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文档简介

非税收入征管局自查报告1.背景为了加强非税收入征管工作，提高非税收入的管理水平和效能，规范非税收入的管理方式，进一步加强财务管理，非税收入征管部门开展了自查工作。2.自查内容自查内容主要包括以下几方面：2.1非税收入收缴是否建立了非税收入收缴制度；收费标准是否合理、公开、透明；收费依据是否清晰、合法；收费程序是否规范、完整、佐证充分；收费凭证是否规范、真实、合法；收费金额是否与收费标准相符；收费与缴款是否及时准确；是否按规定办理了收费收据、发票；是否存放收费凭证、收费收据、发票及收费明细等相关资料，以便核查和审计。2.2非税收入结算是否建立了非税收入结算制度；结算程序是否规范、完整、佐证充分；结算凭证是否规范、真实、合法；结算金额是否与收支实际相符；结算是否及时、准确；是否按规定办理了结算凭证、发票；是否存放结算凭证、结算收据、发票及结算明细等相关资料，以便核查和审计。2.3非税收入监管是否建立了非税收入监管制度；监管程序是否规范、完整、佐证充分；取得的收入是否全部上缴财政；是否及时、准确上缴非税收入；是否按规定存放非税收入和相关资料，以便核查和审计。3.自查结果根据自查情况，非税收入征管局存在以下问题：部门内部管理不够规范，收费标准、收费凭证、发票管理、结算和监管等环节存在漏洞，相关资料存放管理不到位；收费和结算环节中，对于税务文件及规定的应用较少，存在对非税收入管理的误解和漏洞；对于员工的职业素养和工作纪律的规范，存在不足，需要加强培训和管理。4.下一步工作为了解决自查中存在的问题，非税收入征管局制定以下改进措施：针对自查中存在的问题，建立整改工作组，制定整改方案，加强内部管理，并建立完善的工作流程和管理制度；加强员工规范培训，提高员工的职业素养和工作纪律，以确保工作的规范性、透明度和可操作性；健全内部控制体系，完善制度环境，以此进一步加强非税收入的征管工作。5.总结非税收入征管局自查报告促进了非税收入的规范管理和制度改善，为提升财政管理效能，促进财政发展做出了积极的努力。今后，我们将继续努力推进改进工

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