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文档简介

单位财政专项资金自查报告一、概述为落实《中华人民共和国财政违法行为行政处罚条例》等有关规定，加强财务管理，保障单位财产及财政资金安全，我单位于xxxx年xx月xx日至xx年xx月xx日为期15天开展财政专项资金自查工作。本次自查旨在全面、客观、真实地反映我单位财政专项资金使用情况，检查重点为我单位接受、使用、管理财政专项资金情况是否符合规定。自查过程中，我单位将不顾形式，积极配合，真实核查，确保本次报告的真实性、可靠性和准确性。二、自查内容自查内容主要分为三个方面：1、财政专项资金的获得情况检查获得财政专项资金是否符合国家相关业务和补贴政策，是否有合规证明文件。我单位未发现未按规定获得财政专项资金的情况。2、财政专项资金支出和使用情况本次自查对我单位2018年度及2019年度的财政专项资金的支出和使用情况进行了全面检查，主要包括：支出明细及票据凭证是否齐全、准确；财务报表是否通过财政残联或者机构等部门审批；资金是否按规定用于专项支出。本次自查结果显示，我单位在财政专项资金的支出和使用上执行制度规定，全部合规。3、财政专项资金管理情况针对财政专项资金管理情况，本次自查主要检查了以下方面：财政专项资金的收支管理规定是否健全；财政专项资金账户是否与会计核算相一致；财政专项资金收支记录是否详细准确。经过检查和比对，我单位财政专项资金管理规定健全、账户与会计核算一致，记录详细准确。三、自查结果经过自查，我单位未发现财政专项资金违规现象。同时也发现了一些问题，如制度规定的不够具体，识别、排序等财务工作薄弱等问题，经过整改，问题已解决并做出了相应措施。四、自查建议结合自查情况，我单位向上级提出落实财政专项资金管理规定，健全财务内部控制制度的要求。提高财务人员的专业素质，加强对财务人员的培训，提高工作效率，加强财务人员的教育，使财务规范、正确。对财政专项资金的用途，应严格履行相关规定。对于不符合相关规定的情况应及时处理，做到不改变科学的财务管理方法，不突向市场经济类型财务管理的偏差。五、结论自查结果表明，我单位财政专项资金支出和使用情况合规，财政专项资金管理规定健全，但也存在问题，建议落实相关制度规定，进一步加强财务管理。经初步分析，我单位财政专项资金管理有以下优点：规章制度完备，标准规范；财务人员的责任心强，业务素质高；具备比较好的内部控制机

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