阳春国际仓储管理制度

杨春国际大酒店仓库管理制度财务部仓库负责酒店采购的各种存货的验收、储存、发放等环节的管理，具有监督采购质量，实施存货管理、控制合理库存及消耗，沟通供求信息等职能。为保障营业需要，降低成本费用，实现仓库管理规范化、制度化、科学化，按照酒店财务管理需求，特制定本仓库管理细则。仓库管理责任坚持“谁主管谁负责，谁经手谁负责”的仓库管理原则，将仓库管理工作分解落实到人，对所管辖的存货分类分库，实行专库、专职、专责管理。仓库主管对财务副经理负责，统管仓库工作，监督下属执行本管理细则及酒店规章制度，保证仓库设施、库存物资的安全、完好，确保仓库发挥保障、监督及控制等职能作用。库管人员对仓库主管负责，按各自分工的职责范围，对所分管的设备设施及货物的数量、质量、安全等负责。仓库主管应定期对库管员进行物品管理知识的培训，定期考核，提高库管人员的技能。库管员名单应报财务部备案，更换保管人员必须由部门副经理或仓库主管监督履行交接手续，以明确责任。全体仓管人员均为分岗不分工，要求彼此帮助，互相协作。物品验货管理规定财务部验货员必须严格遵守和执行本酒店规章制度，恪尽职守，严肃认真地做好物资验收工作。验货员须每日在检验物资之前核准校对计量器具，及时验货，以保证计量工作的严肃性和各种物资的及时供应。本酒店采买购进的物资均须财务部验货员、采购员（供货商）及申购部门三方同时检验、签字确认后，方为有效验收。对供应商送达的物资，验货员须依照核准批复的采购申请单、采购合同及留存的封样实物标准规定，逐项核对物品的名称、数量、规格、质量、品牌、价格、生产日期及所必须的各种检验检疫证明。并有权拒收不合以上规定之物资。核检物资过程中，验收人员须亲自检验、如实记录，严禁听从供应商的报数。与使用部门对物资质量、数量实行联合检查确认。验货员根据采购执行价计算各项物资的收货金额，并对全部收货金额加以汇总，并编制收货日报给财务部。物品入库管理规定验货员对检验无误的物资须及时填写入库单，清晰准确地注明所收物品的名称、规格、数量、单价、日期、供应商名称及采购单号，入库单据须有办理入库的库管员签字。货物验收入库后，库管员应依据入库单据迅速记入保管帐，并填写卡片，详细记录入库单号、存货名称、规格、出入库日期、数量、结存数量，以便检查核对，保证帐帐、帐货相符。并妥善保存留存凭据。库管员下班前，将所有入库单据汇总，送交财务部,不得无故拖延。财务核算员对转入的入库单须仔细核对，检查供货商名称、签字库管人员应严格按照货物分类分库分区储存标志堆码上架，做到一品一处，同类集中，井然有序。堆码上架要按照商品说明标识，注意轻拿轻放，安全操作，防止发生人身安全及损坏货物事故。各类存货依次序排列，根据种类设置并健全物品卡片，按分类次序摆放，在卡片上及时、真实反映存货进、出、存动态，采用日记日清，定期盘点等办法，做到帐帐相符，帐实相符，对盘点中发现的问题，按酒店有关规定处理。存货的摆放，既要按照安全、方便、节约的原则合理利用库房，又要满足消防、安全要求，留有适当的道路和墙距、顶距、灯距、管道距、通风口距、地面距。仓库必须严格管理电源、水源、易燃物品，严禁携带火种、危险品入库，严禁库内吸烟、使用明火。仓库严禁无关人员入内，库管员应随时监督库内外安全状况，发现问题及时处理并报告上级，上、下班均应实施严格的安全检查。按分工划分卫生责任区，落实卫生责任制度。定期进行仓库大清扫，定期进行库内外消毒灭害喷药，确保达到酒店卫生管理标准。仓库工作人员应认真履行岗位职责，上班时一律不准携带私人包裹等物品进入库房；库管员要保管好自己的钥匙,仓库钥匙一律不准带回家。库管人员每月要对所负责的存货进行一次全面盘点，对商品串号、盘亏、盘盈等，根据帐实盘点结果，填制存货损、盈单据，由实物负责人向上逐级上报签字。财务部根据签批的处理意见进行帐务处理，实物负责人进行实物及保管帐的调整。仓库物资如出现超期、霉变等质量问题，仓库应及时报上级并作出书面报告，财务部依据签批的处理意见进行帐务处理。对接近保质、失效期的物物资，应提前通报使用部门以便于有效期内使用消耗，若使用部门拒领，应说明情况并及时报上级处理。库管人员应努力学习掌握商品德管理和养护知识，根据不同库区，不同货物保管要求，密切注意仓库，采取有效措施，避免通风、防潮、温控、消灭虫鼠危害等问题出现。库管人员应总结摸索库存消耗规律，根据经验制定合理库存幅度，控制最高、最低库存限额，主动了解各部门营业计划和，及时准确地提出补仓申请。库管人员应每月与保安部消防人员一起检查消防器材，用电线路是否存在安全隐患，并予以及时处理。奖惩管理规定库管人员应尽职尽责，提合理化建议，如被采纳实施及抢险救灾做出突出贡献或避免重大损失的，应视其表现及贡献，按照酒店有关奖惩条例予以适当奖励。库管人员因玩忽职守、违章或