国家开放大学电大《ERP原理与应用》《经济数学基础12》形考网络课网考形考作业(合集)试题及答案

形考网络课网考形考作业(合集)试题及答案1.订单录入2.生成批次需求计划(LRP)订单录入与批次需求计划报单”—“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”,新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询户订单”2.进入“生产管理”系统—“批置批次计划”,设置批次计划，退出“设置批次计划”。3.进入“生成批次需求计划”,生成批次需求计划，设置“基本选项”4.维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”,查询现有的批次生产计划，5.发放LRP工单，打开“发放LRP工单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项设置),选择“基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择“高级选项”,发放工单。6.查询发放的LRP工单，进入“录入工单”,查询已发放的工单，从7.维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”,查询现有的批次8.发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项),选择“基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择“高级选项”,发放采购单。9.查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”,查询已发放的采购“净需求”,计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”,计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之三、实验内容与步骤(要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤)实验内容：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作：(1)登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模(2)单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购第二部分录入进货单第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作：(1)在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入(2)单击“新增”按钮，选择“进货单别”:JH;选择“供应商”:JH。(3)单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20222205001的采购单，单击“确定”,进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。(4)单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。第三部分制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。按以下顺序(1)从系统的主界面(如图7-1所示)左边树状结构处选择“财务一张应付凭单的录入，如图7-10所示。(4)类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击(5)查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮，调出已第2步：录入付款单。按以下顺序操作：(1)在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入(2)单击“新增”按钮，选择“付款单别”:FK;(4)类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取消”按(5)在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的付四、实验成果提交(要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。)图1审核采购单界面第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别图2进货单界面第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成图3采购发票界面图4付款单界面五、实验中遇到的难点及解决办法理解了ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。实验3生产管理本实验包括四个部分：1.审核工单及录入工单工艺2.录入投产单及领料单3.录入转移单4.理解ERP系统中生产管理(车间管理)信息流程及单据特征；1掌握生产管理(车间管理)中各步骤中相应操作及单据处理的基本1审核工单及录入工单工艺【实验要求】对前面实验产生进行审查，确认已经审核。在由系统自动生成工单【实验环境】系统日期：2022-2-9操作人员：某某某实验准备：生成LRP工单，料件库存量能满足生产需要【实验步骤】第1步：选择“生产管理”之“工单/委外子系统”,点击“录入工单”模块，查询LRP工单，查看是否已经审核。如图2.16所示。图2.16工单界面第2步：点击“从产品工艺自动生成工单工艺”,打开生成工单工艺的界面后，选第3步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”,查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。如图2.17示。图2.17工单工艺界面说明：1此处的工单工艺从产品工艺设置之后系统通过“从产品工艺自动生根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同【实验环境】系统日期：2022-2-9操作人员：某某某实验准备：根【实验步骤】第1步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，选择“录入投产单”,打开录入界面后，按图2.18进行操作。图2.18录入投产单的操作界面第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”,点击“从投产单自动生成领料单”,边的，选择“001打磨”,“选择领料单别”——TL,“选择工厂”-BGJJGC。然后“后台处理”,生成领料单。第3步：选择“生产管理”之“工单/委外子系统”,点击“录入领料单”,打开后，点击，查看生成的领料单，点击单头中的“详细字段”1投产单中的更新码由系统回写，在操作成功后，查询“录入工单工1本实验操作结束后，在录入工单工艺中查询，可看到其中“投入数如图2.19所示。图2.19本节实验结束后的工单工艺【实验解析】投产单和领料单完审查无误后，2022-2-19开始第二道工艺进行组装。【实验环境】系统日期：2022-2-16操作人员：某某某实验准备：有系统”,点击“录入转移单”,打开后按如图2.20进行操作，特别注意单身中“验收数量”字段内容需要输入，然后点击(保存)。图2.20录入转移单的操作界面提示：1在录入转移单时，要注意单身中“验收数量”字段，需要输入。其图2.21本节实验结束后的工单工艺【实验解析】在完成转移单后，进行第2道工艺的加工。该工艺完成后，生产过程完成。产成品需要验收4录入入库单【实验要求】根据加工中心的完工记录信息，录入入库【实验环境】系统日期：2022-2-22操作人员：某某某实验准备：工系统”,点击“录入入库单”。打开后，按图2.22所示进行操作，保存图2.22录入入库单的操作界面说明：1生成的入库单为自动审核状态。同时在工单/委外子系统中生成相选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”,实验4销售与应收管理本实验包括两个部分：1.录入销货单2.录入结账单与收款单实验四销售与应收管理本次实1录入销货单【实验要求】根据销货信息，完成销货单的录入，并审【实验环境】系统日期：2022-2-23操作人员：某【实验步骤】从左边树状结构里，选择“进子系统”,点击“录入销货单”。然后按如图2.23进行操作，最后保存，图2.23录入销货单的操作界面【实验解析】销售人员记录销货情况，【实验环境】系统日期：2022-2-23操作人员：某某某实验准备：已经录入销货单【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应收管理子系统”,点击“按项目自动生成销售发票”,系统将根据销货单信息自动生成销售发票。按图2.24所示顺序进行操作，得到销售发票。读者可点击“录入销售发票”,查询，确定后，可看到生成的销售图2.24销售发票生成界面第2步：从左边树状结构里，选择“财务管理”之“应收管理子系统”中的“录入收款单”,按如图2.25所示进图2.25录入收款单的操作界面【实验解析】在此过程里，完成关于实验5月底结账本实验包括四个部分：1.存货月结2.应收、应付月结3.自动分录抛转4.总账月结实验1掌握月底结账中的各项操作。1存货月结【实验要求】结算本月份存货的价均单价，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」,并更新月初库存成本+本月进货成本月加权平均成本= 一月初库存数量+本月进货数量月初数量来的“进销存参数”中修改为2022-2-28。此处第2步：查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“期末处理”,点击“维护品号每月统计信息”。打开后，点击单身中的“信息浏览”,可“录入品号信息”,核对“品号信息”,发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。如图2.26所示。本实验中有三个品号需要调整：底座、螺丝零件包、坐垫。从左边树状结构里选图2.26品号信息查询界面说明：1此处库存调整自动生成一张交易单据，此交易单据可于『录入库存1此时再查询“品号信息”,就会发现库存调整的结果。1不同库中同一个产品的单价成本不一致，需做分库处理。第4步：经过库存调整后，从左边树状结构里选择“进销存管理”一—“存货管理子系统”——“库存交易”——“录入成本开账/调整单”,图2.27所示。图2.27成本调整单第5步：选择“批处理”中的“月底存货结转”,1月结可以更新“录入品号信息”中的“月初成本”与“月初数量”字段，及生成月结当月的“品号每月库存统计信息”并将“设置共用参数”中的“库存现行年月”自动加1。1月底存货结转，相当于结账(或关账)动作。运行过后，该月及该月2应收/应付系统月结【实验要求】完成应收/应付系统的月结。第2步：选择“财务管理”之“应收管理子系统”,点击“应收账款月结”,后台处理即可。询月结成果，可以参考“维护供应商每月统计账款”,也可直接打印相关【实验解析】完成这个过程之后，我们可以得到本月应收和应付账款的情况。而系统产生的各种原始凭证，需要汇总到会计总帐，为财务部门提供企业总的资金流动情况做好准备。3自动分录【实验要求】实现各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系统中。【实验环境】系统日期：2022-2-28实验准备：当月各支系统产生的各种原始凭证信息。第2步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”,点击“抛转会计凭证”。打开界面后，“选择单据性质”为“全部”,“选择底稿批号”为“111”,然后后台处理即可。1运行“自动生成分录底稿”和“抛转会计凭证”的时间因公司而异。不同的单据有不同的运行周期，可以视公司的需要进行设置。但是需要对各种分录事先规划好的运行周期订定“分录底稿批号”,依循而行。1分录底稿的“基本选项”中的各项单据的选择标志着本次抛转的分录凭单性质，不选则在抛转时就不生成相应单据的分录，亦即在后期不能对该项单据所发生的一切业务进行核算。1“输入底稿批号”为如上所述当底稿每天运行时为了区分必须进行1由自动分录抛砖到总账的会计凭证是不能手工修改或删除的，如果有修改的需求，应先还原会计凭证，再还原分录底稿，然后修改原始业务4总账【实验要求】根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算作，得到关于资金流情况的会计凭证【实验步骤】第1步：输入审核会计凭证，选择“财务管理”之“会计总账子系统”,点击“录入会计凭证”,打开后，点击(查询),确定。如图2.28所示。在单身中点“详细字段”,可看到每张凭证的详细信息。1如果有没有审核的单据，要进行审核。点击审核，确定即可。第2步：整批过账。按图2.29所示进行操作。图2.29整批过账的操作顺序说明：过账结果可能会出现有的凭证没有过账，本实验中一共有7张凭证，整批只过了4张。凭证”,打开，查询后，对于没有过账的凭证做如下处理，先点击出纳],然后点击[凭证单笔过账/还原],进行单据的单独过账。如图2.30所示。图2.30处理凭证单独过帐的界面第3步：期间损益结转。选择“财务管理”之“会计总账子系统”,点击“自动转账”,如图2.31所示操作，得到结转凭证。在“录入会计凭证”中查询显示结转凭证，审核，点击[凭证单笔过账/还原],进行单据的单独过账。如图2.32所示。图2.31自动转帐的界面图2.32审核会计凭证界面第4步：会计月结，选择“财务管理”之“会计总账子系统”,点击“会计月结”,打开后，第5步：财务报表。选择“财务管理”之“会计总账子系统”,点击“财务报表”,选择“损益表”和“资产负债表”。如图2.33所示。图2.33资产负债表的界面【实验解析】最后，实验完成后，我们得基础12》网络课答案形考任务(共60分)作业一单项选择题(每题4分，共100分)题目1函数的定义域为().选择一项：题目2下列函数在指定区间上单调增加的是().选择一项：题目3设，则=().选择一项：题目4当时，下列变量为无穷小量的是().选择一项：题目5下列极限计算正确的是().选择一项：题目6().选择一项：A.1B.OC.2D.-1题目7.选择一项：A.5B.-5题目8.选择一项：题目9题目10选择一项：D.2题目11当时，函数.选择一项：题目12曲线的切线方程是().选择一项：题目13若函数处可导，则()是错误的.选择一项：题目14题目15题目16题目17题目18题目19题目20题目21题目22题目23题目24题目25作业二题目1题目2题目3题目4题目5题目6题目7题目8题目9题目10题目11题目12题目13题目14题目15题目16题目17题目18题目19题目20作业三题目1题目2题目3题目4题目5题目6题目7题目8题目9题目10题目11题目12题目13题目14题目15题目16题目17题目18题目19题目20作业四答案如下：学习活动(总40分)活动一：问卷答题(占形考总分的10%题目1形考任务中共有()次学习活动。A.4B.8C.2D.12题目2形考任务中的作业四有()次答题机会。A.2B.3C.1D.无限题目3考核说明中规定形成性考核占课程综合成绩A.70%B.50%C.30%D.100%题目4微分学第3章任务三的名称是()。A.微分方程的基本概念B