备案。为保证培训的质量和效果，项目单位必须建立培训工作奖惩机制。根据各阶段的学习内容和目标，安排进行考试、考核、技能鉴定、上岗取证，根据结果兑现奖惩。1.有书面的培训计划、考核办法和培训档案。2.培训时间和内容符合《生产准备管理办法》相关要求。2.所有生产准备人员进入生产现场前，必须进行《电业安全工作规程》、紧急救护法等安全知识培训，并经考试合格。查阅培训计划、考试试卷和成绩单。3.运行班组人员要熟悉现场系统、掌握设备特性和实际操作技能、提高事故异常处理能力为主，并分阶段、有计划、有重点进行现场设备操作培训。运行人员要参与到设备的调试工作，在调试人员的监护、指导下进行设备的检查和操作，熟悉设备和系统，参加设备试运的验收工作。对于运行操作中的重点、难点，应在试运过程中创造条件进行实际演练，提高运行人员动手能力和操作水平。查阅班组培训计划和学习记录，是否按岗位、分阶段制订了培训计划，内容是否符合现场要求，是否参与了各设备的启动、调试试验等，是否进行了检查考核。检查操作记录及操作票，启动范围内运行设备的操作应由运行人员根据调度指令进行，操作过程应符合两票管理制度等相关规定要求。4.运行人员应完成相关技能培训并经上岗资格考试合格。查阅岗位考试、工作许可人、安全工作规程等考试试卷、考核材料及公司文件5.所有运行人员要经过同类（相近）型机组、设备和同类（相近）型控制系统的发电厂的生产实习，实习时间不少于3个月。有条件的应到同类型设备电厂参加试运行实习，了解和掌握同类型机组、设备及其控制系统的实际运行状况.查阅培训记录，内容和时间是否达到要求，是否进行了考试考核。6.设备管理人员应按计划、分阶段实施点检人员的培训工作。查培训计划、内容、考试内容及记录等，应包括：设备管理知识、设备检修知识、以及应不少于三个月的同类型机组、设备或同类型控制系统的生产现场实习。8运行规程、运行管理制度、设备管理、点检定修管理等各项管理标准、制度、规程编制情况1.检修、试验规程、检修作业指导书、点检标准已开始编写，并在试运过程中执行和完善，其中化学制水部分满足现场需要。查现场点检标准、检修维护规程、检修作业指导书编写情况以及设备管理各项制度。2.应急预案应已完成编写，满足试运需要。查现场应急预案，应满足现场工作要求。3.已完成各种安全生产报表、检修记录、定期工作记录等记录表单的编制情况。查安全生产报表、检修记录、定期工作记录等记录表单。4.在化学制水分部试运前，应完成设备临时标识牌的悬挂工作，整组启动前，要悬挂正式的设备标识牌。查现场设备标识牌。5.在机组分部试运前，完成标准工作票的编写工作；建立规范、